【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 關(guān)于 2021 年遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項(xiàng)的整改報(bào)告 2021 年 8 月 18~19 日，經(jīng)我公司申請(qǐng)，國(guó)家有色金屬審查部組織以張鳴（高級(jí)工程師）任組長(zhǎng)的審查組一行三人來我公司開展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審查，發(fā)生一般不合格 8 項(xiàng)，嚴(yán)重不合格項(xiàng) 0 項(xiàng)。針對(duì)不合格項(xiàng)，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報(bào)如下。 一、成立整改小組。由公司生產(chǎn)副總孫楠負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，公司企劃部、技術(shù)部、設(shè)備科、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門參與執(zhí)行，對(duì) 8 項(xiàng)不合格進(jìn) 行整改。 二、事實(shí)分析及原因查找。審查發(fā)現(xiàn)， 4 個(gè)申證單元共同存在以下 8 項(xiàng)不合格。不合格項(xiàng)① 條款，檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)理解不足。經(jīng)過調(diào)查，文件管理負(fù)責(zé)人未及時(shí)把有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢驗(yàn)部門。不合格項(xiàng)② 條款，成品檢驗(yàn)規(guī)程不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。分析原因，規(guī)程起草人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方式等資料學(xué)習(xí)不夠，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研做得不夠。不合格項(xiàng)③ 條款，未制定采購(gòu)文件。經(jīng)調(diào)查，公司原采購(gòu)文件內(nèi)容不完善，對(duì)新供應(yīng)商資質(zhì)驗(yàn)證、產(chǎn)品驗(yàn)收等方式?jīng)]做規(guī)定，原因在于公司近年來一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮也不周全。不合格項(xiàng)④ 條款，主要原材料未進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。經(jīng)調(diào)查，公司對(duì)原材料驗(yàn)收未做驗(yàn)收記錄，試驗(yàn)主輔原料記錄也沒有妥善保管，屬于管理漏洞。不合格項(xiàng)⑤ 條款，工藝監(jiān)督考核辦法不 完善，無考核記錄。原因在于對(duì)生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 條款及質(zhì)量體系相關(guān)條款理解不夠，具體工作落實(shí)不好。不合格項(xiàng)⑥ 條款，未設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。據(jù)調(diào)查，公司工藝流程文件中對(duì)各關(guān)鍵生產(chǎn)過程的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)規(guī)定非常清楚，但是沒有定義質(zhì)量控制點(diǎn)，警示宣傳做得不好。不合格項(xiàng)⑦ 條款，未對(duì)特殊過程 的人員、設(shè)備及工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)調(diào)查，公司對(duì)特業(yè)人員、設(shè)備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認(rèn)，但是未能及時(shí)記錄確認(rèn)過程，屬管理漏洞。不合格項(xiàng)⑧ 條款，半成品檢驗(yàn)項(xiàng)目不齊全。經(jīng)調(diào)查，車間對(duì)半成品各項(xiàng)指標(biāo)都作檢測(cè)，但是只對(duì)硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。 三、整改措施。 