公司授權(quán)審批管理制度(編輯修改稿)
2024-10-12 11:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 包合作開發(fā)等需要進(jìn)行招投標(biāo)的信息系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)成立招投標(biāo)小組，并 保證招投標(biāo)小組的獨(dú)立性。 （四） 制定詳細(xì)的信息系統(tǒng)上線計(jì)劃。 在 新舊系統(tǒng)切換 時(shí) ，在上線計(jì)劃中明確系統(tǒng)回退計(jì)劃，保證新系統(tǒng)一旦失效，能夠順利回退到原來(lái)的系統(tǒng)狀態(tài)。 （五） 新舊系統(tǒng)切換時(shí)，如涉及數(shù)據(jù)遷移，應(yīng)當(dāng)制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃。 （六） 用戶部門應(yīng)當(dāng)積極參與數(shù)據(jù)遷移過(guò)程，對(duì)數(shù)據(jù)遷移結(jié)果進(jìn)行測(cè)試，并簽署測(cè)試報(bào)告。 （七） 信息系統(tǒng)在投入使用前應(yīng)當(dāng)至少完成整體測(cè)試和用戶驗(yàn)收測(cè)試，以確保系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 （八） 信息系統(tǒng)原設(shè)計(jì)功能未能正常實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定相關(guān)人員負(fù)責(zé)詳細(xì)記錄，并及時(shí)報(bào)告 系統(tǒng)安全部 ，由其負(fù)責(zé)系統(tǒng)程序修正和軟件參數(shù)調(diào)整，盡快解決存在的問(wèn)題。 第七條 系統(tǒng)安全訪問(wèn) （一） 信息系統(tǒng)安全訪問(wèn)控制是對(duì)安全設(shè)備、郵件服務(wù)器、 WEB 服務(wù)器、 OA 服務(wù)器、 賬務(wù)核心系統(tǒng)、賬務(wù)管理系統(tǒng)、 POS 接入系統(tǒng)等 進(jìn)行系統(tǒng)級(jí)和操作級(jí)的訪問(wèn)控制。 （二） 系統(tǒng)級(jí)訪問(wèn)權(quán)限歸屬于系統(tǒng)管理員 （主機(jī)管理員） ，系統(tǒng)管理員 不得擅自進(jìn)行系統(tǒng)軟件的刪除、拷貝、修改等操作，不得擅自升級(jí)、改變系統(tǒng)軟件版本或更換系統(tǒng)軟件，不得擅自改 變軟件系統(tǒng)環(huán)境配置。 （三） 凡需進(jìn)入信息系統(tǒng)的員工，必須經(jīng)過(guò)帳號(hào)申請(qǐng)、審批后，方可設(shè)置帳號(hào)并分配權(quán)限 。 （四） 對(duì)于發(fā)生崗位變化或離崗的
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