【文章內(nèi)容簡介】 分包商的選擇工作，對分包商實行統(tǒng)一管理。 公司制訂并實施《采購控制程序》，保證采購的質(zhì)量。 分供方評定： ，供貨質(zhì)量進行評定，建立合格分供方名冊，建立并保存合格分供方檔案。 。 ，依不同類型的物資設備對分供方監(jiān)控，必要時直接到分供方現(xiàn)場進行驗證，年度評估后根據(jù)結(jié)果更新合格分供方名單。 ，若供貨滿足不了質(zhì)量要求時將評估結(jié)果通知業(yè)主。 采購資料：公司使用統(tǒng)一的采購文件，采購文件中清楚書明采購要求。采購文件發(fā)出前應對其準確性和完整性進行審查；采購計劃執(zhí)行前，均經(jīng)過主管部門領導批準。 采購產(chǎn)品驗證 : a. 按程序規(guī)定負有責任人員根據(jù)需要分別在供貨地點和收貨地點根據(jù)采購合同和采購資料進行驗證； ，公司應協(xié)助作出安排，但需方的驗證不能代替公司的驗證； c. 業(yè)主的驗證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責任，也不能排隊其后業(yè)主的拒收。 （ 3）業(yè)主提供產(chǎn)品的控制 目的：對業(yè)主提供的產(chǎn)品進行控制，保證業(yè)主 提供的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 適用范圍：適用于對業(yè)主提供產(chǎn)品的控制。 公司工程部是此項工作的歸口管理部門，負責向項目部的工作進行指導。 技術(shù)科是分管部門，負責向項目部下達具體清單和與業(yè)主聯(lián)系。 項目部是此工作的主要執(zhí)行部門，負責接收、貯存、維護業(yè)主提供的產(chǎn)品。 公司制定并實施《業(yè)主提供產(chǎn)品控制程序》，對業(yè)主提供產(chǎn)品的質(zhì)量進行監(jiān)控。 項目部有關(guān)人員對業(yè)主提供的物資列出清單，接收時逐項逐類進行驗證、標識、貯存、維護、入庫保管，并在相應表格上加蓋“甲供”紅章 。 對業(yè)主提供 的產(chǎn)品若發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、不適用情況，項目部對其作出標識、隔離，并單獨存放，及時通知業(yè)主。 公司的驗證不能減輕業(yè)主提供合格物資的責任。 （ 4）產(chǎn)品標識和可追溯性控制 目的：對投用于工程上的各類物資、半成品和設備進行適當?shù)臉俗R，防止不同類型產(chǎn)品混淆，確保在需要時，對工程產(chǎn)品質(zhì)量的形成及效果實施追溯。 適用范圍：適用于施工準備、生產(chǎn)、安裝、交付各階段的標識的控制。 職 責 ： 公司生產(chǎn)部是此項工作的歸口管理部門，統(tǒng)一制定產(chǎn)品標識的形式和內(nèi)容，負責對項目部的該項工作進行指導、監(jiān)督。 項 目材料供應科、安全設備科、工程科是此項工作的分管部門，分別負責區(qū)域公司范圍內(nèi)的材料、半成品、工程設備和中間產(chǎn)品（施工過程）的標識工作，在必要時實施追溯。 項目部負責標識的實施。 公司制定（產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序），授權(quán)生產(chǎn)部組織實施并對區(qū)域公司、項目部實行監(jiān)控。 標識的類別 ：材料、半成品、工程設備的標識； （施工過程）標識。 標識的方法 ：采用采購記錄，標牌、銘牌記錄； （施工過程）的標積，以施工記錄、檢驗記錄作為標識。 有必要進行追溯時 、設備、半成品、施工過程，根據(jù)《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的要求實施標識控制和管理； ，需對可追溯的范圍和方法在質(zhì)量計劃 / 施工組織設計中明確，并賦以專門唯一記錄標識。 ：規(guī)定由最后的記錄（標識）反響溯源事物和狀態(tài)的起源。 （ 5）過程控制 目的：使直接影響工程項目的生產(chǎn)準備、施工、安裝和服務過程始終處于受控狀態(tài)，確保工程項目的取最終質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 適用范圍：適用于公司各工程項目的施工準備和施工的全過程。 職 責：公司生產(chǎn)部是施工過程控制的歸口管理部門。對生產(chǎn)全過程負有指導、檢查和監(jiān)督的責任 公司質(zhì)檢部做好配合工作。 項目部工程科是施工過程控制的分管部門，負有直接指揮和管理的責任。 項目部其它各職能部門配合工程科的工作。 項目經(jīng)理部負責項目施工的具體實施和現(xiàn)場的組織管理。 