針對(duì)不合格項(xiàng)①，責(zé)令文件管理員把鋁材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢測(cè)人員，由質(zhì)檢科、企劃部組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)設(shè)備說明書，完善檢驗(yàn)規(guī)程，并將檢驗(yàn)規(guī)程存檔，同時(shí)在檢測(cè)室裝裱掛墻。 針對(duì)不合格項(xiàng)②，由技術(shù)部、企劃部到資 料管理員處領(lǐng)取最新有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)掌握后改寫檢驗(yàn)規(guī)程，重新規(guī)定抽樣方法、檢驗(yàn)步驟及注意事項(xiàng)等內(nèi)容。 針對(duì)不合格項(xiàng)③，由供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、企劃部參考生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 、 條款，完善采購(gòu)管理文件，增加對(duì)新供應(yīng)商資質(zhì)審查、原料驗(yàn)證等內(nèi)容。針對(duì)不合格項(xiàng)④，責(zé)令采購(gòu)人員對(duì)主輔原料進(jìn)行驗(yàn)收并保存驗(yàn)收記錄一年，另外主輔原料的試驗(yàn)使用情況也要做好記錄并保 存一年。 針對(duì)不合格項(xiàng)⑤，責(zé)令企劃部及各生產(chǎn)相關(guān)部門共同完善工藝執(zhí)行情況監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督檢查的內(nèi)容要包括工藝執(zhí)行 情況、技術(shù)文件保管情況、安全生產(chǎn)情況、操規(guī)等技術(shù)指標(biāo)了解情況。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對(duì)監(jiān)督檢查情況做好記錄，整理后報(bào)送生產(chǎn)副總處。 針對(duì)不合格項(xiàng)⑥，由企劃部及生產(chǎn)車間根據(jù)工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時(shí)效溫度、電泳時(shí)間、固化時(shí)間溫度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。各項(xiàng)控制指標(biāo)、參數(shù)、注意事項(xiàng)均要在質(zhì)量控制點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)立牌警示。 針對(duì)不合格項(xiàng)⑦，由技術(shù)部、設(shè)備科、企劃部、人事部在操作規(guī)程中標(biāo)明特殊過程部分，制定記錄表格格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中規(guī)定凡特殊過程確認(rèn)都要填寫確認(rèn)記錄并保存 一年。 針對(duì)不合格項(xiàng)⑧，由企劃部、生產(chǎn)車間共同研究，修改生產(chǎn)記錄格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中做出規(guī)定，由質(zhì)檢人員對(duì)半成品尺寸變差、外觀質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，并填寫生產(chǎn)記錄單和檢驗(yàn)合格單，記錄保存一年。以上是我公司不合格項(xiàng)的整改報(bào)告，整改時(shí)間 8月 20 日 ~31 日。經(jīng)過本次許可證換證審查及不合格項(xiàng)整改工作，公司管理更加細(xì)化，質(zhì)量保證能力增強(qiáng)。 遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司二零零七年九月一日篇三：關(guān)于質(zhì)檢站檢查存在問題的整改回復(fù)報(bào)告北京華宏工程咨詢有限公司文件欽州至崇左高速公路第 xx總監(jiān)理工程師辦 公室 桂欽崇ⅱ監(jiān)字〔 2021 號(hào)〕 xx 號(hào)簽發(fā)人：關(guān)于廣西質(zhì)監(jiān)站質(zhì)量檢查結(jié)果整改報(bào)告 廣西金港高速公路有限公司： 2021 年 4 月 2324 日廣西質(zhì)監(jiān)站對(duì)我辦及所轄 一、 二、三標(biāo)進(jìn)行了內(nèi)業(yè)和外業(yè)檢查，針對(duì)質(zhì)監(jiān)站長(zhǎng)檢查中提出的問題，我辦高度重視，并分析問題存在的原因，認(rèn)真及時(shí)進(jìn)行整改。