【文章內(nèi)容簡介】 10 日前完成營銷分析報告并發(fā)給總監(jiān)， 15 前完成部門營銷分析報告并發(fā)給總監(jiān)及相應(yīng)人員。 15 號至制服房領(lǐng)襪子（女襪一個月兩雙，男襪兩個月一雙）。 每月 20日統(tǒng)計部門所需制作名片人員名單并交予劉敏處。 月末整合部門物資在極致系統(tǒng)中下采購（時間自己定，一般是在 2024號）。 月計劃、月總結(jié)（每月 26 日交月計劃及總結(jié)給總經(jīng)辦，如遇26 日為周六周日則提前一日交）。 月培訓(xùn)計劃和總結(jié)交予劉敏處（每月 24 日制作月培訓(xùn)計劃和總結(jié)，基本每月安排兩個培訓(xùn)，一般安排在單休的周五下午，文員負(fù)責(zé)至劉敏處借培訓(xùn)教室及器材并調(diào)整器材）。 每月 28 日負(fù)責(zé)制定部門考勤及排班，銷售經(jīng)理值班排班。根據(jù)總經(jīng)辦提供的 EOD 值班表制定總監(jiān)工作排班并交予劉敏處。將 EOD值班表發(fā)給總監(jiān)，如遇總監(jiān)值班情況，則需提前提醒總監(jiān)?？偙O(jiān)值班次日早晨需將值班本交予行政辦。其它日常工作： 發(fā)文，負(fù)責(zé)本部發(fā)文的編號，及時跟進(jìn)發(fā)文簽批進(jìn)度，完成流程后原件交予總經(jīng)辦并將 word 版發(fā)給劉敏，自己也應(yīng)做好保存。將掃描版發(fā)至相關(guān)部門及 本部員工，打印并交予銷售經(jīng)理查看簽字。其它部門發(fā)文則需發(fā)給部門各相關(guān)人員，打印并交予銷售經(jīng)理查看簽字，所有發(fā)文需將打字檔發(fā)至總監(jiān) ，并 在部門其它人員簽閱后交予總監(jiān)批閱。 采購申請單，填寫采購申請單，采購申請單中數(shù)量須大寫，如為美工制作則由美工負(fù)責(zé)填寫采購申請單，由文員負(fù)責(zé)走流程（總監(jiān)簽字→報價員 /財務(wù)經(jīng)理簽字→財務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→文員將采購申請單送至總倉）。 領(lǐng)東西，每周 一、 三、五可以至總倉領(lǐng)東西（因月末總倉需盤點(diǎn)所以不可以領(lǐng)東西）詢問宴會統(tǒng)籌及美工所需領(lǐng)物品，統(tǒng)計大辦公室所需領(lǐng)物資，填寫物料領(lǐng)用單（如是茶葉等物品則需填寫酒水領(lǐng)料單）經(jīng)總監(jiān)簽字后至總倉領(lǐng)東西。 協(xié)議的制作及錄入并做好客戶檔案的維護(hù)及更新、留存。 關(guān)于招待申請單，由銷售經(jīng)理自行填寫簽字后交予文員，文員交由總監(jiān)簽字→財務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→交予魏璇（總經(jīng)理簽完字之后，行政辦文員會將 ENT 單送至我部文員處，文員需復(fù)印一份留存，原件交予相關(guān)人員或魏璇處，如該申請還未進(jìn)行，則交予相關(guān)人員，以便其在宴請結(jié)賬時使用，如該宴請已進(jìn)行，則該 ENT 單屬于候補(bǔ)，將此單交予魏璇處。） 借款單（一般為銷售經(jīng)理去合肥等地出差），填寫相應(yīng)內(nèi)容→總監(jiān)簽字→財務(wù)總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→總出納借款 →借款單需與發(fā)票一起至送至財務(wù)報銷）。 新員工入職及轉(zhuǎn)正，文員負(fù)責(zé)新進(jìn)員工入職辦理（一般為宿舍的辦理及對部門的相關(guān)介紹）新員工轉(zhuǎn)正單一般為月底填寫。 部門 ipad，及時更新部門 ipad，做好維護(hù)，保證電量充足，如銷售經(jīng)理需使用則需填寫部門內(nèi)部物品借用單，如其他部門借用則需在總監(jiān)同意的情況下，其填寫物品借用單后借與其使用。 