【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 生活區(qū)）、鐵路、公路或其他養(yǎng)殖場(chǎng)距離 1000米以上，要求交通便利。 養(yǎng)殖小區(qū)應(yīng)實(shí)現(xiàn)水、電、路及通訊“四通”。 節(jié)能減排措施 項(xiàng)目從設(shè)計(jì)到實(shí)施的全過程全面貫徹節(jié)能減排理念，從節(jié)約每一度電、每一噸水做起，在價(jià)格相近的情況下，優(yōu)先使用節(jié)能設(shè)備。盡量減少污水、污物排放，飼養(yǎng)過程產(chǎn)生的糞尿污物堆放指定地點(diǎn)，經(jīng)發(fā)酵后施入農(nóng)田，盡量減少對(duì)環(huán)境的污染，病死畜經(jīng)獸醫(yī)部門進(jìn)行無(wú)害化處理，對(duì)環(huán)境基本不會(huì)造成污染。 項(xiàng)目建設(shè)期限與進(jìn)度安排 建設(shè)工期 本項(xiàng)目擬從 20xx 年 4 月開始實(shí)施，建設(shè)期 6 個(gè)月， 20xx 年11月建成投產(chǎn)。項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容包括：種畜引進(jìn)、土建工程、儀器設(shè)備購(gòu)置及安裝、田間工程等。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 、平整 包括牧場(chǎng)建設(shè)用地和飼料用地，完成土地選址、平整工作， 第五章 建設(shè)方案 21 計(jì)劃 1 個(gè)月以內(nèi)完成。 規(guī)劃設(shè)計(jì)包括牧場(chǎng)的平面布局規(guī)劃和建筑施工設(shè)計(jì)，取得環(huán)保審批和施工許可， 1 個(gè)月以內(nèi)完成。 土建工程 土建工程包括羊舍、工作生活用房、生產(chǎn)輔助設(shè)施等各種建筑物、構(gòu)筑物、道路和管網(wǎng)。土建工程在 6 個(gè)月內(nèi)全部 建成。 水電管線工程主要包括給排水、配電建筑及設(shè)施、電視電話線路等內(nèi)容。水電管線工程在 5 個(gè)月內(nèi)全部建成。 種畜考察與引進(jìn) 在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)分批引進(jìn)所需的純種小尾寒羊基礎(chǔ)母羊 800只，純種公羊 20只。計(jì)劃兩個(gè)月內(nèi)完成。 內(nèi)容主要包括飼料加工設(shè)備、運(yùn)輸車輛、輔助生產(chǎn)設(shè)備、獸醫(yī)器械等。計(jì)劃在 個(gè)月內(nèi)全部購(gòu)齊并進(jìn)入配種生產(chǎn)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 第六章 環(huán)境評(píng)價(jià)影響 22 表 52 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表 序 號(hào) 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 20xx 年 4 月 — 20xx 年 12月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 土地選址平整 2 規(guī)劃設(shè)計(jì) 3 土建工程 4 水電管線工程 5 畜種考察引進(jìn) 6 設(shè)備購(gòu)置 7 項(xiàng)目驗(yàn)收 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)目對(duì)環(huán)境質(zhì)量影響的評(píng)價(jià) 環(huán)境影響因子 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境影響的重要因子有土建工程、水利工程、草地建設(shè)工程、機(jī)械作業(yè)噪聲、家畜疾病的傳播。 土建工程包括種羊舍、青貯窖、飼草料庫(kù)、獸醫(yī)室、飼料加工車間等，總建筑面積 11200 平方米。在施工過程中使地表植被遭到破壞，土壤松散，地表裸露，并有水泥、磚頭等建筑垃圾，對(duì)環(huán)境有所影響。在施工結(jié)束后，將取土坑、廢磚瓦片等建筑垃 第六章 環(huán)境評(píng)價(jià)影響 23 圾及時(shí)妥善處理，場(chǎng)區(qū)內(nèi)合理設(shè)置綠化區(qū)進(jìn)行植樹種草，既美化環(huán)境，又起到防疫隔離的作用。 該項(xiàng)目區(qū)田間工程建設(shè)打機(jī)電井配噴灌設(shè)備，在施工 過程中，造成局部地表植被破壞，在施工結(jié)束后，注意分土層回填，恢復(fù)土層結(jié)構(gòu)。飼草料基地建設(shè)期土地的耕、翻、耙、耱、播種在短時(shí)間內(nèi)，使原有植被遭到破壞，造成地表土壤松散，在大風(fēng)的作用下，易風(fēng)蝕，對(duì)土壤造成暫時(shí)的不利，飼草料地種植后，植被覆蓋度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于原有植被，不但沒有破壞作用，而且起到保護(hù)環(huán)境的作用。 項(xiàng)目區(qū)離居民點(diǎn)較遠(yuǎn)，在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的機(jī)械噪音，不會(huì)對(duì)周圍人群健康產(chǎn)生不良影響。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)的種畜糞便及時(shí)清理并發(fā)酵為有機(jī)肥，再轉(zhuǎn)入牧草基地，對(duì)周邊不會(huì)產(chǎn)生不利影響，種畜發(fā)生疫病 及時(shí)防治，不會(huì)對(duì)周圍飼養(yǎng)的家畜傳染。 