【文章內(nèi)容簡介】 室為已有公用設(shè)施，有足夠空間添 置新設(shè)備 ） 。 （ 4） 新增空壓 機 房設(shè)備 （空壓機房為已有公用設(shè)施，有足夠空間添置新設(shè)備） 。 項目總投 9550萬元。其中固定資產(chǎn)投資 8550萬元， 鋪底流動資金 1000萬元。 1． 4． 4 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 （ 1）產(chǎn)品種類 :4A 系列微型汽油發(fā)動機缸蓋 。 （ 2）建設(shè)規(guī)模： 100,000 臺 件 /年（ 三 班） ； 按年工作 251天，每天工作 21小時 ， 80%的效率計算，生產(chǎn)節(jié)拍為： /件。 1． 4． 5 生產(chǎn)工藝及設(shè)備選擇 采用加工中心和具備一定柔性的輔機（試漏、清洗、擰緊、壓裝機）組成，在更換刀、夾具后，可適應(yīng)同系列的缸蓋生產(chǎn)。 為節(jié)約投資，加工中心采用立加、臥 加 組合，國內(nèi)與進口品牌相結(jié)合的原則，對于一般粗加工采用國產(chǎn)立加 ，精加工、 關(guān)鍵 與 重要工序采用進口臥加。刀具主 要采用德國 MAPAL專用缸蓋加工 刀具 ，關(guān)鍵要素加工配置在線測量設(shè)備，生產(chǎn)線配置車間信息網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，對生產(chǎn)、編程、調(diào)效更換刀具、質(zhì)量、在制品管理等進行數(shù)字化管理， 整條生產(chǎn)線達到國內(nèi)較高水平。 擬 主要 新增設(shè)備 ： 立式加工中心 ， 19臺； 臥式加工中心 ， 15臺； 清洗機 ， 3臺； 中間 試漏機 ， 3臺； 壓裝機 ， 3臺； 擰緊機 ；2 臺； 加工中心夾具 ， 51 套； 加工中心刀具、刀柄 ， 4 套 ； 量檢具 （含在線測量裝置） ， 2套 ； 叉車 ， 1臺 ； 變壓器、配電柜等 ，1 套 ； 配水設(shè)施、設(shè)備 ， 1套 ； 廢水處理系統(tǒng) ， 1套 ； 空壓機及配套設(shè)施 ； 1 臺 ； 工位器具及工具柜 ， 2套 。 1． 4． 6 主要原材料及動力供應(yīng) （ 1）原輔材料、年需求量及供應(yīng)：主要原材料 缸蓋毛胚由本公司自產(chǎn) ，另一項目，已完工，所需 鑄造鋁錠 ， 1200噸 ， 貴陽鋁廠、鄭州鋁廠 采購； 鑄造砂 ， 1200噸 ，國內(nèi)采購。主要輔料：MF切削液 ， 16噸 ； FD310清洗劑 ， 13噸 ； 46液壓油 ， 3噸 ；均在國內(nèi)采購。 （ 2） 電： 公司現(xiàn)建有 10kV變配電站一座，設(shè)有完整的高低壓配電設(shè)施，各車間電源由該變配電站引至。 。 （ 3） 水： 廠區(qū)原有的給水系統(tǒng)能滿足使用要求，本次技改 只在新建廠房鋪設(shè)給排水管道。廠區(qū)給水管道仍采用生產(chǎn)、生活、消防合 流制的給水系統(tǒng)，采用內(nèi)筋嵌入式襯塑鋼管，埋地敷設(shè)。 1． 4． 7 環(huán)境保護 （ 1） 廢水：全廠廢水經(jīng)處理后 ,廢水水質(zhì)可達到 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 一級標(biāo)準(zhǔn) 。 （ 2） 廢氣 及粉塵 ： 該項目投產(chǎn)后不產(chǎn)生廢氣及粉塵。 （ 3）固體廢棄物 ： 機加工線鋁屑回收利用 。 （ 4） 噪 聲 ： 本次技術(shù)改造新增工藝設(shè)備都沒有產(chǎn)生噪聲值75dB（ A）以上的，故 本項目實施后，生產(chǎn)過程中無產(chǎn)生較大噪聲的工藝及公用設(shè)備，廠界噪聲能滿足 Ⅱ 類廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)要求 ：晝間 ≤ 60分貝，夜間 ≤ 50分貝。 符合 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB123481990Ⅱ 類標(biāo)準(zhǔn) 。 1． 4． 8 本項目 定員及勞動力來源 a)本項目共需定員 97 人，其中管理人員 2 人，技術(shù)人員 4人，生產(chǎn)人員 91人。 