關(guān)于人力資源部其他單據(jù)，員工轉(zhuǎn)正需填寫“員工評估表”及“員工變動變”此表需提前一周填寫，最好是在月初幾月尾填寫；員工休年假、婚假則需填寫“假期 /調(diào)休申 請與審批表”（年假提前一周填寫、婚假則需提前 15天填寫看，并附上排班表）； 1每月統(tǒng)計上月高溫補(bǔ)助名單，較與人力資源部。 1算部門提成： 根據(jù)發(fā)文 WHSamp。M12057 部門計提：當(dāng)月總預(yù)算完成＜ 80%，發(fā)基本工資； 當(dāng)月總預(yù)算完成≥ 80%，按總營收 %計提； 當(dāng)月總預(yù)算完成≥ 90%，按總營收 %計提； 當(dāng)月總預(yù)算完成≥ 100%，按總營收 %計提。 應(yīng)計提成 =酒店當(dāng)月總收入 80%/90%/100% %/%/% 銷售經(jīng)理提成分配：銷售經(jīng)理業(yè)績總和 /（酒店當(dāng)月總收入 中聯(lián)當(dāng)月消費(fèi)） x（應(yīng)計提成 誤餐費(fèi) 話費(fèi)） =銷售經(jīng)理總提成 銷售經(jīng)理個人業(yè)績 /銷售經(jīng)理總業(yè)績銷售經(jīng)理總提成 =銷售經(jīng)理個人提成 辦公室、客房預(yù)訂員、美工部提成分配：（應(yīng)計提成 誤餐費(fèi) 話費(fèi)） 12%/辦公室人數(shù) =辦公室人員個人提成 宴會預(yù)訂提成分配：（應(yīng)計提成 誤餐費(fèi) 話費(fèi)） 15%/宴會統(tǒng)籌辦公室人數(shù) =宴會統(tǒng)籌個人提成 部門經(jīng)費(fèi) =應(yīng)計提成 誤餐費(fèi) 話費(fèi) 銷售經(jīng)理總提成 辦公室人員總提成 宴會預(yù)定總提成 第三篇：文員工作交接 文員工作交接 每天工作 打掃總監(jiān)辦公室。 準(zhǔn)備晨會資料： 文件夾左邊，客房入住分析表（前廳部每天會發(fā)至總監(jiān)郵箱）6601/1011財務(wù)日報表（財務(wù)部發(fā)至總監(jiān)郵箱） 6610/8888前一天晨會記錄（行政辦發(fā)至總監(jiān)郵箱，涉及本部門事務(wù)需用熒光筆劃出，其中本部門發(fā)言部分除外） 順序?yàn)椋嚎头咳胱》治霰怼攧?wù)日報表→晨會記錄（由下向上放置）文件夾右邊， EO單（宴會統(tǒng)籌發(fā)至總監(jiān)郵箱） 當(dāng)月月計劃及上月月總結(jié)（每月 26 日前，一般 在 24 至 26 日間制定月計劃及月總結(jié)） 本周周計劃及上周周總結(jié)（每周五制定周計劃及總結(jié)） 宴會預(yù)測表（宴會統(tǒng)籌發(fā)至總監(jiān)郵箱） 順序?yàn)椋?EO 單→當(dāng)月月計劃及上月月總結(jié)→本周周計劃及上周周總結(jié)→宴會預(yù)測表（由下向上放置） 整理前一晚會議記錄，通過 離線文件方式發(fā)給總監(jiān)，并群共享。 每晚六點(diǎn)準(zhǔn)時開會，通知各銷售經(jīng)理準(zhǔn)時參加并做好會議記錄。 查閱郵件，有重要事件及時向部門人員傳達(dá)。 及時更新生意意向表并發(fā)送給總監(jiān)及宴會統(tǒng)籌經(jīng)理。 每日五點(diǎn)至前臺拿銷售經(jīng)理客房預(yù)訂單經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后送回預(yù)訂部。 監(jiān)督銷售經(jīng)理每日值班情況，是否有早退現(xiàn)象，值班記錄是否書寫。 處理部門其它臨時性事務(wù)。 每周工作 每周一： 1）周一準(zhǔn)備總監(jiān)例會資料（例會時間為下午兩點(diǎn)）。 文件夾左邊，客房入住分析表→財務(wù)日報表→周會記錄（行政辦發(fā)至總監(jiān)郵箱）→晨會記錄（由下向上放置） 文件夾右邊， EO 單→顧客意見反饋（宴會統(tǒng)籌提供顧客意見反饋表及文員匯總“文員匯總：銷售經(jīng)理每日值班所寫顧客意見， 銷售經(jīng)理作業(yè) report 中顧客意見反饋”將關(guān)于餐飲部顧客意見反饋發(fā)至餐飲部文員郵箱）→月計劃、月總結(jié)→周計劃、周總結(jié)→新樂旅行社用房統(tǒng)計→用房統(tǒng)計表（維達(dá)系統(tǒng)導(dǎo)出“銷售部報表→售房統(tǒng)計簡表（打前 21 名，其他