為使直接影響質(zhì)量的過程處于受控狀態(tài)，本公司制定了《過程控制》程序，對施工準備、施工過程、安裝、服務、交付等過程的控制作了明確的規(guī)定，從而保證了工程質(zhì)量。 受控狀態(tài) 《質(zhì)量計劃 》 /《施工組織設計》，并經(jīng)過總公司 /項目部批準，它們與本公司的質(zhì)量保證手冊、程序文件相容。具體規(guī)定了在項目特定條件下對人、機、法、環(huán)的控制要求，保證施工過程的質(zhì)量控制有章可循； 《施工組織設計》和施工技術(shù)方案的要求，選配合適的施工機械設備和有關(guān)的生產(chǎn)機具設備，并按施工現(xiàn)場平面圖規(guī)定的位置進行布置，保證設備的正常有效的工作； 《建筑工程質(zhì)量檢驗評定標準》 GBJ30088 系列中規(guī)定的方法和檢驗標準進行檢驗，并按《質(zhì)量計劃》要求作好各項質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄表格采用GBJ30088 標準中規(guī)定的或當?shù)匦袠I(yè)主管部門提供的； d 對施工工序作業(yè)嚴格按自檢、專檢進行二級檢驗，同時對過程參數(shù)和項目特性進行連續(xù)的監(jiān)控和控制。對出現(xiàn)不合格的處理都逐個按照《不合格控制程序》進行控制； （洽商）都形成紀要或記錄，并經(jīng)過有關(guān)方繁體字確認（或批準）后作為施工的依據(jù)和施工環(huán)節(jié)進行檢評的根據(jù)。 能力進行驗證認可，保證滿足施工要求； ，按本公司的有關(guān)規(guī)定進行適當 的 維護和保養(yǎng)，并定期進行檢修維護保養(yǎng)，以保持過程能力。 （ 6）檢驗和試驗 目的：通過檢驗判定建筑材料、工序產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求，對檢驗和試驗實行控制，以確保本公司承建的工程項目符合質(zhì)量要求。 適用范圍：適用于工程項目的進貨物資、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。 公司質(zhì)檢部門是全公司各工程項目生產(chǎn)全過程的檢驗和試驗的歸口管理部門，對項目部的質(zhì)檢工作進行指導、監(jiān)督和管理 項目部質(zhì)量檢驗科負責項目部的檢驗和試驗工作。 項目經(jīng)理部執(zhí)行和完成公司規(guī)定的施工現(xiàn)場的各項檢驗試驗工作。 公司 /項目部各有關(guān)部門和人員配合質(zhì)檢人員做好檢驗試驗工作。 公司制定《檢驗和控制程序》，責成質(zhì)檢部組織區(qū)域公司質(zhì)檢科、項目部貫徹實施，并進行監(jiān)督。 進貨檢驗和試驗： 、半成品、外協(xié)件、外構(gòu)件的文件資料進行復查。（即進貨單、質(zhì)量證明書、合格證、產(chǎn)品說明書等） ，確認合格后方準投入使用。 ，作“ 緊急放行”處理，由項目部技術(shù)負責人批 準， 并執(zhí)行程序文件 中的有關(guān)規(guī)定，進行記錄、標識，以便追溯。 、水泥和木材以及高檔裝飾材料不允許“緊急放函行”。 過程檢驗和試驗 ； ，按《質(zhì)量計劃》和《施工組織設計》要求開展自檢、專檢，以檢查上道工序，保證本道工序，服務下道工序?qū)^程進行控制； GBJ30088 系列標準規(guī)定進行檢驗并記錄； ，確因施工需要，而來不及檢驗的，經(jīng)項目經(jīng)理批準允許例外轉(zhuǎn)序，質(zhì)量員做好標識和記錄。 、混凝土配合比、焊接工藝等試驗、檢驗規(guī)范，均按規(guī)定委托當?shù)匦袠I(yè)主管部門認可的合格試驗單位試驗，項目部逐項提出申請，度取回試驗報告。 最終檢驗和試驗 、過程檢驗都合格后，在工程項目竣工交付前，項目部按 GBJ30088T系列標準進行自檢，完成自檢后進行最終檢驗和試驗。 、工程實物騅兩部分。 。 不合格品的控制：進貨檢驗和試驗，過程檢驗和最終產(chǎn)品檢驗，當出現(xiàn)不合格時，都按《 不合格品控制程序》規(guī)定處置 檢驗和試驗記錄 《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定，由各部門保存和控制。 、試驗記錄，清楚記載執(zhí)行的標準和通過的試驗的結(jié)論。 （ 7）檢驗、測量和試驗設備的控制。 目的 :對使用的各類檢測設備及器具實施有效控制 ,防止產(chǎn)生不準確或不精確的結(jié)果。 適用范圍：對公司范圍內(nèi)檢測設備（含分包商的、業(yè)主提供的）實施有效控制。 職 責：公司質(zhì)量科歸口管理檢驗、測量和試驗設備，并進行控制。 項目部質(zhì)檢科是分管部門，負責檢驗、 測量和試驗設備購置計劃的編制、統(tǒng)一編號、校準及標識管理、對不合格封存、啟封、報廢處置。 項目經(jīng)理部負責項目部的檢驗、測量和試驗設備的使用管理。 