【文章內(nèi)容簡介】 五 ” 期間，全國城鎮(zhèn)新增勞動力供給將達(dá)到 5000 萬人，而勞動力就業(yè)需求崗位只能新增 4000 萬個，將新增 1 千萬個就業(yè)崗位缺口 ； 2020 年，城鎮(zhèn)各類勞動力供給總量 將達(dá)到 2400萬人，按實(shí)現(xiàn)就業(yè) 1200萬人計(jì)算，供求缺口仍然有 1200萬人左右。解決就業(yè)問題，是我國現(xiàn)代化進(jìn)程中始終面臨的重要任務(wù)， 也是一項(xiàng)非常艱巨的任務(wù)。本項(xiàng)目建成后，將新增就業(yè)崗位 130 個，可適當(dāng)緩解社會就業(yè)壓力。 編寫可行性研究報(bào)告的主要依據(jù)及工作范圍 縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目可行性研究的主要依據(jù) （ 1） 市人民政府《關(guān)于 市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年計(jì)劃綱要》 （ 2）衛(wèi)生部（衛(wèi)醫(yī)發(fā) [1994]30 號）《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)》 （ 3） 縣中醫(yī)院提供的有關(guān)資 料 項(xiàng)目可行性研究的目的 進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究的目的是通過調(diào)查研究，詳細(xì)分析 縣中醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)條件、建筑方案及投資效益等經(jīng)濟(jì)技術(shù)方面的情況，對本項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析論證，給有關(guān)部門的決策及項(xiàng)目實(shí)施提供主要的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)依據(jù)。 編寫本項(xiàng)目可行性研究的工程情況和工作范圍 根據(jù) 縣中醫(yī)院的委托，我們對 縣中醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究工作。 ⑴、調(diào)查、預(yù)測、分析市場情況及項(xiàng)目建設(shè)的必要性，擬定本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及經(jīng)營方案。 ⑵、調(diào)查 了解項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的基本情況和建設(shè)條件 ⑶、擬定本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃及項(xiàng)目建設(shè)的主要技術(shù)措施 ⑷、估算項(xiàng)目投資，分析投資效益，評價項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的合理性及可行性 ⑸、確定投資、還款方式及還款年限 經(jīng)過對以上情況作全面的研究、分析，在各級主管部門及 縣中醫(yī)院的大力支持和密切配合下，作出了本可行性研究報(bào)告，并提交有關(guān)部門進(jìn)行評估論證。 可行性研究報(bào)告的初步結(jié)論 本項(xiàng)目實(shí)施，符合各級黨委、政府及有關(guān)醫(yī)療行業(yè)政策要求，符合欽州市衛(wèi)生事業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃要求，得到各級黨委、政府及及有關(guān)部門的縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 大力支持。組織實(shí)施好本項(xiàng)目，可以充分利用 縣中醫(yī)院環(huán)境優(yōu)美、設(shè)備先進(jìn)、醫(yī)術(shù)高超、醫(yī)德高尚、信譽(yù)度高的優(yōu)勢，更好地開展醫(yī)療業(yè)務(wù)工作。建設(shè) 縣中醫(yī)院綜合樓工程，有著廣闊的前景，這將有利于進(jìn)一步提高 縣的醫(yī)療水平，提高醫(yī)院綜合救治能力，促進(jìn)地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。根據(jù)分析可知，本項(xiàng)目具有投資少，投資回收期短，內(nèi)部收益率高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)等特點(diǎn)，是一個經(jīng)濟(jì)效益、社會效益都比較好的項(xiàng)目。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，項(xiàng)目是可行的。 