b)技術(shù)管理人員由公司內(nèi)部調(diào)配，生產(chǎn)工人 首先內(nèi)部調(diào)配，不足部份 社會招聘。 1． 4． 9 項目實施進度 本項目計劃于 2021 年 1 月 開始 前期準(zhǔn)備工作， 2021 年 9 月完成設(shè)計并技審?fù)ㄟ^， 2021 年 1月完成 第一期 設(shè)備選型 、招投標(biāo)、簽訂合同和 設(shè)備制造， 2021 年 3 月設(shè)備運抵 **， 2021 年 6 月完 成設(shè)備的安裝調(diào)試， 2021 年 8 月 第一期工程 正式投產(chǎn)。 2021 年10月完成第二期工程。 從 啟動開始 ，總進度為 2 年零 10個月。 1． 4． 10 總投資及資金籌措 工程總投資 9550萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 8550萬元，其中用于設(shè)備購置 7944萬元（其中進口設(shè)備 560萬美元）；鋪底流動資金 1000萬元。全部自籌資金解決。 1． 4． 11 財務(wù)評價 本項目實施后，將實現(xiàn)年銷售收入 124000 萬元， 新增 稅 金6661 萬元，年均利潤總額 9942 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率 64 %(所得稅 后 )，投資回收期為 2年 (所得稅 后 )，具有良好的經(jīng)濟效益。 1． 4． 12 研究結(jié)論 高性能的微型汽油機的開發(fā)和制造是我國自主品牌汽車工業(yè)的一個薄弱環(huán)節(jié)，排量小型化 、節(jié)油、高技術(shù)含量、高升功率也是目前全球汽車發(fā)動機的發(fā)展方向之一。 4A系列微型汽油機的開發(fā)和制造，將起到健全中高檔小型家用轎車產(chǎn)業(yè)鏈，填補國內(nèi)自主品牌微型汽油機無高端產(chǎn)品的空白，打破外資技術(shù)壟斷。同時對 **省和 **市的汽車工業(yè) —— 發(fā)動機行業(yè)將起到巨大的推動作用，也能進一步促使 **省和 **市輕型車用發(fā)動機研發(fā)和制造水平的大力發(fā)展。項目實施后，可為小型及微型汽車提供高性能、低油耗、低排放的發(fā)動機。企業(yè)的綜合競爭能力也得到提高，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。同時，該項目產(chǎn)品符合國家 的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合當(dāng)前市場 需求狀況。項目建成后可新增銷售收入 124000 萬元，新增利稅 16603萬元，項目確定產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)符合企業(yè)實際情況，采用的工藝技術(shù)設(shè)備先進、合理、成熟、適用。項目財務(wù)評價各項測算指標(biāo)均超過國家規(guī)定的行業(yè)指標(biāo)，其財務(wù)評價，社會評價，環(huán)境影響評價可行，風(fēng)險分析可行，企業(yè)實施該項目的基本條件具備，因此，該項目具有可行性，希望相關(guān)部門予以大力支持，以盡快建成投產(chǎn)。 1． 4． 13 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 表 12 項 目 單位 增量 固定資產(chǎn)投資 萬元 8550 流動資金 萬元 1000 年銷售收入 萬元 124000 年銷售稅金 萬元 6661 達綱年利潤總額 萬元 9942 投資利潤率 ％ 投資利稅率 ％ 財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 64 財務(wù)凈現(xiàn)值 (I=17％ ) 萬元 靜態(tài)投資回收期 年 2 借款償還期 年 盈虧平衡點 ％ 第二章 項目提出與 技改的必要 性 2． 1 項目提出 汽車行業(yè)增長快。據(jù) 中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計， 2021年中國汽車產(chǎn)量為 萬輛，同比增長 ％，比上年凈增 萬輛 ；汽車銷量 萬輛，同比增長 ％，比上年凈增。汽車銷量比 2021 年的 439 萬輛翻了一番。 