物料請購作業(yè)規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-29 04:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 責(zé)主管確認(rèn)后，一聯(lián)由采購部留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)廠商供貨，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)資材部，一聯(lián)轉(zhuǎn)生管部。 3) 采購部依生管部提出之《請購單》開立訂購單后，應(yīng)負(fù)責(zé)依生管部要求之日期、數(shù)量購入物料，不得延誤。倘情況特殊，生管部修改數(shù)量、交期時，應(yīng)以修改后之?dāng)?shù)量、日期為準(zhǔn)。 . 進(jìn)料作業(yè) 1) 供應(yīng)商依采購之訂購單生產(chǎn)材料、零件、交貨時以本公司之進(jìn)料驗收單，自行填寫《訂購單》號碼、日期、品名、料號、數(shù)量，由資材部倉管人員負(fù)責(zé)簽收后，一聯(lián)自存。 2) 資材部倉管人員點收時，應(yīng)負(fù)責(zé)核對《訂購單》號碼、數(shù)量、品名、料號是否相符，且登記于《原材料暫 收日報表》。 3) 點收人員接到《進(jìn)料驗收單》時，應(yīng)立即判明物料屬一般件或急件，而將單據(jù)轉(zhuǎn)品管部進(jìn)料檢驗單位
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