現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下： 總監(jiān)辦存在問題的整改： 針對(duì)本次檢查存在的問題，我辦于 4 月 25 日召開了監(jiān)理工作例會(huì)，傳達(dá)了工程質(zhì)量檢查情況、整改要求，針對(duì)存在的問題，要求監(jiān)理在工作對(duì)待問題要仔細(xì)思考，加強(qiáng)責(zé)任心不要停留在口頭，要在工作中知道怎么去做，要根據(jù)自己所監(jiān)理的工作，進(jìn)行逐條制定了整改方案，避免以后再出現(xiàn)類似的問題。 總監(jiān)辦加強(qiáng)對(duì)各合同段施工現(xiàn)場(chǎng)的管理力度和強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，提高工作質(zhì)量，切實(shí)做好監(jiān)理服務(wù)工作，我辦明確了各級(jí)監(jiān)理人員的責(zé)任，加大對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工情況進(jìn)行巡查力度，巡視時(shí)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在質(zhì)量問題或隱患的，將告知和指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員， 由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員督促整改，如再次巡視發(fā)現(xiàn)還有問題或未整改，對(duì)相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員按照責(zé)任制，嚴(yán)格追究；為了進(jìn)一步提高全體監(jiān)理人員的基本素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，提高監(jiān)理的工作水平，我辦將加大培訓(xùn)力度，主要培訓(xùn)內(nèi)容有：監(jiān)理程序的執(zhí)行、資料的收集整理及規(guī)范填寫、技術(shù)規(guī)范及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、試驗(yàn)檢測(cè)操作及數(shù)據(jù)處理、責(zé)任心及執(zhí)行力的培養(yǎng)。 工程質(zhì)量控制檢查，加強(qiáng)糾正質(zhì)量通病的力度和措施，根 據(jù)工程進(jìn)度表情況，我辦要求施工單位積極做好事前控制，技術(shù)交底到位。我辦將根據(jù)規(guī)范要求做好監(jiān)理抽檢工作，控制好每道工序，確保工 程質(zhì)量在受控之內(nèi)。對(duì)檢查出的臺(tái)背回填壓實(shí)、臺(tái)階開挖、梁板預(yù)制等問題進(jìn)行及時(shí)整改，確保工程質(zhì)量。 現(xiàn)場(chǎng)存在問題的整改情況： 針對(duì)質(zhì)監(jiān)站指出的問題，我辦已督促承包人進(jìn)行了整改， 對(duì)這次檢查中暴露臺(tái)背回填問題，我辦認(rèn)真梳理分析，及時(shí)制訂整改措施，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)力度，嚴(yán)格按規(guī)范控制每一層填筑層厚，對(duì)臺(tái)背邊緣壓實(shí)進(jìn)行檢測(cè)，堅(jiān)決做到臺(tái)背每一層檢驗(yàn)都嚴(yán)格規(guī)范。并對(duì)不合格的 合同段 k39+660 欽州臺(tái)背、 合同段 k43+012 欽州臺(tái)背、 k53+066 崇左臺(tái)已按照規(guī)范的要求重新回填臺(tái)背。 我辦加強(qiáng)對(duì)級(jí)配碎石的實(shí)驗(yàn)檢測(cè)，對(duì)級(jí)配碎石的組成材料嚴(yán)格控制 和篩選，在施工過程中及時(shí)根據(jù)篩分結(jié)果進(jìn)行合理的調(diào)整，通過篩分的結(jié)果和壓實(shí)度的數(shù)據(jù)分析，來控制好級(jí)配碎石施工質(zhì)量。對(duì)于 合同段 合同段不同規(guī)格墊層料路拌堆放無序、預(yù)備在路面悶料的現(xiàn)象，我合同段已要求其更換碎石集料堆放地點(diǎn)和按粒徑分級(jí)堆放。 針對(duì)質(zhì)監(jiān)站指出梁板預(yù)制的問題，我辦對(duì)梁板預(yù)制加重思 想認(rèn)識(shí)程度，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理程序，再次進(jìn)行技術(shù)交底到位，加大現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)力度，確保預(yù)制梁板工程質(zhì)量。我辦已要求所轄各 合同段對(duì)預(yù)制梁頂板拉毛整平，用土工布整體覆蓋預(yù)制梁板，經(jīng)行灑水養(yǎng)生。對(duì) 合同段因斷電沒為振搗密實(shí)的汪斗中橋右幅 110空心板，我辦做出廢除處理，同時(shí)要求 合同段增配發(fā)電機(jī)，保障停電時(shí)梁板預(yù)制的正常施工。 