門業(yè)公司審計部部長崗位工作細則(編輯修改稿)
2025-10-05 00:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)定的期限內(nèi)予以追回，否則過期將票據(jù)轉(zhuǎn)給財務(wù)。 8． 絕不擅自利用方便的條件而不負責任的隨便 蓋章。履行職責，該簽字的簽字，該蓋章的蓋章。 各部門報審核部單據(jù)不符 ，一次報辦公室扣考核積分， 超三次 報總經(jīng)理 按制度 進行處 罰。 9 ． 對請款單據(jù) 、日進貨明細 表 、入庫單 及后附欠條欠據(jù) 等相關(guān)材料 ， 必須 認真審核每一項 內(nèi)容 ，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通，做到差錯率為零。 例如：請款單，審計部請款單按標準 編號排序，采購員申領(lǐng)請款單為一式兩份，審核時上 面 有 經(jīng)手人、 部門
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