增長潛力大。中國汽車保有量每千人不到 30 輛，世界平均每千人 120輛。與世界平均水平的巨大差距，意味著汽車工業(yè)仍然具有巨大的發(fā)展空間。 對地方經(jīng)濟具有強烈的帶動作用 。汽車工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度很高的產(chǎn)業(yè)，是一個國家綜合經(jīng)濟實力的標(biāo)志，也是歐美發(fā)達國家除高技術(shù)產(chǎn)業(yè)以外仍牢牢掌控的少數(shù)產(chǎn)業(yè)之一。汽車工業(yè)對機械、冶金、電子、橡膠、石化等行業(yè)都有很強的拉動作用，據(jù)測算，汽車工業(yè)產(chǎn)值與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的直接關(guān)聯(lián)度 是 1： 2，間接關(guān)聯(lián)度則達到 1： 5。 技術(shù)先進的小排量汽車將成為政府鼓勵、消費者樂于接受的緊俏產(chǎn)品： ? 油價上漲和燃油稅實施將導(dǎo)致汽車小型化。我國原油進口量已占到總需求量的三分之一以上，國際油價的大幅攀升 已經(jīng)使國內(nèi)成品油價格上漲了幾乎 1倍；燃油稅立法已近十年，相關(guān)部委領(lǐng)導(dǎo)明確表示將在油價有所回落時推出，而燃油稅的實施將使成品油價格至少上漲三分之一。因此，無論國際原油價格如何變化，成品油價格均將維持在高位或者上漲。小排量車油耗低，可顯著降低用戶使用成本，油價越高，用戶群越大。 ? 二○○五年十二月二十五日，國務(wù)院辦公 廳國辦發(fā)〔 2021〕61 號文件轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委、建設(shè)部、公安部、財政部、監(jiān)察部、環(huán)保總局《關(guān)于鼓勵發(fā)展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車的意見》，第二條明確提出“加大節(jié)能環(huán)保型小排量汽車及其先進發(fā)動機（汽油機升功率大于 50kW，柴油機升功率大于 40kW）技術(shù)研究開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的支持力度。”而該項目所涉及的發(fā)動機排量從 ，升功率超過50kW，排放達到歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)，屬于政府鼓勵類項目。 ? 上海市質(zhì)量技監(jiān)局發(fā)布的上海地方標(biāo)準(zhǔn)《節(jié)能環(huán)保型小排量汽車技術(shù)條件》，對發(fā)動機的要求是： 2021 年 7 月 1日后升功率大于 50 kW，排放 達國Ⅲ帶 OBD，該項目所涉及的發(fā)動機也完全符合上述條件。 2021 年 6 月 25 日，為落實《遼寧省和 **省支持 ****集團發(fā)展框架協(xié)議》， ****汽車搬遷工程（ ****南方基地）正式開工，等領(lǐng)導(dǎo)親自到場為工程奠基。此項工程所涉及的發(fā)動機將主要由****機械有限公司（以下簡稱“ ****公司”）提供，微型汽油發(fā) 動機（公司內(nèi)部命名為 4A系列汽油機）包含在內(nèi)。 ****公司的 4A系列汽油機采用雙頂置凸輪軸、 16氣門、 VVT、工程塑料進氣管、每缸獨立點火、電子節(jié)氣門等眾多先進技術(shù)，承載這些技術(shù)的零部件均安裝在缸蓋上，使缸 蓋成為了 4A 系列汽油機上精度要求高、結(jié)構(gòu)最復(fù)雜的主要部件。缸蓋機加生產(chǎn)線的建設(shè)，將直接關(guān)系到 4A 系列汽油機的生產(chǎn)一致性保證能力和量產(chǎn)進度，對搬遷工程的后期效益也有間接影響。 ****公司是我國 **地區(qū)最大的輕型車用汽油發(fā)動機的科研生產(chǎn)基地。通過自主開發(fā)和合作（包括產(chǎn)學(xué)研）開發(fā)等方式，已先后成功開發(fā)了 JM495QFE型、 JM495QF型、 XC4G24型、 JM491QMS型、 JM491QE型汽油機、 DK4系列輕型柴油機等十余項高科技含量的新產(chǎn)品，并已投入批量生產(chǎn)。