【文章內(nèi)容簡介】 習公司的“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量目標”，并認真貫徹落實到施工項目的具體工作中。 質(zhì)量手冊 項目 經(jīng)理 全體 人員 文件控制 1．負責項目管理部內(nèi)部的質(zhì)量管理體系文件和其他管理文件的編制、更改。 2．負責項目管理部內(nèi)所有公司的下發(fā)文件 (質(zhì)量管理體系文件、施工生產(chǎn)管理文件、技術(shù)質(zhì)量管理文件等 )、外來文件 (政策法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙等 )的收發(fā)、登記及受控管理。 文件控制程序 總工 質(zhì)量部 技術(shù)部 記錄控制 按程序文件的規(guī)定負責項目部的質(zhì)量記錄的收集、標識、編目、歸檔和貯存。 記錄控制程序 總工 質(zhì)量部 技術(shù)部 5 管理職責 管理承諾 具體落實最高管理者的與本項目部相關(guān)的管理承諾。 質(zhì)量 手冊 項目經(jīng)理 執(zhí)行經(jīng)理 以顧客為關(guān)注焦點 確保正確識別和滿足與本部門相關(guān)的顧客明示的、隱含的 (但為規(guī)定的用途所必需的 )要求以及法律、法規(guī)的要求。以最終達到增強顧客滿意的目的。 質(zhì)量手冊 項目經(jīng)理 執(zhí)行經(jīng)理 總工 質(zhì)量方針 1．負責在本項目、本管理條系內(nèi)對“質(zhì)量方針”宣傳和溝通，以確保本項目、本管理條系內(nèi)的人員不斷加深對“質(zhì)量方針”的理解和實施。 2．參與對“質(zhì)量方針”的持續(xù)適宜性的評審，以便為“質(zhì)量方針”的持續(xù)改進提供依據(jù)。 質(zhì)量手冊 項目經(jīng)理 全體人員 策劃 l．參與公司“質(zhì)量管理體系”的策劃工作，組織、指導、推進公司質(zhì)量管理體系在本項目部內(nèi)的有效運行和持續(xù)改進。 2．參與對“質(zhì)量目標”的持續(xù)適宜性的評審，以便為“質(zhì)量目標”的持續(xù)改進提供依據(jù)， 3．根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的總體要求建立和完善本項目部的“質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)”。 質(zhì)量手冊 項目施工策劃控制程序 總工 質(zhì)量部 職責、權(quán)限與溝通 1．在公司的質(zhì)量管理職責總體要求下策劃和制定本項目部的質(zhì)量管理職責。 2．負責就質(zhì)量管理體系在本項目部內(nèi)的有效運行和持續(xù)改進，進行一定范圍內(nèi)的溝通。 質(zhì)量手冊 執(zhí)行經(jīng) 理 質(zhì)量部 管理評審 1．根據(jù)公司的管理評審計劃和總體要求，向管理評審會議報告本項目部質(zhì)量管理體系運行的情況。 2．根據(jù)管理評審輸出信息在本項目部內(nèi)實施持續(xù)改進并對持續(xù)改進的有效性實施跟蹤驗證。 質(zhì)量手冊 項目經(jīng)理 總工 質(zhì)量部 6 資源管理 人力資源 1．實施對人力資源的控制。 2．根據(jù)本項目部的人力資源需求，制定人力資源的需求和培訓計劃并付諸實施。 人力資源管理程序 項目經(jīng)理 執(zhí)行經(jīng)理 商務(wù)經(jīng)理 辦公室 安全部 徐州彭城樂園 項目管理策劃書 18 基礎(chǔ)設(shè)施 臨時設(shè)施與場道 1．根據(jù)工程項目的實際負責編 制《施工組織設(shè)計》。 2．按批準的《施工組織設(shè)計》布置和實施“施工臨時設(shè)施”。 3．組織或參與制定“施工機械設(shè)備使用計劃”和“施工機械設(shè)備安裝平面布置圖”，并組織實施。 