【文章內(nèi)容簡介】 它設(shè)備及專用工具等，考核部門及后勤科要建立獨立考核臺帳，便于管理考核使用周期、庫存量、回收復(fù)用、修舊利廢等。要做到有舊的不領(lǐng)新的，能修的絕不報廢，從而將回收復(fù)用工作變成節(jié)約材料的重要手 段之一。 各單位使用專用工具時，先列出專用工具的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，到后勤科辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)后方可領(lǐng)取。 各單位要加強專用工具的現(xiàn)場管理，工程完工后及時交回。對于管理不善造成專用工具損壞、丟失的，按原值對領(lǐng)取責(zé)任人員進行處罰。 （八）自制加工及修理 礦內(nèi)能自制加工、修理的物資，嚴(yán)禁外委加工修理。 機電科負責(zé)全礦自制加工和修理業(yè)務(wù)。 對整個自制加工和修理業(yè)務(wù)的監(jiān)督和管理由機電科負責(zé)。 每月下達修理加工計劃，督促作業(yè)過程，搞好質(zhì)量驗收和入庫。 為提高維修人員的工作積極性，其工時費用的結(jié)算可以實行計件形式，業(yè)務(wù)部門對自制加工、修理物資的價格進行核定。核定的原則是：低于市場價格或供應(yīng)站進貨價格的 30%以上。 使用單位需要加工自制件時，應(yīng)提前向主管部門遞交需用計劃（非常用件要提供加工圖紙），因計劃提交不及時影響生產(chǎn)的，由使用單位負責(zé)；承修 加工部門 在規(guī)定時間內(nèi)沒完成任務(wù)，由承修 加工部門 負責(zé)；因提供的圖紙錯誤造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，損失由使用單位自已承擔(dān)。同時對責(zé)任人每次罰款 100 元。 由于工作不負責(zé)任而導(dǎo)致不合格品入庫，每次加工修理人員罰款 100 元， 17 部門負責(zé)人罰款 50 元。 （九） 倉庫管理 庫管員對倉庫管理工作具體負責(zé)。 倉庫和修理房要進行區(qū)分，倉庫存放未投入使用的備用材料，修理房存放待修和回收的材料。新舊材料混放，每次對庫管員罰款 20 元。 倉庫內(nèi)任何一種物資庫存量不得超過一個月的使用量，否則對責(zé)任計劃部門罰款 50 元 /項。 倉庫必須建立健全崗位責(zé)任制、物資出入庫管理制度和修舊利廢制度等有關(guān)規(guī)章制度，并嚴(yán)格落實。否則對主管部門罰款 50 元 /項。 倉庫必須建立物資流動臺帳，其內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號、庫存數(shù)、入庫數(shù)、發(fā)出數(shù)、時間、領(lǐng)用人員簽名等，并做到帳、卡、物三對照，否則罰材料員 20 元 /項。 倉庫必須按標(biāo)準(zhǔn)實行動態(tài)達標(biāo)，所有能上架的必須上架，碼放整齊，新舊物資、報廢物資分開存放，衛(wèi)生整潔。否則，對庫管員罰款 20 元 /項。 每月月底前庫管員必須把當(dāng)月庫存物資的種類、數(shù)量、金額以及本月物資交舊領(lǐng)新情況以報表形式報公司財務(wù)和礦主管領(lǐng)導(dǎo)備查。不報罰庫管員 100 元，遲報罰 50 元，上報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，則對倉庫管理部門負責(zé)人罰款 50 元 /項，對庫管員罰款 20 元 /項。 倉庫內(nèi)超過兩個月不用的積壓材料和廢舊材料必須上報或交舊，否則對責(zé)任人員罰款 100 元。 倉庫因管理不善出現(xiàn)失盜現(xiàn)象，對倉庫管理部門負責(zé)人罰款 100 元，對材料庫管員罰款 200 元。 1倉庫庫存物資后勤科及系統(tǒng)主管部門有權(quán)統(tǒng)一調(diào)配使用，相關(guān)手續(xù)由后勤科或系統(tǒng)主管部門協(xié)調(diào)處理。私自處理新舊材料對倉庫管理部門負責(zé)人罰款 200元，庫管員調(diào)離工作崗位或開除。 1材料庫必須按要求積極配合公司、礦組織的檢查。拒不接受檢查，對部 18 門負責(zé)人罰款 200 元，庫管員調(diào)離工作崗位。 （十）庫管員管理 為加 強我礦材料管理隊伍建設(shè)，規(guī)范庫管員行為，搞好材料管理，特制定本規(guī)定。 材料庫保管員任用的基本條件是：屬我礦全民合同制職工，具有初中及以上文化程度，品行端正，責(zé)任心強，在本單位工作 2 年以上，熟悉本單位生產(chǎn)作業(yè)工藝，且與本單位主要負責(zé)人無親緣關(guān)系。不符合以上條件，不得任用。 庫管員的任用必須經(jīng)礦委會批準(zhǔn)，到后勤科審查備案，業(yè)務(wù)上歸口后勤科領(lǐng)導(dǎo)，否則，不予承認。 庫管員應(yīng)熟練掌握并嚴(yán)格執(zhí)行礦有關(guān)物資材料管理的規(guī)定、制度。對有關(guān)規(guī)定、制度不熟悉，每次罰款 20 元。 庫管員必須熟悉安全生 產(chǎn)動態(tài)，對材料的需求和投入做到心中有數(shù)；不熟悉本單位安全生產(chǎn)情況，不能說明材料用途，每次罰款 20 元。 庫管員有偷盜、造假、倒買倒賣材料行為，一經(jīng)查出，按材料原值的 2— 3倍進行處罰，情節(jié)特別嚴(yán)重的，立即撤換或開除。 庫管員應(yīng)積極參加礦組織的有關(guān)材料管理的各種會議及活動，遲到、早退、違反會議紀(jì)律每次罰款 20 元，不參加每次罰款 50 元。 庫管員應(yīng)按時完成后勤科及材料主管部門布置的有關(guān)材料管理的工作任務(wù)，及時上報各種報表、單據(jù)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。否則，每次罰款 50 元。 科隊長是本單位材料管理 的第一責(zé)任人，各單位材料員對本單位需用材料的計劃、申報、質(zhì)量驗收、領(lǐng)取、建帳、保管、發(fā)放、現(xiàn)場跟蹤及回收復(fù)用等管理負責(zé) 。 第二章、設(shè)備材料管理考核辦法 一、支護用品材料管理規(guī)定 為更好地適應(yīng)我礦生產(chǎn)經(jīng)營管理體制的需要，提高企業(yè)管理水平，進一步加 19 強和規(guī)范支護用品材料管理，嚴(yán)格考核，特制定如下管理制度。 （一）部門材料管理職責(zé) 井巷工程組為支護用品、火工品、坑木、 軌道及扣件 、坑代配件的直接管理單位和審批 部門 。 各使用單位必須有專人管理庫房并建立物資臺帳，對各種物資的入庫要認真登記，對物資的出庫必須有出庫 手續(xù)。 各使用單位必須建立完善的內(nèi)部使用和考核制定，井巷工程組每月不定期對各使用隊組的內(nèi)部使用和考核制度進行檢查，對無帳、帳目不清、帳目不全，領(lǐng)用無出庫手續(xù)，且不進行內(nèi)部考核的單位，每查出一次對該單位負責(zé)人給予2001000 元的經(jīng)濟處罰。 各有關(guān)科室指派專人，不定期深入井下各生產(chǎn)隊組，對材料使用情況及浪費情況進行清點核實。 對支護用品材料消耗的考核由井巷工程組牽頭，供應(yīng)科配合、生產(chǎn)礦長審批后、專遞到財務(wù)部考核。 （二）材料審批、領(lǐng)用 所有支護材料領(lǐng)用時，必須出具領(lǐng)料單，由井巷工程組、生產(chǎn)礦 長批準(zhǔn)后，方可發(fā)料。 生產(chǎn)科必須對所有支護材料領(lǐng)用情況，建賬登記。 各隊組必須嚴(yán)格材料領(lǐng)用手續(xù)，并建立出入庫登記臺帳，對于支護用品，需要確定各班管理人員，并出具使用情況日報，每月對使用情況報生產(chǎn)科管理人員，生產(chǎn)科根據(jù)每旬使用情況批發(fā)下一旬材料。 對生產(chǎn)過程中發(fā)生隱蔽工程時，各隊組要根據(jù)實際情況進行追加，追加材 20 料由技術(shù)組、調(diào)度室、生產(chǎn)礦長批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用，使用后經(jīng)井巷工程組核實使用情況，發(fā)現(xiàn)追加材料與實際不符時，超出部分按浪費處罰。 （三）材料消耗管理 各采掘隊組要嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程及技術(shù)措施中規(guī) 定的材料消耗定額使用支護用品，在使用過程中要嚴(yán)格管理，保證在領(lǐng)用、保存、運輸期間不丟失、不損壞，在使用期間不浪費，做到精打細算，精心管理。 