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見下表： 主要技術(shù)指標(biāo)表 序號 指標(biāo) 名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 建設(shè)規(guī)劃 M2 11200 續(xù)建 2 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 100 3 年業(yè)務(wù)收入 萬元 1476 4 年業(yè)務(wù)經(jīng)營總成本 萬元 978 5 年業(yè)務(wù)稅金及附加 萬元 0 6 年利潤總額 萬元 498 7 投資利潤率 % 8 投資利稅率 % 9 資本金利潤率 % 10 資本金 萬元 11 年所得說 萬元 0 12 全部投資回收期 年 含建設(shè)期 2年 13 全部資金內(nèi)部收益率 % 14 自有資金內(nèi)部收益率 % 15 借款償還期 年 含建設(shè)期 2年 16 盈虧平衡點(diǎn)（利用） % 17 申請銀行貸款額 萬元 800 縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 固定資產(chǎn)投資貸款 萬元 800 流動資金貸款 萬元 0 第二章 市場需求預(yù)測和擬建規(guī)模 市場需求預(yù)測 我國市場需求及發(fā)展分析 隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，人們越來越重視自身的健康，醫(yī)療 服務(wù)消費(fèi)早已突破了 “ 有病求醫(yī) ” 的觀念，醫(yī)療消費(fèi)動機(jī)表現(xiàn)出多層次、多樣化的特點(diǎn)。 2020 年全國衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá) 30 萬個，其中醫(yī)院 萬個，醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位總數(shù)達(dá) 343 萬張。相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生從業(yè)人員也比 2020 年增加 6 萬人，達(dá)到 549 萬人的新高，這 就 意味著每千人口中衛(wèi)生技術(shù)人員有 人。 2020年全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次達(dá) 億人次，比 2020 年總量增加 億人次。病床使用率為 ％，提高 個百分點(diǎn)。而相對于診療醫(yī)師，綜合醫(yī)院醫(yī)生人均日擔(dān)負(fù)診療人次為 人次，醫(yī)生人均日擔(dān)負(fù)住院床日為 床日。目前，衛(wèi) 生費(fèi)用占我國 GDP 的比重相對較小，加上我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、人口老齡化、農(nóng)村城鎮(zhèn)化等因素的影響，醫(yī)療服務(wù)業(yè)將會有很大的發(fā)展空間。 我國私營、中外合資合作、股份制等醫(yī)院數(shù)量約占全國醫(yī)院總數(shù)的 10％ ，為 1500 多家，數(shù)量偏少，難以滿足大眾多層次、多樣化的醫(yī)療保健需求。國家將進(jìn)一步采取有效的鼓勵政策，引導(dǎo)社會力量參與醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，在宏觀層面上形成政府舉辦的公立醫(yī)院、民營醫(yī)院、私立醫(yī)院、股份制醫(yī)院等多種所有制醫(yī)院并存，公平有序競爭的醫(yī)療服務(wù)格局。我國醫(yī)院建設(shè)也以很快的速度發(fā)展。隨著我國醫(yī)療改革的深入，與醫(yī)療市場 的對外開放。我國將掀起醫(yī)院投資的熱潮。中國醫(yī)療市場作為世界最大的潛在醫(yī)療市場，給民營醫(yī)院的發(fā)展提供了很大的市場空間。 項(xiàng)目市場需求預(yù)測分析 縣中醫(yī)院以信息化為突破口，加強(qiáng)醫(yī)院科學(xué)管理，使醫(yī)院管理逐步走向規(guī)范化、現(xiàn)代化和科學(xué)化。堅(jiān)持“科技興院，科技強(qiáng)院”的發(fā)展道路，促進(jìn)醫(yī)療技術(shù)的提高，醫(yī)療技術(shù)水平始終走在同級醫(yī)療單位的前列。 2020年 4月醫(yī)院投資 116萬元在 各家醫(yī)院中率先引進(jìn)全套電腦管理系統(tǒng)，縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 提高了醫(yī)院的科學(xué)管理水平和工作效率，使醫(yī)院管理走上現(xiàn)代化信息高速公路。 縣中醫(yī)院十分重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 1983 年建院時醫(yī)院面積 658平方米， 1990 年 12 月，投資 53 萬元在現(xiàn)內(nèi)科大樓東側(cè)興建 1 棟 9 層醫(yī)技大樓，醫(yī)技大樓占地面積 平方米， 1999 年 12 月，又另興建面積 萬平方米的外科大樓。目前，醫(yī)院占地面積 萬平方米，總資產(chǎn) 8246 萬元，其中固定資產(chǎn) 6168 萬元，醫(yī)療設(shè)備總值達(dá) 2584 萬元，主要醫(yī)療設(shè)備有 GE螺旋 CT 機(jī)、 DR、直線加速器、體部 刀、模擬機(jī)、心電工作站、日本惠普心電除顫監(jiān)護(hù)儀、日本東麗血液透析機(jī)、德國狼牌腹腔鏡、 SG 彩超、大型碎 石機(jī)、電子胃鏡、電子腸鏡、全自動生化分析儀、全自動血?dú)夥治鰞x等。 