4．負責施工現(xiàn)場“施工機械設(shè)備”的使用和管理。建立設(shè)備管理臺賬和檔案。 5．負責對各種施工機械設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)、修理的管理。 6．負責機械設(shè)備的安全使用、技術(shù)培訓，機械設(shè)備事故的調(diào)查、分析和處理及上報事宜。 7．負責按規(guī)定搭設(shè)和建立材料的堆場和貯存庫房。 8．負責按規(guī)定搭設(shè)和建立施工現(xiàn)場的生活設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施。 9．在施工前期準備階 段積極創(chuàng)造一切必備的條件。 質(zhì)量手冊 物料采購程序 勞務(wù)分包程序 專業(yè)分包程序 總工 執(zhí)行經(jīng)理 技術(shù)部 工程部 辦公室 施工機械與設(shè)備 施工機械設(shè)備管理程序 總工 執(zhí)行經(jīng)理 物資部 安全部 工程部 工作環(huán)境 1．負責按《施工過程安全、文明和環(huán)境控制程序》的規(guī)定要求，創(chuàng)造良好的分項、分部工程施工的工作環(huán)境。 2．負責按批準的施工方案合理組織施工，創(chuàng)造優(yōu)良的施工環(huán)境消除不安全因素，實現(xiàn)文明施工。 施工過程安全、文明和環(huán)境控制程序 執(zhí)行經(jīng)理 工程部 安全部 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 1．負責對工程項目的《施工組織設(shè)計》、《項目質(zhì)量計劃》的編制。 2．負責分項、分部工程《施工技術(shù)交底書》的編制和實施。 施工組織設(shè)計編制和管理規(guī)定 工程項目質(zhì)量計劃編制和管理規(guī)定 施工過程質(zhì)量控制程序 總工 技術(shù)部 工程部 質(zhì)量部 與顧客有關(guān)的過程 1．正確識別顧客的要求 (明示的和隱含的 )，并識別這些要求與有關(guān)的法律、法規(guī)要求的一致性和符合性。 2．參與投標書中施工方案和質(zhì)量措施等文件的編制。 3．參與工程投標書、合同、變更合同的評審。 4．按投標書和合同條款的承諾 ，做好施工管理工作，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 合同及工程有關(guān)要求評審程序 項目經(jīng)理 商務(wù)經(jīng)理 成本 部 技術(shù)部 采購 物料采購 1．根據(jù)施工總進度的要求編制“材料采購要料計劃”。 2．參與對材料供方的選擇、評價和資格認定。 3．責對進場的采購材料進行驗收、驗證和記錄。 4．參與對“材料合格供方”的業(yè)績評定和供貨 物料采購程序 商務(wù)經(jīng)理 物資部 徐州彭城樂園 項目管理策劃書 19 技術(shù)服務(wù)分包 的服務(wù)、質(zhì)量等信息的反饋。 5．參與對工程承包方、勞務(wù)分包方的評審和選擇。 6．根據(jù)項目工程施工實際情況，分包項目計劃審核。 7．負責實施對分包工程的全過程的管理和監(jiān)控，使分承包方的施工項目 達到規(guī)定的要求。 分包程序 商務(wù)經(jīng)理 各部門 生產(chǎn)和服務(wù)提供 施工過程的控制和確認 1．根據(jù)工程項目的具體情況正確界定“關(guān)鍵／特殊過程”，并用正確的控制手段對其實施控制。 2．組織項目部內(nèi)部的施工圖紙預審工作，為施工圖紙的會審作好充分準備工作。 3．根據(jù)工程項目的具體情況合理配置施工機械設(shè)備、測量和計量設(shè)備、勞動力、材料等資源。 4．按工程合同條款，解決顧客在施工過程中提出的合理要求。 5．