工作面遇地質(zhì)變化及其他特殊情況需要使用坑木及其他支護材料時，使用隊組必須根據(jù)實際需要寫出書面申請，經(jīng)技術(shù)科長、生產(chǎn)礦長批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。 對于材料管理領(lǐng)用中出現(xiàn)丟失、損壞或浪費情況時，將對負責(zé)人及使用單位給予一定的經(jīng)濟處罰。 各隊組領(lǐng)用的支護用品必須嚴(yán)格把關(guān)，領(lǐng)用時必須核對規(guī)程中要求的使用規(guī)格與實物是否一致，產(chǎn)品有無合格證，產(chǎn)品是否過期，不得使用三無產(chǎn)品。 井下材料必須碼放整齊，并掛好材料牌板，支護用品不得置于水中，浮煤（矸）中。 （四）回收復(fù)用、修舊利廢 工字鋼棚的回收：要求工字鋼棚全部回收，回收前由井巷工程組現(xiàn)場清點數(shù)量并考核，每回收一架棚，支付隊組 100 元，每少回收一架棚，罰隊組 500 元，特殊情況無法回收時，必須提出書面申請，經(jīng)井巷工程組、調(diào)度室、生產(chǎn)礦長批準(zhǔn)后，可免予處罰。 回收的支護材料用品，能夠復(fù)用的必須進行復(fù)用，各隊組回收的各種支護材料經(jīng)生產(chǎn)科坑代員及供應(yīng)科坑代人員核實能復(fù)用時，應(yīng)進行入庫，并出具相關(guān)的入庫手續(xù)。 21 回收的支護材料用品 不能復(fù)用的，經(jīng)井巷工程組及技術(shù)組管理人員核實后，按報廢材料處理，但經(jīng)過修理后，能夠利用的，必須進行復(fù)修處理，以便更好地節(jié)約材料，降低成本。 （五）材料消耗考核 液壓管件：液管必須交舊領(lǐng)新，交舊領(lǐng)新率要達到 90%，達不到者，以 10米為單位，每少交 10 米，扣罰隊組 100 元。 火工品、坑木消耗考核按采掘作業(yè)規(guī)程的消耗額執(zhí)行。遇地質(zhì)條件變化時，由技術(shù)員根據(jù)工作面實際情況提供追加材料申請單，并經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批，作為考核的依據(jù)。 金屬網(wǎng)、錨桿考核按作業(yè)規(guī)程及相關(guān)技術(shù)措施規(guī)定的數(shù)量，再加上 3%的損耗作為考核的依據(jù) 。 工字鋼棚考核按作業(yè)規(guī)程及相關(guān)技術(shù)措施規(guī)定的數(shù)量考核。 若發(fā)生材料管理中出現(xiàn)損壞、丟失或者浪費等情況時，經(jīng)井巷工程組與各隊組核實后，將考核情況報生產(chǎn)礦長批準(zhǔn)后，對隊組按材料原價的 50%進行處罰，并對組隊相關(guān)負責(zé)人處 100300 元的罰款。 對回采的液壓支柱等，要逐月清點，發(fā)現(xiàn)丟失，如實上報，如發(fā)現(xiàn)坑代管理員弄虛作假，上報與實際不符，處罰組隊管理人員各 300 元，并對隊組除按正?？劭羁己送?，另處罰 2021 元。 （六）其它 井下材料必須碼放整齊，并掛好牌板，如發(fā)現(xiàn)井下材料亂放亂扔無牌板，處罰隊組 100 元 /次。 支護用品不得置于水中，浮煤（矸）中，如發(fā)現(xiàn)水中有錨桿、錨索、工字 22 鋼等支護材料時，處罰隊組責(zé)任人 200 元 /次，并責(zé)令在兩日內(nèi)處理，若在同一巷道、同一地點、一個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)兩次同一問題時，將加倍處罰。 在保證安全、工程質(zhì)量及可持續(xù)發(fā)展的前提下，通過修舊利廢、回收復(fù)用，工藝改革等方法，使材料消耗降低，節(jié)約部分按材料價值的 30%進行獎勵，給予使用單位獎勵 20%，直接管理部門獎勵 5%，管理審批單位獎勵 5%。 生產(chǎn)材料管理部門負責(zé)人每周下井檢查用料情況不得少于兩次，每次查出問題必須同隊組當(dāng)班跟班 隊長確認，出井后填寫臺帳匯報分管礦長，并將問題通知到隊組。 