內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃5篇(編輯修改稿)
2025-05-07 07:07 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 督職責(zé)，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。 今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作 : 一、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能 全年計(jì)劃對(duì) 4 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì)，對(duì)財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開(kāi)展績(jī)效審計(jì)。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問(wèn)題，提出建議和整改措施，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，規(guī)范管理，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。 二、運(yùn)用審計(jì)成果，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的督促整改 科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度，及時(shí)了解被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)中所查出問(wèn)題的整改情況，在整改過(guò)程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對(duì)照其它被審計(jì)單位暴露出的問(wèn)題，組織自查整改。 三、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)交流，提升內(nèi)部審計(jì)效率 加大對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開(kāi)展和審計(jì)工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力。 加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計(jì)思路，改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率。今年計(jì)劃請(qǐng)審計(jì)部門對(duì)公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。 四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平 加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力；提高審計(jì)人員職業(yè)道德，樹(shù)立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。 第三篇：內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃 上海月洋控股集團(tuán) 2021 內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)審制度的有關(guān)要求，集團(tuán)財(cái)務(wù)部計(jì)劃于 2021 年11 月對(duì) 2021 上海公司和各駐外公司財(cái)務(wù)等進(jìn)行一次例行內(nèi)部審計(jì)，現(xiàn)將有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)具體安排如下： 審計(jì)范圍：月洋控股、月洋鋼鐵、九業(yè)鋼鐵、鋼灜實(shí)業(yè)、中山湯臣、浙江公司 審計(jì)時(shí)間： 11 月 16 日到 11月 18 日中山湯臣 11 月 21 日到 11月 23 日月洋鋼鐵、九業(yè)鋼鐵、鋼灜實(shí)業(yè) 11 月 24 日月洋集團(tuán) 11 月 25 日浙江公司 審計(jì)人員： 總負(fù)責(zé)人：曹恒 執(zhí)行人員：桂偵平嚴(yán)振華趙衛(wèi)紅 任務(wù)分配： 中山湯臣曹恒桂偵平嚴(yán)振華（從成立到 2021 年 10月） 鋼鐵事業(yè)部桂偵平嚴(yán)振華（ 2021 年 1 到 10 月） 月洋集團(tuán)趙衛(wèi)紅嚴(yán)振華（ 2021 年 1 到 10 月） 浙江公司曹恒桂偵平嚴(yán)振華（從成立到 2021 年 10月） 審計(jì)目的： 評(píng)估被審公司財(cái)務(wù)核算體系是否規(guī)范，是否能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，財(cái)務(wù)信息能否達(dá)到集團(tuán)及公司的管理要求； 評(píng)估被審公司的內(nèi)控制度是否完善，是否能夠確保資金安全、確保對(duì)成本、費(fèi)用實(shí)行有效控制，確保公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效 的實(shí)現(xiàn)； 評(píng)估集團(tuán)總體及各被審公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)各公司的經(jīng)營(yíng)和管理提出管理建議。 審計(jì)具體內(nèi)容： 202111113 時(shí) 40 分 24 秒 1 1）公司財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行情況，公司授權(quán)及簽字審批流程； 2）會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)可靠，科目使用是否正確，抽查相關(guān)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、核對(duì)明細(xì)賬、總賬、報(bào)表是否清晰，是否一致，內(nèi)部管理報(bào)表是否齊全并及時(shí)上報(bào)； 3）清查帳面存貨與實(shí)際存貨是否相符，公司倉(cāng)庫(kù)和存貨管理是否完善，有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)和漏洞； 4）清查固定資產(chǎn)，確定資產(chǎn)的管理使用情況以及增減值情況； 5）盤點(diǎn)現(xiàn)金、核對(duì)銀行存款余額及其它貨幣資金，核對(duì)貨幣資金的安全性； 6）檢查主要往來(lái)帳戶核算情況及余額，確定往來(lái)核算
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