aap_0815_倉儲管理制度(編輯修改稿)
2025-05-30 12:44 本頁面
【文章內容簡介】 經經理級會議修正通過，呈總經理核準后實施，修改時亦同。 請購單 A、本單使用說明。 1．本單系辦理物料或物品請購時使用。 2．要單一式四聯由 請購單位制表。 第一聯：請購單位制表。 第二聯：送會計部門（當月清耗的物品，此聯代到料通知單）。 第三聯：倉儲部門。 第四聯：采購部門。 1． 必須詳細填明并寫明編號。 2．用途應填用于何種產品如屬修理用料應填明“修理用”實或注明“另件換新”。 A、 要單流程。 1． 第一聯：請購單位制單后存查。 2． 第二聯：請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收→送會計單位存查。 3． 第三聯：請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收后存查。 4． 第四聯：請購單位制單→采購部門詢價采購后存查。 請購單工作流程圖 請購單位 會計 倉儲部門 采購部門 制單 采購 詢價 檢驗 點收 存查 外購單 A、本單的使用說明。 1．本單系申請向國外采購物料或物品時使用。 2．本單一式共分白、黃、藍三聯，由請購單位制單。 （ 1）第一聯：核準后退回請購單位。 （ 2）第二聯：核準后送物料單位（倉庫）存查。 （ 3）第三聯：外購單位憑此購料，確定后倉庫驗收記卡，再轉會計單位。 （ 4）第四聯：外購單位自存。 1．本單中請購名稱、規(guī)格、數量、單位用途均需填寫清楚。 2．本單 — 料 — 單。 A、本單流程。 1．第一聯：請購單位制單→經權責主管核準→請購單位存查。 2．第二聯：請購單位制單→經權責主管核準→物料（倉庫）單位存查。 3．第三聯：請購單位制單→經權責主管核準→外購單位購料→倉庫驗收記卡→會計組核計后存查。 4．四聯：請購單位制單→經權責主管核準→外購單位自存。 外購單工作流程圖 請購單位 權責主管審查 外購單位 倉庫 會計 制表 核準 購料 驗收記卡 核計 存查 發(fā)（領）料單 A、本單使用說明。 1．本單系發(fā)（領）物料及內部調撥時使用（多項領料單用于同一訂貨單號
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