【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 修改造更新采購(gòu)管理程序》推薦預(yù)選供應(yīng)商。 “供應(yīng)商推薦表” 公司 8． 裝備 技術(shù)部 計(jì)劃組負(fù)責(zé)組織相應(yīng)技術(shù)組與預(yù)選供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交流，確定技術(shù)方案， 生產(chǎn)安全部 制造技術(shù)管理室人員參加。 公司 /采購(gòu)部 9． 公司 裝備 技術(shù)部 綜合技術(shù)員、相應(yīng)技術(shù)組現(xiàn)場(chǎng)工程師參加專項(xiàng)采購(gòu)室組織的專項(xiàng)物資商務(wù)例會(huì)，采購(gòu)部確定報(bào)價(jià)供應(yīng)商。 采購(gòu)部 10． 采購(gòu)部專項(xiàng)采購(gòu)室依據(jù)《設(shè)備、設(shè)備大修改造更新采購(gòu)管理程序》組織招標(biāo)及確定中 標(biāo)價(jià)格。 4 技術(shù)要求提交 7 供應(yīng)商確認(rèn) 5 確認(rèn)與計(jì)劃的符合性 6 提報(bào) ERP 計(jì)劃 8 技術(shù)交流 9 確定報(bào)價(jià)供應(yīng)商 10 招標(biāo) 責(zé)任部門(mén) 流程步驟 流程說(shuō)明 輸出 公司 11． 裝備 技術(shù)部 計(jì)劃組綜合技術(shù)員組織相關(guān)技術(shù)組現(xiàn)場(chǎng)維修工程師和中標(biāo)供應(yīng)商確認(rèn)技術(shù)協(xié)議，打印 4份，由現(xiàn)場(chǎng)維修工程師、技術(shù)組長(zhǎng)、設(shè)備所屬車(chē)間裝備部長(zhǎng) 、裝備 技術(shù)部 部長(zhǎng) 、 公司 總經(jīng)理 逐一按順序簽字后蓋 公司 公章，中標(biāo)供應(yīng)商代表簽字后蓋本單位公章。 公司 、 生產(chǎn)安全部 、采購(gòu)部、供應(yīng)商各持一份 采購(gòu)部 12． 專項(xiàng)采購(gòu)室依據(jù)《設(shè)備、設(shè)備大修改造更新采購(gòu)管理程序》的相關(guān)規(guī)定簽訂商務(wù)“合同”。 “合同” 公司 13．大修項(xiàng)目由裝備 技術(shù)部 計(jì)劃組綜合技術(shù)員下達(dá)大修卡，由各車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)維修工程師（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）按要求填寫(xiě) “ 大修卡 ”相關(guān)內(nèi)容。 “大修卡” 公司 /采購(gòu)部 14． 專項(xiàng)采購(gòu)室組織裝備 技術(shù)部 相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)維修工程師對(duì)圖紙進(jìn)行會(huì)簽，出具 圖紙匯簽紀(jì)要 。 公司 15．裝備 技術(shù)部 計(jì)劃組綜合技術(shù)員確定現(xiàn)場(chǎng)施工計(jì)劃，并按計(jì)劃協(xié)調(diào)各部門(mén)組織現(xiàn)場(chǎng)施工，各車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)工程師（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）跟蹤配合現(xiàn)場(chǎng)施工全過(guò)程，確認(rèn)更換件 。 公司 16． 現(xiàn)場(chǎng)施工完成后進(jìn)行設(shè)備試運(yùn)行，裝備 技術(shù)部 計(jì)劃組、技術(shù)組、生產(chǎn)車(chē)間、供應(yīng)商共同確認(rèn)運(yùn)行過(guò) 程，試運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題由供應(yīng)商及時(shí)整改，在按技術(shù)協(xié)議要求正常運(yùn)行 15天后由計(jì)劃組設(shè)備檢查員填寫(xiě) 《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)記錄單》，現(xiàn)場(chǎng)工程師填寫(xiě)《設(shè)備技術(shù)驗(yàn)收單》，大修項(xiàng)目完成后由現(xiàn)場(chǎng)維修工程師完成“大修卡”填寫(xiě)。 《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)記錄單》《設(shè)備技術(shù)驗(yàn)收單》 11 簽署技術(shù) 協(xié)議 14 圖紙會(huì)簽 12 簽訂 商務(wù)合同 13 填寫(xiě)大修卡 15 現(xiàn)場(chǎng)施工 16 試運(yùn)行 責(zé)任部門(mén) 流程步驟 流程說(shuō)明 輸出 公司 裝備 技術(shù)部 計(jì)劃組綜合技術(shù)員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況確定驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收地點(diǎn) ,并通知 生產(chǎn)安全部 制造技術(shù)管理室、采購(gòu)部專項(xiàng)采購(gòu)室、生產(chǎn)車(chē)間、裝備 技術(shù)部 設(shè)備檢查員、技術(shù)組長(zhǎng)和資料員、現(xiàn)場(chǎng)工程師、裝備 技術(shù)部 設(shè)備員（改造、更新項(xiàng)目）、生產(chǎn)安全部 安全環(huán)保室（特種設(shè)備藍(lán)本項(xiàng)目）。 依據(jù) 技術(shù)協(xié)議 、 “合同”、《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)記錄單》、《設(shè)備技術(shù)驗(yàn)收單》、“大修卡”（大修項(xiàng)目）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，資料員按技術(shù)協(xié)議相關(guān)條款要求確認(rèn)資料提供情況并歸檔。 “裝備技術(shù)問(wèn)題通知單”、 “物資驗(yàn)收單” 《設(shè)備技術(shù)驗(yàn)收單》 公司 如果不能滿足技術(shù)協(xié)議及相關(guān)要求，由 裝備 技術(shù)部 計(jì)劃組綜合技術(shù)員對(duì)驗(yàn)收過(guò)程形成“裝備技術(shù)問(wèn)題通知單”，明確存在問(wèn)題、整改要求和整改完成的時(shí)間進(jìn) 度。 裝備 技術(shù)部 計(jì)劃組綜合技術(shù)員將“裝備技術(shù)問(wèn)題通知單” 反饋給參與驗(yàn)收的相關(guān)部門(mén)及供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù) “裝備技術(shù)問(wèn)題通知單” 所要求的整改要求和時(shí)間進(jìn)度對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行整改，完成后通知裝備 技術(shù)部 計(jì)劃組綜合技術(shù)員。 17 設(shè)備驗(yàn)收 18整改 19簽 《物資驗(yàn)收單》 N Y 公司 、生產(chǎn)安全部 、采購(gòu)部 技術(shù)部 計(jì)劃組綜合技術(shù)員重新組織 生產(chǎn)安全部 制造技術(shù)管理室計(jì)劃員、采購(gòu)部專項(xiàng)采購(gòu)室、生產(chǎn)車(chē)間、裝備 技術(shù)部 設(shè)備檢查員、現(xiàn)場(chǎng)工程師、 生產(chǎn)安全部安全環(huán)保室（特種設(shè)備藍(lán)本項(xiàng)目）、裝備技術(shù)部 資料員依據(jù)“裝備技術(shù)問(wèn)題通知單” ，對(duì)存在問(wèn)題整改情況進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，合格后簽 “物資驗(yàn)收單”，不合格重復(fù)整改。 由采購(gòu)部準(zhǔn)備 4份“物資驗(yàn)收單”，參加驗(yàn)收人員形成驗(yàn)收意見(jiàn)，并在驗(yàn)收意見(jiàn)欄中逐一簽字，由設(shè)備使用車(chē)間裝備 部長(zhǎng) 在使用部門(mén)一欄中簽字，裝備 技術(shù)部 部長(zhǎng) 在技術(shù)部門(mén)一欄中簽字， 公司 總經(jīng)理 最后在使用部門(mén)一欄中簽字 后蓋 公司 公章，采購(gòu)部專項(xiàng)采購(gòu)室在采購(gòu)部一欄簽字蓋章， 生產(chǎn)安全部 制造 技術(shù)部 在歸口部門(mén)一欄中簽字蓋章后作為財(cái)控部結(jié)算的依據(jù)。 第 16 頁(yè)共 27 頁(yè) 責(zé)任部門(mén) 流程步驟 流程說(shuō)明 輸出 公司 20．裝備 技術(shù)部 計(jì)劃組綜合技術(shù)員將《技術(shù) 協(xié)議》、 《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)記錄單》、《大修卡》（大修項(xiàng)目）交裝備 技術(shù)部 資料員歸檔。 公司 、財(cái)控部 21．由裝備 技術(shù)部 相關(guān)綜合技術(shù)員與財(cái)控部按《解放公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定》辦理改造、更新項(xiàng)目設(shè)備增值手續(xù)并更改“設(shè)備臺(tái)帳”。 “ 設(shè)備臺(tái)帳” 公司 22．由裝備 技術(shù)部 技術(shù)組現(xiàn)場(chǎng)工程師和計(jì)劃組綜合計(jì)劃員跟蹤項(xiàng)目終驗(yàn)收后質(zhì)保期內(nèi)設(shè)備運(yùn)行狀況，實(shí)施質(zhì)保金驗(yàn)收。如有異常及時(shí)將信息反饋采購(gòu)部專項(xiàng)采購(gòu)室組織供應(yīng)商整改。 公司 23．在所有問(wèn)題整改完成確認(rèn)后由采購(gòu)部提供質(zhì)保金驗(yàn)收單，相關(guān)技術(shù)組現(xiàn)場(chǎng)工程師、技術(shù)組長(zhǎng)、設(shè) 備使用車(chē)間 部長(zhǎng) 、裝備 技術(shù)部 部長(zhǎng) 、 公司 總經(jīng)理 依次簽字確認(rèn)后蓋 公司 公章，采購(gòu)部、 生產(chǎn)安全部 計(jì)劃員簽字蓋章后作為財(cái)控部結(jié)算質(zhì)保金的依據(jù)。 “物資驗(yàn)收單” 公司 24．對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正，并持續(xù)改進(jìn)和完善設(shè)備大修、改造、更新管理工作。 注：對(duì)直接影響生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備制定關(guān)鍵設(shè)備臺(tái)帳，確定關(guān)鍵備件，并制定關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急流程重點(diǎn)管理 (附件 1)。 7 相關(guān)文件 《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》 20 項(xiàng)目資料歸檔 22質(zhì)保金驗(yàn)收 /整改 23簽 《物資驗(yàn)收單》 24 改進(jìn) 21 辦理設(shè)備增值手續(xù)并修改設(shè)備臺(tái)帳 第 17 頁(yè)共 27 頁(yè) 《設(shè)備、設(shè)備大修改造更新采購(gòu)管理程序》 8 相關(guān)記錄及保存期 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 保存期 保存地點(diǎn) 1 精度檢驗(yàn)卡 W60ZY048JL00100 2年 裝備 技術(shù)部 2 檢修單 3 預(yù)防性檢修計(jì)劃 W60ZY048JL00200 2年 裝備 技術(shù)部 4 針對(duì)性檢修計(jì)劃 W60ZY048JL00300 2年 裝備 技術(shù)部 5 預(yù)測(cè)性檢修計(jì)劃 W60ZY048JL00400 2年 裝備 技術(shù)部 6 維修工作日記 7 熱工值班日記 8 設(shè)備大修理卡 9