總經(jīng)理述職報告財務分析報告(編輯修改稿)
2024-10-08 17:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 凈增加額 對經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析： 9 總體策略 4． 1． 1 年初提 出的總體策略、 各季 度 分解策略 及重點工作計劃 4． 1． 2 上季度 策略實施效果 及分析 （限 200 字） 4． 1． 3 再次確認的總體策略 及下季度策略 （限 200 字） 及工作計劃 （ 表述方式： 針對什么機會或問題，采取什么措施，達到什么目標 ） 新產(chǎn)品開發(fā) 4． 2． 1 研發(fā)投入規(guī)模和比 率 項 目 去年同期 本年當期 同比增長 % 全年預測 研發(fā)費用 研發(fā)費用率 % 研發(fā)人員數(shù)量 研發(fā)人員比例 其中碩士以上人員比例 說明： 研發(fā)費用：投入研發(fā)的設備、人員工資、材料費、差旅費、中試費等（不限于財務報表中研發(fā)費用科目內(nèi)容）； 研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）。 10 上半年推出新產(chǎn)品銷售效果 總投入 (含研發(fā)、推廣費用 ) 定位 賣點 銷量 利潤 本年當期 全年預測 本年當期 全年預測 新產(chǎn)品 1 新產(chǎn)品 2 注：新產(chǎn)品的定義指 ： 效果分析 下半年新產(chǎn)品推出計劃 推出時間 預計銷量 預計毛利率 全年新品率預計 % 新產(chǎn)品 1 新產(chǎn)品 2 產(chǎn)品組合優(yōu)化策略 二級指標 去年同期 本年 當期 同比 全年預測 銷量最大的前 20%的品種的銷售收入占全部銷售收 入的比重 創(chuàng)利最大的前 20%的品種的創(chuàng)利占全部創(chuàng)利的比重 11 產(chǎn)品優(yōu)化措施 ：銷量最大的前 20%的品種貢獻分析 產(chǎn)品型號 銷量 收入 利潤 市場潛力（升、降） 數(shù)量 比重 同比增加 數(shù)量 比重 同比增加 數(shù)量 比重 同比增加 合計 分析與判斷： 質量管理狀況與措施 質量管理 指標 質量指標 月度統(tǒng)計 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 退貨率 % 返修率 % 客戶投訴次數(shù) /萬臺、部 其它指標 趨勢圖： OEM 管理 OEM 商 合同金額 批次合格率 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 說明： 12 趨勢圖： 改進 OEM 管理的措施： 加快周轉和實現(xiàn)資金平衡的措施 渠道管理
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