歷下國稅局(編輯修改稿)
2024-10-07 12:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 30 跨地區(qū)總分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙? A109000—— A109010 → → → → → → 主表第 9行 A100000 → → 企業(yè)基礎(chǔ)信息表 A000000 → → 主表 A100000 → 確認(rèn)申報 填報前請先閱讀 “重要提醒” 。 （ 1）填表順序說明 （ 2）報表填寫重點提醒 每表的左上角設(shè)置“填表說明” 。 點擊查看 、 A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 自動賦值 取征管中臺賬信息，允許修改 設(shè)置填報示例，可參照 表內(nèi)填寫項說明 （ 1） 深色不可填寫項 ，為從 附表取數(shù) 、 從征管取數(shù) 或 表內(nèi)設(shè)置有公式自動計算 。 （ 2）可填寫項，投資比例、金額等 數(shù)值型 需切換到 英文狀態(tài) 才可填寫。 （ 3）必填項未填寫時，將彈出提醒信息 三、查賬征收類填報說明 、 A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度 納稅申報表（ A類） 主表第 9行無法取自附表，需再填報完收入成本費用附表后手工錄入并保存 表內(nèi)增加了提醒信息。 三、查賬征收類填報說明 確認(rèn)申報前，請注意 保存“ A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（ A類）” 。 確認(rèn)申報時校驗表間關(guān)系 ，校驗通過后可確認(rèn)申報，未通過校驗的，需根據(jù)提示信息修正相應(yīng)報表，存在表間取數(shù)關(guān)系的，請注意保存上一級報表。表單關(guān)系請參照（稅總發(fā)【 2020】 63號）附件 （ 《 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表 》 填報說明 ） 三、查賬征收類填報說明 根據(jù)國家稅務(wù)總局下發(fā)的填表說明，主表與附表間，附表與附表間存在很多表間關(guān)系，為減少用戶輸入量，實現(xiàn)表間的 自動賦值功能 ，需注意各表中項目標(biāo)識是否有取數(shù)關(guān)系，存在取數(shù)關(guān)系的， 請先填寫保存下級表，之后再打開上一級表時即可實現(xiàn)自動取數(shù)功能。 三、查賬征收類填報說明 、 A108000境外所得稅收抵免明細(xì)表 與上級表存在取數(shù)關(guān)系的，需先填寫附表 必填表說明 A000000 企業(yè)基礎(chǔ)信息表 A100000 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表 （ A類 ） 封面 企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單 （ 系統(tǒng)自動生成 ） 三、查賬征收類填報說明 填寫會計主管人員姓名 系統(tǒng)自動默認(rèn)當(dāng)前日期 必填表 、 封面 系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)填寫情況自動生成，無需保存 、 填報表單 四、分支機(jī)構(gòu)填
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