基本結(jié)論 綜上所述，繁育場(chǎng)的建設(shè)不會(huì)產(chǎn)生環(huán)境污染，而且對(duì)周邊地區(qū)有利無(wú)弊，一是項(xiàng)目建設(shè)，需更多勞動(dòng)力，為附近農(nóng)牧民增加就業(yè)機(jī)會(huì)；二是項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步帶動(dòng)農(nóng)牧民養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展壯大；三是通過此項(xiàng)目的帶動(dòng)，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)牧民收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。 總之，該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)環(huán)境的不利影響是短暫的、局部的， 第七章 項(xiàng)目組織與管理 24 而正面影響是長(zhǎng)期的、較大的。負(fù)面效應(yīng)和正面效應(yīng)相比，可以忽略不計(jì)，無(wú)論從自然環(huán)境、社會(huì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)環(huán)境角度來(lái)講，項(xiàng)目是可行的。 第七章 項(xiàng)目組織 與管理 組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目的建設(shè)單位是武川縣聯(lián)峰牛羊農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)專業(yè)合作社，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施。并設(shè)立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由場(chǎng)長(zhǎng)任組長(zhǎng)、副場(chǎng)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，場(chǎng)下設(shè)的生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部主管為項(xiàng)目小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由分管副場(chǎng)長(zhǎng)擔(dān)任。 財(cái)務(wù)與物資管理 財(cái)務(wù)管理 項(xiàng)目資金按實(shí)施方案要求全部用于項(xiàng)目建設(shè)，資金?？顚Ｓ?，設(shè)專門的項(xiàng)目會(huì)計(jì)以及相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬目。 項(xiàng)目物資管理 項(xiàng)目物資必須專項(xiàng)專用，保證項(xiàng)目的需要。設(shè)置物資管理和供應(yīng)部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)物資的計(jì)劃、分配、采購(gòu)、存放、運(yùn)輸和 管理，使項(xiàng)目所需的物資及時(shí)供應(yīng)。 經(jīng)營(yíng)管理措施 項(xiàng)目建設(shè)期間，將由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)管理，竣工后繁育場(chǎng)制定嚴(yán)格的工作制度，聘用專業(yè)技術(shù)人員，按照生產(chǎn)技術(shù)方案，運(yùn)用科學(xué)的飼養(yǎng)方式加以管理，確保項(xiàng)目建成后高效運(yùn)轉(zhuǎn)。 第八章 投資估算和資金籌措 25 技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo) 項(xiàng)目實(shí)施前，進(jìn)行管理知識(shí)和技術(shù)培訓(xùn)，通過現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和集中授課等形式進(jìn)行培訓(xùn)，走出去到國(guó)內(nèi)大型養(yǎng)羊場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)參觀學(xué)習(xí)，從而提高肉羊管理水平和業(yè)務(wù)水平。 繁育場(chǎng)向養(yǎng)羊戶提供種羊后，提供疫病防治、飼料配方、規(guī)模養(yǎng)殖管理技術(shù)等方面的售后服務(wù)。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 按照國(guó)家有 關(guān)勞動(dòng)安全規(guī)定要求，配備防護(hù)服、工作服，按照國(guó)內(nèi)外有關(guān)種羊生產(chǎn)的衛(wèi)生要求，搞好清潔、消毒等衛(wèi)生工作，配備消防設(shè)備，嚴(yán)防各類原因引發(fā)火災(zāi)，確保種羊生產(chǎn)安全、衛(wèi)生、高效。 （ 1） 養(yǎng)殖場(chǎng)采用全封閉式（ 2）配電設(shè)備及車間用電設(shè)備設(shè)置安裝必須安全可靠，并避開人行通道（ 3）車間內(nèi)嚴(yán)禁煙火，并配備干粉滅火器（ 4）運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備易發(fā)生事故處，全部安裝安全防護(hù)罩，防止事故發(fā)生。 （ 2） 第八章 投資估算和資金籌措 投資估算依據(jù) 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室（ ）《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理實(shí)用讀本》 財(cái)政部財(cái)發(fā)《關(guān)于 20xx年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》 第八章 投資估算和資金籌措 26 內(nèi)財(cái)農(nóng)綜字（ 20xx） 90 號(hào)《關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定的通知》 1999 年農(nóng)業(yè)部建設(shè)部關(guān)于《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)》第二版的規(guī)定 國(guó)家計(jì)委及建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 設(shè)備投資以設(shè)備制造廠家或經(jīng)銷商報(bào)價(jià)計(jì)算，并考慮運(yùn)雜費(fèi)采購(gòu)保管費(fèi)。 相關(guān)行業(yè)規(guī)范、辦法和規(guī)定等。 土建投資參照建安【 97 定額】計(jì)算。 參照項(xiàng)目所在地 20xx年現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行估算。 投資估算 總投資 ： 項(xiàng)目總投資 391萬(wàn)元，其中引進(jìn)種畜 元 ，土建工程 169萬(wàn)元，田間工程 60萬(wàn)元，儀器設(shè)備 ，其他費(fèi)用 ，流動(dòng)資金 10 萬(wàn)元。（見附表 1） 資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 391萬(wàn)元，其中自籌 291萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家資金 100萬(wàn)元。 資金使用和管理 國(guó)家資金 100 萬(wàn)元，用于土建工程 60 萬(wàn)元，種畜引進(jìn) 20 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置 20萬(wàn)元。中央財(cái)政資金實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制，嚴(yán)格按照項(xiàng)目批復(fù)和實(shí)施方案所列的開支項(xiàng)目報(bào)賬，并且嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金審計(jì)制度，主動(dòng)接受各級(jí)審計(jì)部門的監(jiān)督。 第八章 投資估算和資金籌措 27 自籌資金 291 萬(wàn)元，用于土建工程 109 萬(wàn)元，種畜引進(jìn) 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置 ，田間工程 60萬(wàn)元，項(xiàng)目其他費(fèi)用 萬(wàn)元實(shí)行專戶管理，用于流動(dòng)資金 10萬(wàn)元，在經(jīng)營(yíng)中投入。 第九章 財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 貼現(xiàn)率 8%，項(xiàng)目計(jì)算期 10年。 銷售收入、銷售稅金和附加值估算 銷售收入 本項(xiàng)目建成后，年實(shí)現(xiàn)銷售收入 170 萬(wàn)元，其中銷售小尾寒羊公羊 100 萬(wàn)元，母羊 70萬(wàn)元。（見附表 2） 銷售稅金及附加 根據(jù)國(guó)家規(guī)定，本項(xiàng)目免征增值稅。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 項(xiàng)目總成本估算 本項(xiàng)目年平均總成本費(fèi)用為 ，其中固定成 本 萬(wàn)元，可變成本 。 固定資產(chǎn)折舊采用綜合折舊，殘值率按 15%。工程折舊期按20年，年折舊額 ，設(shè)備折舊期 10年，折舊額 ，種畜殘值率 3%,折舊額 萬(wàn)元，年折舊額總計(jì) 萬(wàn)元。 項(xiàng)目產(chǎn)品的成本、原、輔材料及勞動(dòng)用工等都以 20xx年的市場(chǎng)綜合價(jià)估算，管理費(fèi)用按銷售收入 %提取，營(yíng)銷費(fèi)用按銷售 第九章 財(cái)務(wù)分析 28 收入的 5%提取，修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)的 %提取，進(jìn)入穩(wěn)定期產(chǎn)品成本為 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元（見附表 3） 固定資產(chǎn)折舊攤銷見附表 4。 財(cái)務(wù)效 益分析 盈利能力分析 （ 1）本項(xiàng)目平均利潤(rùn)總額為 （ 2）平均投資利潤(rùn)率 =平均利潤(rùn)總額 /總投資 =100%=% （ 3 ）平均投資利稅率 = 平均利稅總額 / 總投資100%= 100%=% （ 4）全部投資靜態(tài)回收期（稅后） T= 年 （ 5）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） % （ 6）全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）（ ic=8%） 萬(wàn)元 以上指標(biāo)均顯著高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，顯示出項(xiàng)目具有較好的盈利能力，說(shuō)明該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)方面是可行的。（見附表 5） 敏感性分析 本項(xiàng)目做了銷售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、降低 10%、上漲 10%對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的影響程度（單因素）敏感性分析（見附表 6） 從結(jié)果看，各因素變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值水平，其中銷售收入的變化對(duì)項(xiàng)目最為敏感，其次為經(jīng)營(yíng)成本。