【文章內(nèi)容簡介】 修改造更新采購管理程序》推薦預選供應商。 “供應商推薦表” 公司 8． 裝備 技術部 計劃組負責組織相應技術組與預選供應商進行技術交流，確定技術方案， 生產(chǎn)安全部 制造技術管理室人員參加。 公司 /采購部 9． 公司 裝備 技術部 綜合技術員、相應技術組現(xiàn)場工程師參加專項采購室組織的專項物資商務例會，采購部確定報價供應商。 采購部 10． 采購部專項采購室依據(jù)《設備、設備大修改造更新采購管理程序》組織招標及確定中 標價格。 4 技術要求提交 7 供應商確認 5 確認與計劃的符合性 6 提報 ERP 計劃 8 技術交流 9 確定報價供應商 10 招標 責任部門 流程步驟 流程說明 輸出 公司 11． 裝備 技術部 計劃組綜合技術員組織相關技術組現(xiàn)場維修工程師和中標供應商確認技術協(xié)議，打印 4份，由現(xiàn)場維修工程師、技術組長、設備所屬車間裝備部長 、裝備 技術部 部長 、 公司 總經(jīng)理 逐一按順序簽字后蓋 公司 公章，中標供應商代表簽字后蓋本單位公章。 公司 、 生產(chǎn)安全部 、采購部、供應商各持一份 采購部 12． 專項采購室依據(jù)《設備、設備大修改造更新采購管理程序》的相關規(guī)定簽訂商務“合同”。 “合同” 公司 13．大修項目由裝備 技術部 計劃組綜合技術員下達大修卡，由各車間現(xiàn)場維修工程師（項目負責人）按要求填寫 “ 大修卡 ”相關內(nèi)容。 “大修卡” 公司 /采購部 14． 專項采購室組織裝備 技術部 相關現(xiàn)場維修工程師對圖紙進行會簽，出具 圖紙匯簽紀要 。 公司 15．裝備 技術部 計劃組綜合技術員確定現(xiàn)場施工計劃，并按計劃協(xié)調(diào)各部門組織現(xiàn)場施工，各車間現(xiàn)場工程師（項目負責人）跟蹤配合現(xiàn)場施工全過程，確認更換件 。 公司 16． 現(xiàn)場施工完成后進行設備試運行，裝備 技術部 計劃組、技術組、生產(chǎn)車間、供應商共同確認運行過 程，試運行過程中存在的問題由供應商及時整改，在按技術協(xié)議要求正常運行 15天后由計劃組設備檢查員填寫 《設備運轉檢驗記錄單》，現(xiàn)場工程師填寫《設備技術驗收單》，大修項目完成后由現(xiàn)場維修工程師完成“大修卡”填寫。 《設備運轉檢驗記錄單》《設備技術驗收單》 11 簽署技術 協(xié)議 14 圖紙會簽 12 簽訂 商務合同 13 填寫大修卡 15 現(xiàn)場施工 16 試運行 責任部門 流程步驟 流程說明 輸出 公司 裝備 技術部 計劃組綜合技術員根據(jù)現(xiàn)場實施情況確定驗收時間、驗收地點 ,并通知 生產(chǎn)安全部 制造技術管理室、采購部專項采購室、生產(chǎn)車間、裝備 技術部 設備檢查員、技術組長和資料員、現(xiàn)場工程師、裝備 技術部 設備員（改造、更新項目）、生產(chǎn)安全部 安全環(huán)保室（特種設備藍本項目）。 依據(jù) 技術協(xié)議 、 “合同”、《設備運轉檢驗記錄單》、《設備技術驗收單》、“大修卡”（大修項目）對項目進行現(xiàn)場驗收，資料員按技術協(xié)議相關條款要求確認資料提供情況并歸檔。 “裝備技術問題通知單”、 “物資驗收單” 《設備技術驗收單》 公司 如果不能滿足技術協(xié)議及相關要求，由 裝備 技術部 計劃組綜合技術員對驗收過程形成“裝備技術問題通知單”，明確存在問題、整改要求和整改完成的時間進 度。 