我辦所轄合同段在這次檢查橋隧構(gòu)件結(jié)構(gòu)鋼筋間距控制較 好，不合格的大部分是負(fù)誤差，針對(duì)這種現(xiàn)象，我辦要求承包商對(duì)鋼筋綁扎工人進(jìn)行培訓(xùn)，提高承包商自檢意識(shí)，并加強(qiáng)抽檢頻率，要求嚴(yán)格按設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行鋼筋施工。 附件： 合同段桂欽崇 標(biāo) [2021]18 號(hào)《關(guān)于區(qū)質(zhì) 監(jiān)站第一次工程質(zhì)量監(jiān)督抽查問題的整改回復(fù)報(bào)告》二ｏ一ｏ年九月一十九日 主題詞：質(zhì)監(jiān)站檢查結(jié)果整改報(bào)告 欽州至崇左高速公路第 xx 總監(jiān)理工程師辦公室 2021 年 9月 19日印發(fā)校對(duì)：（共印 2 份） 4篇四：質(zhì)檢站檢查存在問題整改計(jì)劃 b4 標(biāo)質(zhì)檢站檢查存在問題整改計(jì)劃 一．存在的主要問題 (一 )橋梁方面： 1．龍義大橋：高墩施工未搭樓梯；蓋梁作業(yè)平臺(tái)未鋪設(shè)過道板；有的鋼筋無支墊、覆蓋；配電箱無門。 2．萬坑分離鋼筋加工場(chǎng)：部分鋼筋、鋼筋籠無支墊、覆蓋，銹蝕較嚴(yán)重。 3． 橋梁梁板鋼筋保護(hù)層檢測(cè)合格率為 50%；橋梁墩柱鋼筋保護(hù)層檢測(cè)合格率為 %。 整改措施：高墩施工搭設(shè)樓梯，蓋梁作業(yè)平臺(tái)鋪設(shè)過道板，鋼筋擺放做到下墊上蓋，加強(qiáng)安全意識(shí)改進(jìn)配電箱。加強(qiáng)鋼筋安裝過程中的質(zhì)檢頻率，確保鋼筋保護(hù)層厚度。 整改時(shí)間： 57 個(gè)工作日內(nèi)完成。 4．預(yù)制場(chǎng)：梁板預(yù)應(yīng)力孔道孔口無防水包封措施；梁底預(yù)埋鋼板為普通鋼板；空心板 n13 鋼筋為 u形，與設(shè)計(jì)不符；箱梁頂板負(fù)彎矩槽處縱向分布筋僅一端預(yù)留一層鋼筋頭，一端 2 層縱向鋼筋均未預(yù)留鋼筋頭；部分箱梁頂板 n22 鋼筋縱向間距為 7080cm，設(shè)計(jì)為 40cm；梁板養(yǎng)生僅覆蓋頂板； 整改措施：預(yù)應(yīng)力孔道進(jìn)行封包處理，梁底鋼板進(jìn)行涂防銹漆處理；空心板 n13 鋼筋按圖紙要求進(jìn)行加工；加工梳形板使箱梁頂板負(fù)彎矩槽縱向鋼筋按設(shè)計(jì)要求預(yù)留；加強(qiáng)鋼筋安裝過程中的質(zhì)檢頻率，嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工。梁板頂板進(jìn)行覆蓋養(yǎng)生，腹板采用噴淋養(yǎng)護(hù)。 整改時(shí)間： 13 個(gè)工作日內(nèi)整改完成。 5．砼拌和站：砼外加劑未搭棚； 碎石含較多 以下粒徑石料； 碎石石粉含量較多。 整改措施：砼外加劑進(jìn)行搭棚遮蓋，料場(chǎng)里面不合格的料進(jìn)行清倉(cāng)換料處 理。整改時(shí)間： 710 天左右 6．鋼筋籠制作主筋搭接焊焊縫不飽滿，焊渣未敲除；部分鋼筋支墊覆蓋不到位。 整改措施：加強(qiáng)鋼筋焊接，做好下墊上蓋 整改時(shí)間：已在整改， 3 天左右 (二 )路基方面： 1． k89+250 處路基已填至 93 區(qū)第 12 層，層厚為： 20cm，第 11 層層厚為 40cm，第 10層層厚為 60cm，第 10 層壓實(shí)度為 86． 5%，不滿足設(shè)計(jì)要求。 整改措施： k89+250 處路基采用 32t 重型壓路機(jī)進(jìn)行碾壓直至壓實(shí)度合格。整改時(shí)間： 7 天左右。 (三 )人員方面： 1．基本情況：合同承諾 18 人，實(shí)際點(diǎn)到 11 人，變更 3 人，未辦理變更手續(xù)。 2．合同承諾人員中有 8 人未實(shí)際到位。 3．檢查時(shí)人員未提供原件審核，其資質(zhì)符合性無法認(rèn)定。 整改措施：完善變更手續(xù)整改時(shí)間： 710 天 (五 )質(zhì)保資料方面：1．施工組織設(shè)計(jì)不完善。一是承包人審批程序不到位，無編制、審核、審批人員簽名；二是內(nèi)容不完整，如，無路基施工重型壓路機(jī)補(bǔ)強(qiáng)方案，無勞動(dòng)力、原材料進(jìn)場(chǎng)及使用計(jì)劃，無資金流量計(jì)劃；三是部分內(nèi)容未根據(jù)本項(xiàng)目合同文件和設(shè)計(jì)圖紙編寫，如箱梁預(yù)應(yīng)力張拉施工條件與設(shè)計(jì)圖紙不相符；三是項(xiàng) 目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置不符合《江西省高速公路項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管路指南》的要