即使最敏感因素銷售價(jià)格下降 10%，項(xiàng)目仍可實(shí)現(xiàn)凈現(xiàn)值 第九章 財(cái)務(wù)分析 29 ，內(nèi)部收益率達(dá)到 %，表明項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，整個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 該項(xiàng)目在 ic=8%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元﹥ 0 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %﹥ 8%，均高于行業(yè)基準(zhǔn)水平，表明該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 經(jīng)過該項(xiàng)目的可行性分析論證，該項(xiàng)目不僅具有很好的自然資源條件、技術(shù)條件、市場(chǎng)條件，而且財(cái)務(wù)效益較為顯著。據(jù)預(yù)算，項(xiàng)目投產(chǎn)后，每年可獲得利潤(rùn) 萬(wàn)元。農(nóng)牧民使用優(yōu)質(zhì)種公羊或優(yōu)質(zhì)精液后可明顯提高羊群生產(chǎn)力，達(dá)到增收目的。同時(shí)，本項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)農(nóng)業(yè)政策，特別是國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)政策，是促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、產(chǎn)品升級(jí)的發(fā)展新舉措；羊肉及其附加產(chǎn)品銷售市場(chǎng)廣闊，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益顯 著，項(xiàng)目可行。建議上級(jí)有關(guān)部門給予政策及資金扶持，保障此項(xiàng)目的順利實(shí)施，以期帶動(dòng)武川縣畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)再上新臺(tái)階，為全市畜牧業(yè)健康發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 武川縣委、政府從當(dāng)?shù)貙?shí)際出發(fā)，提出了發(fā)展舍飼肉羊養(yǎng)殖。 30 項(xiàng)目實(shí)施，可以充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)，明顯提高當(dāng)?shù)匮蛉赫w生產(chǎn)水平，是當(dāng)?shù)匦竽琉B(yǎng)殖業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，對(duì)優(yōu)化畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有十分重要的戰(zhàn)略意義。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 項(xiàng)目實(shí)施將以專業(yè)合作社為龍頭，形成 “基地 +農(nóng)戶”的發(fā)展模式。合作社上連市場(chǎng)，下連農(nóng)戶，形成一種紐帶聯(lián)系，合作社為農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)種羊，通過統(tǒng)一生產(chǎn)、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)，形成一定的規(guī)模效應(yīng)，加大抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，對(duì)全縣肉羊養(yǎng)殖起到示范、引導(dǎo)、輻射、帶動(dòng)作用，可有力促進(jìn)養(yǎng)羊業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 項(xiàng)目與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 項(xiàng)目實(shí)施，通過專業(yè)合作社的龍頭作用，將農(nóng)戶聯(lián)為一體，形成統(tǒng)一生產(chǎn)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、分散飼養(yǎng)的“統(tǒng)”、“分”發(fā)展模式，專業(yè)合作社為農(nóng)民提供技術(shù)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，帶動(dòng)農(nóng)民共同富裕。 帶動(dòng)農(nóng)戶 本項(xiàng)目實(shí)施可直接帶動(dòng) 60戶農(nóng)戶直接參與項(xiàng)目生產(chǎn)，間接帶動(dòng) 500戶農(nóng)戶發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，大批農(nóng)戶可以通過養(yǎng)羊?qū)崿F(xiàn)致富。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收 該項(xiàng)目建成后，發(fā)展會(huì)員 57戶，戶均純收入可達(dá) 1萬(wàn)元，對(duì)增加農(nóng)民收入具有明顯的效果，同時(shí)可輻射帶動(dòng)周邊零散養(yǎng)殖戶