裝備 技術部 計劃組綜合技術員將“裝備技術問題通知單” 反饋給參與驗收的相關部門及供應商，供應商根據(jù) “裝備技術問題通知單” 所要求的整改要求和時間進度對存在問題進行整改，完成后通知裝備 技術部 計劃組綜合技術員。 17 設備驗收 18整改 19簽 《物資驗收單》 N Y 公司 、生產(chǎn)安全部 、采購部 技術部 計劃組綜合技術員重新組織 生產(chǎn)安全部 制造技術管理室計劃員、采購部專項采購室、生產(chǎn)車間、裝備 技術部 設備檢查員、現(xiàn)場工程師、 生產(chǎn)安全部安全環(huán)保室（特種設備藍本項目）、裝備技術部 資料員依據(jù)“裝備技術問題通知單” ，對存在問題整改情況進行驗收確認，合格后簽 “物資驗收單”，不合格重復整改。 由采購部準備 4份“物資驗收單”，參加驗收人員形成驗收意見，并在驗收意見欄中逐一簽字，由設備使用車間裝備 部長 在使用部門一欄中簽字，裝備 技術部 部長 在技術部門一欄中簽字， 公司 總經(jīng)理 最后在使用部門一欄中簽字 后蓋 公司 公章，采購部專項采購室在采購部一欄簽字蓋章， 生產(chǎn)安全部 制造 技術部 在歸口部門一欄中簽字蓋章后作為財控部結算的依據(jù)。 第 16 頁共 27 頁 責任部門 流程步驟 流程說明 輸出 公司 20．裝備 技術部 計劃組綜合技術員將《技術 協(xié)議》、 《設備運轉檢驗記錄單》、《大修卡》（大修項目）交裝備 技術部 資料員歸檔。 公司 、財控部 21．由裝備 技術部 相關綜合技術員與財控部按《解放公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定》辦理改造、更新項目設備增值手續(xù)并更改“設備臺帳”。 “ 設備臺帳” 公司 22．由裝備 技術部 技術組現(xiàn)場工程師和計劃組綜合計劃員跟蹤項目終驗收后質保期內(nèi)設備運行狀況，實施質保金驗收。如有異常及時將信息反饋采購部專項采購室組織供應商整改。 公司 23．在所有問題整改完成確認后由采購部提供質保金驗收單，相關技術組現(xiàn)場工程師、技術組長、設 備使用車間 部長 、裝備 技術部 部長 、 公司 總經(jīng)理 依次簽字確認后蓋 公司 公章，采購部、 生產(chǎn)安全部 計劃員簽字蓋章后作為財控部結算質保金的依據(jù)。 “物資驗收單” 公司 24．對項目實施過程存在的問題進行糾正，并持續(xù)改進和完善設備大修、改造、更新管理工作。 注：對直接影響生產(chǎn)的關鍵設備制定關鍵設備臺帳，確定關鍵備件，并制定關鍵設備故障應急流程重點管理 (附件 1)。 7 相關文件 《生產(chǎn)設備管理程序》 20 項目資料歸檔 22質保金驗收 /整改 23簽 《物資驗收單》 24 改進 21 辦理設備增值手續(xù)并修改設備臺帳 第 17 頁共 27 頁 《設備、設備大修改造更新采購管理程序》 8 相關記錄及保存期 序號 記錄名稱 記錄編號 保存期 保存地點 1 精度檢驗卡 W60ZY048JL00100 2年 裝備 技術部 2 檢修單 3 預防性檢修計劃 W60ZY048JL00200 2年 裝備 技術部 4 針對性檢修計劃 W60ZY048JL00300 2年 裝備 技術部 5 預測性檢修計劃 W60ZY048JL00400 2年 裝備 技術部 6 維修工作日記 7 熱工值班日記 8 設備大修理卡 9