二、其它材料管理規(guī)定 為逐步提升我礦企業(yè)管理水平，進一步加強成本管理，提高經(jīng)濟效益。根據(jù)公司提出的目標(biāo)成本管理要求，結(jié)合我礦實際，制定本管理辦法。 （一 )后勤科材料管理職責(zé) 后勤科負責(zé)全礦其它材料的管理，職責(zé)是加強和規(guī)范物資管理，服務(wù)生產(chǎn)，合理儲備，堵塞漏洞，杜絕浪費和流失，嚴(yán)格考核控制，達到目標(biāo)成本管理的要求。 (二 ) 材料、審批、領(lǐng)用 鑒于其它材料相對品種多、資金小等特點，故執(zhí)行限額發(fā)料管理，材料管理科室為后勤科，后勤科負發(fā) 放、考核，使用管理具體為各領(lǐng)用（科室）隊。 (三 ) 材料消耗管理 其它材料限額的確定：供應(yīng)科根據(jù)各區(qū)隊當(dāng)月作業(yè)計劃，和礦目標(biāo)成本管理其它材料測算依據(jù)確定。 掘進隊，按進尺延米下達其它材料指標(biāo)； 機電、通風(fēng)、防塵按進尺延米下達其它材料指標(biāo)； 23 其它按噸煤下達材料指標(biāo)。 其它材料限額的管理： 后勤科對其它材料用量實行當(dāng)月核算、累計考核的辦法。根據(jù)當(dāng)月工作量分別下達材料用量。 其它材料的區(qū)隊帳務(wù)管理： 區(qū)隊對其它材料實行“帳、物”二對口管理。領(lǐng)取材料后，要及時辦理材料領(lǐng)料手續(xù)，且原始資料 齊全、記錄詳細，要求做到旬清月結(jié)。 其它材料的使用管理： 各科隊在其他材料的使用和現(xiàn)場管理上，要節(jié)約使用、提倡復(fù)用、減少浪費、杜絕流失。工、器具類要嚴(yán)格執(zhí)行手交手、班交班制度，牢固樹立“浪費材料就是損失工資”的理念，將材料費用控制在管理目標(biāo)之內(nèi)。 (四 ) 回收復(fù)用、修舊利廢 屬于交舊領(lǐng)新的材料，各區(qū)隊在領(lǐng)用時必須嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。能夠修理而復(fù)用的材料，各隊交回后勤科，統(tǒng)一組織修復(fù)。對不能執(zhí)行制度的，按材料原值的 30%扣除。 (五 ) 材料消耗考核 各主管部門每月對各區(qū)隊材料管理 進行檢查，重點對區(qū)隊計劃工作量和實際工作量所耗材料進行考核，以及單耗物資的抽查。對賬目不清、帳物不符、原始資料不齊全等，處罰責(zé)任區(qū)隊 100~200 元，處罰區(qū)隊長 100 元，庫管員 100 元。對因管理不善、使用不當(dāng)而造成的損毀、浪費，按材料原值的 50%處罰；造成丟失、流失的，按材料原值的 100%處罰。 以上處罰和扣款由管理部門每月報公司財務(wù)考核。 24 (六 ) 其它 后勤科每月對各區(qū)隊其它材料使用情況進行分析，找出實際成本與目標(biāo)成本的差異，以及形成差異的原因，特別是找出具體管理中的薄弱環(huán)節(jié)，和降低成本的有效途徑 ，及時改進，逐步優(yōu)化，確保目標(biāo)成本的實現(xiàn)。 三、 電纜管理規(guī)定 (一 ) 機電科電纜管理職責(zé) 用料計劃 每月 20 日前，機電班（在現(xiàn)有條件下，由于機電科庫房條件未具備，暫時由后勤科負責(zé)）應(yīng)根據(jù)電纜庫存及井下的實際情況、計劃進尺和回采隊推進度做出領(lǐng)用電纜的材料計劃表，機電科長、機電礦長等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，領(lǐng)用。 機電科負責(zé)井上下生產(chǎn)用電纜的統(tǒng)一領(lǐng)取、編號、發(fā)放、回收管理、檢修、試驗等工作。 領(lǐng)取電纜后，機電班應(yīng)對領(lǐng)到的電纜進行驗收，包括型號、截面、長度等是否與要求一致，并檢查相關(guān)資料〈合格證、到貨清單 等〉。 機電科對庫存和現(xiàn)場使用的電纜應(yīng)全部按電纜的型號、截面進行編號、建帳、登記，詳細掌握電纜的在籍?dāng)?shù)、庫存數(shù)和井下使用數(shù)量。機電科科長等管理人員每月至少對以上情況進行一次檢查，對不按照規(guī)定進行編號登記的，視情節(jié)對責(zé)任者進行 50