按“工程監(jiān)理條例”自覺接受現(xiàn)場監(jiān)理部門對工程的 監(jiān)理。 6．負責施工現(xiàn)場的勞務(wù)分包、工程分包的施工管理工作。 7．按批準的《施工組織設(shè)計》、《項目質(zhì)量計劃》的規(guī)定，合理組織施工。 8．負責在施工過程中執(zhí)行國家強制性標準條文(建筑施工部份 )。 9．根據(jù)“特殊過程”施工所規(guī)定的施工工藝、評定標準和準則、連續(xù)監(jiān)控的方法、操作人員的資格和能力的鑒定等要求，具體實施對“特殊過程”的控制，并做好連續(xù)監(jiān)控的記錄。 施工過程質(zhì)量控制程序 總工 技術(shù)部 交付和交付后活動的實施 施工過程質(zhì)量控制程序 執(zhí)行經(jīng)理 工程部 質(zhì)量部 技術(shù)部 物料標識和可追溯性 1．具體實施對進場材料的標識和發(fā)料標識。 2．對有 “ 可追溯性 ” 要求的材料，具體實施 “ 溯源性 ” 工作。 標識和可追溯性控制程序 執(zhí)行經(jīng)理 物資部 工程產(chǎn)品標識和可追溯性 標識和可追溯性控制程序 執(zhí)行經(jīng)理 工程部 技術(shù)部 顧客財產(chǎn) 設(shè)計文件 1．向顧客提供“材料要料計劃”， 2．具體實施對顧客提供的材料的驗證、貯存、發(fā)放和維護。 3．具體實施對顧客提供的材料的標識、檢驗和試驗。 4．向顧客提供“施工進場計劃” (當顧客提供某一分項分部施工時 )。 5．具體實施對顧客提供的在施品的過程檢驗和試 驗以及最終檢驗和試驗。 顧客產(chǎn)品控制程序 文件控制程序 執(zhí)行經(jīng)理 物資部 技術(shù)部 實物產(chǎn)品 顧客產(chǎn)品控制程序 執(zhí)行經(jīng)理 技術(shù)部 物 料 搬運、貯存 1．負責制定在施產(chǎn)品的防護技術(shù)措施和實施該防護技術(shù)措施。 2．負責制定單位工程的交付技術(shù)措施和實施該交付技術(shù)措施。 3．負責施工現(xiàn)場的材料貯存和防護工作。 產(chǎn)品防護程序 標識和可追溯性控制程序 總工 物資部 技術(shù)部 工程產(chǎn)品保護 產(chǎn)品防護程序 執(zhí)行經(jīng)理 物資部 徐州彭城樂園 項目管理策劃書 20 監(jiān)視和測量裝置的控制 1．負責對檢驗、測量和試驗 設(shè)備控制。 2．編制檢驗、測量和試驗設(shè)備的周期檢定計劃，并按計劃對其實施“周檢”。 3．建立檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理制度實行公司內(nèi)的統(tǒng)一管理和控制。 4．在檢測設(shè)備控制流程中做好各項管理記錄和標識，做到“四相符、一落實”。 5．負責委派專人做好檢測設(shè)備在搬運和貯存期間的維護工作。 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序 總工 技術(shù)部 8 測量、分析和改進 監(jiān)視和測量 顧客滿意 1．負責施工現(xiàn)場顧客滿意度信息的收集。 2．參與實施質(zhì)量回訪和保修工作；參與編制保修方案。 3．實施保修和參與保修后的驗證并 保持相關(guān)記錄。 顧客滿意的監(jiān)視和測量程序 項目經(jīng)理 技術(shù)部 質(zhì)量部 工程部 內(nèi)部審核 服從公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動的安排，并積極參加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，提供項目部質(zhì)量體系有效運行和持續(xù)改進的客觀證據(jù)。 