縣中醫(yī)院計(jì)劃在未來幾年 實(shí)施“名醫(yī)工程”建設(shè)，以加快學(xué)科發(fā)展，加強(qiáng)?？茖２〗ㄔO(shè)；實(shí)施人才戰(zhàn)略，加大培訓(xùn)比重；完善急救應(yīng)急體系；完善醫(yī)院整體規(guī)劃，在原大型設(shè)備的基礎(chǔ)上購置核磁共振 1 臺、螺旋 CT1臺、電子胃鏡 1 臺、腹腔鏡 1 臺、彩超 2 臺、血液透析機(jī) 2 臺等，進(jìn)一步改善醫(yī)院整體環(huán)境。這些發(fā)展措施將為滿足日益增長的醫(yī)療服務(wù)需求作好鋪墊。醫(yī)院一直以來十分注重學(xué)科建設(shè)，制定?？平ㄔO(shè)的發(fā)展規(guī)劃，嚴(yán)格規(guī)范?？乒芾?，加強(qiáng)專業(yè)分化，有效地促進(jìn)醫(yī)院學(xué)科技 術(shù)的發(fā)展。在重點(diǎn)學(xué)科的帶動下，進(jìn)一步建設(shè)高質(zhì)量、有特色的優(yōu)勢學(xué)科，培植新品牌科室，全面帶動醫(yī)院發(fā)展。 近年，醫(yī)院先后開展了核粒子植入治療惡性腫瘤、氣壓彈道碎石術(shù)、純中藥注射治療前列腺炎、腸道水療法治療消化系統(tǒng)疾病、掩蔽療法治療耳鳴、無痛胃鏡、腸鏡、經(jīng)皮腎鏡取石術(shù)等新技術(shù)、新業(yè)務(wù)。其中核粒子植入治療惡性腫瘤、經(jīng)皮腎鏡取石術(shù)在 縣級醫(yī)院是首家開展。 近 5 年來，醫(yī)院共選送 180 多名醫(yī)療骨干到區(qū)內(nèi)外醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)。這些醫(yī)院業(yè)務(wù)骨干進(jìn)修回院后，促進(jìn)了醫(yī)院的學(xué)科發(fā)展，使醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)得到不斷提高，打造出 縣中醫(yī)院眾多的優(yōu)勢學(xué)科，目前，醫(yī)院骨科、肛腸科、婦產(chǎn)科、腫瘤科、心血管內(nèi)科、燒傷科已成為醫(yī)院重點(diǎn)專科。醫(yī)院在臨床治療中在先進(jìn)的西醫(yī)技術(shù)基礎(chǔ)上，配合療效顯著的中醫(yī)治療方法，形成了縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 醫(yī)院獨(dú)有的中西醫(yī)結(jié)合優(yōu)勢和特色。群眾對醫(yī)院非常信賴，使得醫(yī)院擁有很強(qiáng)的競爭力和發(fā)展?jié)摿?，近年，該院的業(yè)務(wù)量每年以超 10%的速度遞增。 根據(jù)《關(guān)于欽州市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年計(jì)劃綱要》，把縣按照北部灣（ ）經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)副中心城市的目標(biāo)建設(shè)，鎮(zhèn)人口 2020 年發(fā)展到 25 萬人， 2020 年發(fā)展到 40 萬人。我國城鎮(zhèn)人口醫(yī)療消費(fèi)水平是農(nóng)村人口的 7 倍多，這將進(jìn)一步促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展。隨著我國全面建設(shè)小康社會，農(nóng)村合作醫(yī)療制度和城鎮(zhèn)居民新型醫(yī)療制度的建立，弱勢群體的大病救治醫(yī)療費(fèi)用的有效解決，又將促進(jìn)大病住院病人人數(shù)的增多。隨著本項(xiàng)目的建設(shè)，醫(yī)療環(huán)境及醫(yī)療設(shè)備將得到進(jìn)一步改善，醫(yī)療業(yè)務(wù)量將得到進(jìn)一步增長。可以預(yù)測， 縣中醫(yī)院的市場需求將以每年 20％的增長幅度。本項(xiàng)目建設(shè)有著廣闊的市場前景。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及使用方案 擬建規(guī)模 根據(jù)市場需求預(yù)測、項(xiàng)目建 設(shè)單位的經(jīng)濟(jì)籌集能力、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)與職工代表討論研究，本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為 總建筑面積約 11200 平方米，新增電梯一部，與外科大樓相連（已有 3 部電梯）。其中，主樓 高 17 層（新建 14 層），占地 600 平方米，續(xù)建筑面積 8400 平方米；副樓 10 層（新建 7 層），占地 400平方米，續(xù)建筑面積 2800 平方米；地下室一層。 使用方案 項(xiàng)目建成后，將和外科大樓一起進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，重新安排醫(yī)療業(yè)務(wù)用房布局。