各相關(guān)部門職責。 公司質(zhì)量科根據(jù)生產(chǎn)需要，審核批準項目部提出需要的各種檢測設備、器具技術(shù)標準的型號和數(shù)量。 項目部質(zhì)檢科負責檢測設備、器具的采購和驗證工作。 公司制定《檢驗、測量和試驗設備控制程序》，并授權(quán)質(zhì)檢部負責組織實施和監(jiān)督。 對公司現(xiàn)有的、適合的、全部檢驗、測量和試驗設備，包括借用的和顧客提供的，均按程序進行控制， 確保檢測設備處于良好的工作狀態(tài)，以提供可靠的數(shù)據(jù)。 項目部在《項目質(zhì)量計劃》 /《施工組織設計》中明確檢測工作的要求，或依照程序選配（及購置）適用的檢驗設備。 項目部對影響施工質(zhì)量的所有檢測設備及儀器按規(guī)定周期或使用前按國家標準或行業(yè)標準進行周期檢定、校準，并對結(jié)果進行記錄。 在使用過程中發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時，項目部要即評價已檢測和試驗結(jié)果的有效性，并將評價結(jié)果記入現(xiàn)場的施工日記，同時對該設備進行檢校。 按照和程序規(guī)定由負責人員對檢測設備進行維護管理，要保證所有正在使用的檢測設備 必須在檢定有效期內(nèi)處于合格狀態(tài)，并在儀器上標識。 從事檢測工作和管理檢測設備的人員均經(jīng)過相應業(yè)務培訓持證上崗。 所有的檢測設備保存、放置在相應環(huán)境中，并在適宜的環(huán)境下進行檢測工作，在安全的情況下搬運。 所有檢測設備的帳卡、檢校工作等都詳細記錄并保存。 （ 8）不合格品控制 目的：對不合格品實行有效控制和管理，防止在施工安裝過程使用不合格物資，防止不合格工序轉(zhuǎn)序，防止不合格工程交付。 適用范圍：適用于業(yè)主提供的、公司自行采購的產(chǎn)品、半成品構(gòu)配件及分項、分部工程施工安裝和服務中出現(xiàn)的 不合格品的控制。 公司質(zhì)檢部是不合格品控制的歸口管理部門，負責對嚴重不合格品進行評審提出處置意見。 項目部質(zhì)量科是不合格品控制的分管部門，負責對進貨檢驗和試驗過程中的檢驗和試驗、最終檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品組織評審提出處置意見，并報公司質(zhì)量科。 項目部材料供應科具體執(zhí)行對進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，嚴重不合格品的處置決定。 項目部負責對輕微不合格品的記錄、整改和一般不合格品的處置。 公司生產(chǎn)部、項目部工程科配合對嚴重不合格品的評審處置。 公司制定實施《不合格品控制程序 》，防止在施工安裝過程使用不合格品工序轉(zhuǎn)序，防止不合格品工程交付。 不合格品（工序）標識及隔離：通過進貨檢驗和試驗和工程檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，要及時作出不合格標識，不合格的物資要隔離存放，不合格的工序可用顏圈劃出范圍，并填寫《不合格品（工序）記錄報告》。 不合格品（工序）評審：項目部質(zhì)檢科組織相應的人員對不合格品（工序）進行評審，對不合格的性質(zhì)和嚴重程度作出評價，并作出處置意見和方案，填寫《不合格品（工序）評審處置記錄》。 不合格品（工序）的處置。 不合格品（工序）在評審后 形成處置決定，經(jīng)過項目部 /公司分管經(jīng)理批準后，按確定的處置方案予以處置，（必要時應同顧客共同確定處置方案）。 不合格品的處置方式： ； ； ； ； a、 b、 c 三種情況處置后均應重新按《檢驗與試驗控制程序》進行檢驗，并記錄。 竣工交付中出現(xiàn)的不合格品，由總公司質(zhì)檢部授權(quán)區(qū)域公司質(zhì)檢科向項目部下達《整改通知》，返工后，經(jīng)檢驗合格，方可交與業(yè)主；對裝飾工程中出現(xiàn) 的不合格，經(jīng)業(yè)主認可可以轉(zhuǎn) 序的執(zhí)行《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定。 （ 9）糾正和預防措施 目的：消除實際的潛在的不合格原因，防止類似的系統(tǒng)不合格或缺陷重復連續(xù)發(fā)生，使本公司的質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。 適用范圍：適用于本公司建筑安裝過程中全部質(zhì)量活動，涉及公司各部門及全部質(zhì)量體系要素。 職責：管理者代表對所有的糾正和預防措施進行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導。 總司工程科是質(zhì)量保證體系運行中糾正和預防措施工作的歸口管理部門，負責對質(zhì)量