企業(yè)研發(fā)的 4A 系列汽油機現(xiàn)已點火成功，并與 部份客戶簽署了配套協(xié)議。與企業(yè)原產(chǎn)發(fā)動機相比， 4A系列汽油機體積小、重量輕，不適合共線生產(chǎn)。同時，4A系列汽油機潛在市場需求巨大，適合新建缸蓋機加工生產(chǎn)線。 2． 2 技改的必要性 （ 1）滿足微型汽油發(fā)動機技術(shù)進步的需要 目前市場上的主流微型汽油機，升功率均未達到 50kW： 465汽油機（東安、長安、淮海等公司均生產(chǎn)）升功率 35kW； 468汽油機升功率 ； 376汽油機（一汽天津豐田生產(chǎn)） ； 8A汽油機（天津豐田、吉利生產(chǎn)） ；東安三菱生產(chǎn)的 4G14G18 汽油機升功率分 別為 和 。 ****公司的 4A系列三款微型汽油機集成大量先進技術(shù)，升功率均達到或超過50kW，量產(chǎn)后將使國產(chǎn)品牌的微型汽油機技術(shù)上一個臺階。 （ 2）增強企業(yè)抗風(fēng)險能力的需要 在 4A 系列微型汽油機項目以前， ****公司的主導(dǎo)產(chǎn)品集中于 ，所配套的主要車型為 SUV、皮卡、 MPV 和輕客，與轎車相比，市場銷量增幅有限。其中， SUV 等車型以高油耗著稱，既不符合國家節(jié)能減排的大政方針，在高油價的時代，因油費開支增長也會造成消費群體萎縮。汽車行業(yè)是一個規(guī) 模經(jīng)濟特征顯著的行業(yè)，因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)原因造成企業(yè)規(guī)模偏小，極易被市場淘汰。 在該項目的支撐下， ****公司 4A 系列汽油機成功上市，則可改變這個不利局面。該系列汽油機不僅可配套市場容量極大的交叉車型，也可搭載市場容量極大、增長極快的家用轎車，是企業(yè)沖擊年產(chǎn) 30 萬臺發(fā)動機銷售目標(biāo)的主要產(chǎn)品之一，對企業(yè)做大做強將起到關(guān)鍵性作用。 （ 3）提高社會效益的需要 與國際知名品牌相比，民族品牌汽車工業(yè)的主要差距在于技術(shù)落后，而整車技術(shù)差距又主要體現(xiàn)在發(fā)動機上。 4A系列汽油機的開發(fā)，與跨國企業(yè) 2021年引入或 2021年即將引入國 內(nèi)生產(chǎn)的 同排量汽油機處于同一技術(shù)水平，有利于民族汽車工業(yè)擺脫落后、低檔的負面形象，提升競爭能力。 **省是一個人口大省，與沿海地區(qū)相比，經(jīng)濟發(fā)展相對滯后，對小排量車的需求潛力更大。 4A系列汽油機的開發(fā)，在產(chǎn)業(yè)鏈下游，可帶動整車項目發(fā)展；在產(chǎn)業(yè)鏈上游，可以扶持和帶動周邊地區(qū)發(fā)動機零部件企業(yè)的發(fā)展，為 **地區(qū)帶來較大的經(jīng)濟效益和社會效益。 第三章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 3． 1 市場需求預(yù)測 3． 1． 1 國家對小排量車的鼓勵和扶持政策，以及成品油價格居高不下，給本項目產(chǎn)品提供了較大的市場空間 目前 我國的石油消費總量在世界上處于第二位，如果不采取相應(yīng)的政策措施，預(yù)計到 2020年石油消費量至少比 2021年翻一番，將達到 ～ 億噸；溫室氣體排放增長，導(dǎo)致極端氣候災(zāi)害增加，已經(jīng)使節(jié)能減排、降低單位 GDP能耗成為國家經(jīng)濟工作重心之一。而機動車燃油消耗是石油消費總量中增長最快的部分，成為影響石油消費總量和發(fā)展趨勢及二氧化碳排放量增長的首要因素。目前我國機動車燃油效率明顯較低，如果對相同或相近車型進行燃油效率比較的話，中國汽車每百公里平均油耗比發(fā)達國家高 20%以上，其中轎車油耗比日本高 20%～ 25%，比歐 洲高10%～ 15%，比美國高 5%～ 20%。這些問題的存在，使我國石油穩(wěn)定供應(yīng)和石油安全問題尖銳起來，成為制約汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要因素，進而影響到經(jīng)濟發(fā)展的大局。 另外，在機動車保有量持續(xù)快速增長的情況下，機動車污染物排放對我國大氣質(zhì)量，特別是城市大氣質(zhì)量形成了嚴(yán)重威脅，盡管目前我國的大氣