所以， 217 樓層，均用作醫(yī)療業(yè)務(wù)綜合用房（病房、藥房、藥庫、化驗(yàn)室、功能科、病案室、會議室、圖書閱覽、資料室等）。 縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 第三章 項(xiàng)目建設(shè)地址選擇及建設(shè)條件 項(xiàng)目選址 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的選擇不僅涉及到建設(shè)條件，而且直接影響到項(xiàng)目建設(shè)投資、建設(shè)速度、施工條件以及建筑方案的設(shè)計(jì)，應(yīng)以長遠(yuǎn)的觀點(diǎn)、全局的觀點(diǎn)、可持續(xù)發(fā)展的觀點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)分析，兼顧現(xiàn)實(shí)可能與長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，符合城市規(guī)劃要求以及有關(guān)法律法規(guī)的要求。 縣中醫(yī)院 位于縣城商業(yè)中心地帶，燕山路（ 40 米寬）與豐江路（ 36 米寬）交匯處，人流、車流非常通暢。經(jīng)過 20 余年的發(fā)展，此地已具備齊全的功能分布，包括門診、住院、后勤供應(yīng)以及生活、管理等基礎(chǔ)配套設(shè)施。 從現(xiàn)有情況分析，擬建綜合大樓若在院外另擇新址興建，無論在使用功能、管理、還是資金消耗方面考慮，都缺乏現(xiàn)實(shí)可行性。因此，在 縣縣委、政府等部門的關(guān)心和支持下，經(jīng)考察研究，為便于與現(xiàn)門診大樓統(tǒng)一規(guī)劃和管理，在原有醫(yī)院附近區(qū)域進(jìn)行規(guī)劃，可通過對現(xiàn)狀環(huán)境的改造、擴(kuò)大調(diào)整，項(xiàng)目周邊的場地較寬敞，滿足興建項(xiàng)目的場地要求。 本工程屬于改造設(shè)計(jì)項(xiàng)目，位于 縣城中心地段，地處縣城燕山路以東，豐江路以北的十字路口上，用地紅線成四邊形，西面靠燕山路，南面靠豐江路，北面是現(xiàn)有十層外科大樓 ，東面相鄰其他單位建筑，本工程擬建改造設(shè)計(jì)十七層，地下一層，總設(shè)計(jì)續(xù)建建筑面積約 11200 平方米，根據(jù)地形分布及原有已設(shè)計(jì)部分的結(jié)構(gòu)布置，本工程的改造設(shè)計(jì)考慮利用已有的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，根據(jù)平面使用功能的要求考慮座北向南，沿豐江路取向改造布置。 項(xiàng)目建設(shè)條件分析 自然條件 縣中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)大目可行性研究報(bào)告 氣象條件 ： 縣氣候溫和，年平均氣溫 ℃，最冷1 月平均 ℃，最熱 7 月平均氣溫 ℃，年平均降水量 毫米，日最大降水量 毫米，年降水日數(shù) 天，年雷暴日 天。全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)，夏季為東南風(fēng)，冬季為北風(fēng)，年最大風(fēng)速為 18m/s，基本風(fēng)壓為 。 水文條件 ： 場地地下水靜水位埋深 － ，總體水位北高南低。地下含水主要有細(xì)砂層，淤泥質(zhì)礫砂層，礫砂層和灰?guī)r，其中細(xì)砂層分布范圍小，厚度小，含水量少。淤泥土質(zhì)礫砂層和礫砂層均含一定的隔水泥質(zhì)、透水 性不很好。在場地西部分布厚度小，含水量少。但在場地東部，該兩層土厚度大，且與下伏灰?guī)r含水層直接連接，含水量較豐富。灰?guī)r溶蝕發(fā)育，富含地下水。綜上所述，場地西部地下水含水量不豐富，場地東部富含地下水。 地質(zhì)條件 ：場地內(nèi)自上而下土層的工程地址特征分述如下： 雜填土層：呈灰黑、灰黃等色，主要由泥質(zhì)、磚瓦、碎石、砂等，稍濕－很濕，結(jié)構(gòu)松散，分布較廣，厚度 － 。 淤泥層：呈灰黑色，軟朔－流塑狀，含水量 35－ 50％，含少量砂，約占5－ 10％，見碎磚、朽木等。含較多有機(jī)質(zhì)和腐殖質(zhì)，強(qiáng)度極低。 主要分布在場西部，埋深 － ，厚度 － 3M。 粘性土層：土類包括粘土和粉質(zhì)粘土，呈黃、灰黃、灰等色，軟－可塑狀。在場內(nèi)廣泛連續(xù)分布，埋深 0－ ，厚度 － 。 細(xì)砂層：呈灰黑色，組分以細(xì)砂為主，約占 80－ 95％，其余為淤泥質(zhì)，很濕，松散狀，主要分布在場西部，埋深 － ，厚度 － 。 淤泥質(zhì)礫砂：呈灰黑、灰黃等色，很濕，松散－稍密狀。礫石為石英質(zhì)和部分巖碎屑，以中、細(xì)礫為主，約占 25－ 30％，砂為頁巖碎屑和部分石英質(zhì)，約占 25－ 40％，其余為淤泥質(zhì)和少量卵石。 分布于場地東部，埋深 － ，厚度 － 。 礫砂層：呈黃、灰黃等色，稍濕－濕，稍密－中密狀。礫石為石英質(zhì)，占 17－ 43％，砂為石英質(zhì)，占 26－ 39％，粉、粘粒占