內(nèi)部審核程序 總工 質(zhì)量部 過程的監(jiān)視和測量 負責實施對本項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系的過程的監(jiān)視和測量。 質(zhì)量手冊 總工 質(zhì)量部 技術(shù)部 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 物料 l．對進場的物資實施驗證即收集和查驗《產(chǎn)品質(zhì)量保證書》、《產(chǎn)品合格證》、《準用證》等隨行的文件并與 實物核對。 2．對有復試要求的物資按有關(guān)標準、規(guī)范抽取試樣進行檢驗和試驗。 3．對無復試要求的物資按本程序文件的規(guī)定進行目測和實測檢驗。 4．按照本程序文件的規(guī)定進行工程的測量定位、軸線和標高的復核、沉降的觀察。 5．按照本程序文件的規(guī)定進行工序作業(yè)、分項分部作業(yè)、在施品、成品的檢驗和試驗，并進行初驗評定。 6．實施全過程的檢驗，防止未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序或交付。 7．對需要顧客、設(shè)計和公司技術(shù)質(zhì)量科共同參加的驗收項目負責通知上述部門共同驗收。 8．按照本程序文件的規(guī)定和單位工程竣工驗收的規(guī)定實施對單位工程竣工 驗收。 9．負責做好所有的檢驗、試驗和驗收的質(zhì)量記錄。 物料檢驗和試驗程序 總工 技術(shù)部 物資部 工程產(chǎn)品 工程檢驗和試驗程序 總工 技術(shù)部 質(zhì)量部 不合格品控制 物料 1．負責現(xiàn)場不合格品的標識、記錄和隔離 (可行時 )，并報有關(guān)部門。 2．負責對輕微和一般不合格品的評審、處置和驗證。 3．參與對嚴重不合格品的評審并在授權(quán)下處置，處置后通知有關(guān)部門實施驗證。 不合格品控制程序 總工 物資部 技術(shù)部 工程產(chǎn)品 不合格品控制程序 總工 工程部技術(shù)部 質(zhì)量部 徐州彭城樂園 項目管理策劃書 21 數(shù)據(jù)分析 1．負責對所涉工程項目“顧客滿意度”的數(shù)據(jù)分析 (統(tǒng)計技術(shù) )。 2．負責本項目部“過程監(jiān)視和測量”過程中的數(shù)據(jù)分析 (統(tǒng)計技術(shù) )。 3．負責對所涉工程項目“產(chǎn)品監(jiān)視和測量”過程中的數(shù)據(jù)分析 (統(tǒng)計技術(shù) )。 4．負責匯總整理和保持“數(shù)據(jù)分析’的質(zhì)量記錄并將其傳遞到技術(shù)質(zhì)量科。 績效測量和監(jiān)視程序 總工 技術(shù)部 質(zhì)量部 改進 1．負責收集、匯總、分析施工現(xiàn)場的工程質(zhì)量信息并向公司的相關(guān)部門反饋。 2．負責施工現(xiàn)場實際發(fā)生的和潛在的不合格項、不合格品的糾正和預防措施的制定和實施。 糾正和預防措施控制 程序 總工 質(zhì)量部 工程部 物資部 三、項目質(zhì)量責任制 （一） 項目經(jīng)理質(zhì)量責任制 根據(jù)公司授權(quán) ,代表公司負責對項目質(zhì)量的全面管理 ,組織建立、保持和持續(xù)改進項目質(zhì)量管理體系 ,對項目的工程質(zhì)量全權(quán)負責。 按照《項目管理手冊》要求 ,安排編制并審核本項目的《項目檢驗和試驗計劃》 ,并組織實施。 組織貫徹執(zhí)行國家工程建設(shè)有關(guān)的法律法規(guī)和標準規(guī)范，實施公司的管理方針、公司的管理體系文件和規(guī)章制度，并檢查落實的情況。 對職工進行 “ 百年大計，質(zhì)量第一 ” 的教育，廣泛發(fā)動群眾開展創(chuàng)優(yōu)工程活動。 正確處理 施工質(zhì)量和施工進度的關(guān)系，合理安排施工，確保工程質(zhì)量，對不合格的工程交付使用負有直接責任。 主持制