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正文內(nèi)容

某礦山開發(fā)利用項目可行性研究報告(編輯修改稿)

2025-03-12 05:25 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 得上崗、礦山特和工作人員必須接受專門培訓(xùn) ,經(jīng)考核合格取得操作資格證 ,方可上崗工作 . 1)設(shè)置安全科 ,科長 1 人 ,科員 2 人 ,每天兩班式作業(yè) ,沒辦有一個專職安全人員負責(zé)該礦區(qū)安全檢查及安全教育、環(huán)境保護工作、礦長要負總責(zé) ,各班組設(shè)普職安全員。 2)由于礦山交通條件較差 ,社會救援力量薄弱 ,礦山可不設(shè)醫(yī)務(wù)室 ,但應(yīng)設(shè)職工礦山兼職救護隊 (810 人 )購置必須的藥品 ,救護設(shè)備。 安全措施、安全投入及應(yīng)急救援預(yù)案 采場邊坡有產(chǎn)生滑坡的可能 ,對此應(yīng)采取的安全措施有 : 1)在開采境 界邊修筑截水溝 ,防止于水直接沖刷邊坡 2)在邊坡頂部 ,削坡減載。 3)在覆蓋層的地段 ,保護好植被 ,發(fā)揮植被固土坡的作用。 4)按規(guī)定設(shè)安全平臺。 礦山建設(shè)項目排土場擬選擇在采場外的土坡處 ,為防止產(chǎn)生泥石流和泥沙流入農(nóng)田 ,應(yīng)在排土場周邊修筑截水溝 ,在排土場下方適當(dāng)修筑攔砂壩。礦山建設(shè)項目使用鑿巖機打孔。因此 ,應(yīng)建設(shè)供水設(shè)施 ,供濕式鑿巖作業(yè)用。以降低粉塵的濃度。 礦山建設(shè)項目輔助設(shè)施擬使用電氣設(shè)施 ,應(yīng)配備撲滅電氣火災(zāi)的滅火器。 安全投入 為了實現(xiàn)項目的本質(zhì)安全化 ,企業(yè)應(yīng)根據(jù)本身的實際情況 ,保證足夠的安全資 金投入 ,使本礦山建設(shè)項目具備安全條件 ,安全資金投入主要包括 : 21 1)安全設(shè)施 。 2)安全培訓(xùn) 。 3)購買意外傷害保險 。 4)給安檢部門繳納安全保險金 。 5)員工職業(yè)病檢查治療 。 6)其他。 1應(yīng)急救援預(yù)案 根據(jù)《中華人民共和國和國家安全生產(chǎn)法》有關(guān)規(guī)定 ,生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)工作負有組織制定并實施本單位生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案的職責(zé)。其目的使保證生產(chǎn)經(jīng)營單位和職工的生命財產(chǎn)的安全 ,防止突發(fā)性重大事故的發(fā)生 ,并能在事故發(fā)生后得到迅速有效的控制和處理。 針對本礦山特點 ,山洪和泥石流 ,邊坡坍塌等需 要制定完善的事故應(yīng)急救援預(yù)案。 應(yīng)按如下內(nèi)容編制事故應(yīng)急救援預(yù)案 : 1)礦山基本情況的概述 。 2)重大危險遠的特征及分布圖 。 3)指揮機構(gòu)的設(shè)置和職責(zé) 。 4)救援裝備及通訊聯(lián)絡(luò)方式 。 5)預(yù)防事故的一系列措施 。 6)事故處理及工程搶險搶修 。 7)現(xiàn)場醫(yī)療救護 。 22 8)急救安全疏散 。 9)社會支援。 第九章 項目實施安排 一 、項目組織管理 在工程建設(shè)過程中 ,本著精心組織、精心設(shè)計、精心實施的原則進行項目組織管理 ,嚴格按照國家基本建設(shè)程序辦理 ,實行工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制度、項目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、合同管理制 度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收制度以確保項目的順利實施和工程質(zhì)量。 在項目主要采用監(jiān)督方式進行管理、監(jiān)督方式為經(jīng)常性監(jiān)督和階段性監(jiān)督。 1經(jīng)常性監(jiān)督 :經(jīng)常性監(jiān)督即對項目活動的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查 ,如項目建設(shè)實施計劃的落實情況資金做到位使用情況 ,建設(shè)工程施工施工進度及質(zhì)量等 ,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正 ,以保證項目的順利實施。 2階段性監(jiān)督 :階段性監(jiān)督即定期對項目實施情況進行監(jiān)督 ,如項目相關(guān)政策的制定與實施 ,配套資金的落實 ,設(shè)備質(zhì)量檢驗與安裝質(zhì)量驗收等 ,對項目中的不足之處進行修改和完善。 3監(jiān)督的頻率 :項目監(jiān)督評 價管理小組對項目監(jiān)督安排如下 : 經(jīng)常監(jiān)督 ,每月一次 。階段性監(jiān)督每季度一次 ,與特殊情況隨時進行組織監(jiān)督。 4監(jiān)督報告 :項目監(jiān)督評價管理小組對階段性監(jiān)督檢查結(jié)果而有關(guān)部門提交監(jiān)督報告 ,內(nèi)容包括項目的階段性進度 ,實施過程存在的問題 ,及改進措施 ,實施計劃的不足之處及修改建議等 ,實施進度和計劃完成情況以表 23 格形式反映 ,表格包括計劃量 ,完成量和未完成的主要原因等 . 二、項目實施進度 項目進實施安排的依據(jù) 根據(jù)單體建構(gòu)筑物的施工情況《全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》和本項目的具體情況 ,對工期定額進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整 ,確定項 目施工階段的開發(fā)期 ,并按本項目的總體 ,建設(shè)方案編制本項目的實施計劃 . 項目進度的安排原則 1)本項目組建精干 ,高效的建設(shè)實施班子 ,分工負責(zé)抓好項目的建設(shè)組織、計劃、招標(biāo)和施工等工作 ,為縮短工期 ,擬采取平行交叉作業(yè)的流水方式進行施工。 2)充分重視和合理安排準(zhǔn)備工程的施工進度 ,在主體工程開工前 ,相應(yīng)各項準(zhǔn)備工作應(yīng)基本完成 ,為主體工程開工和順利進行創(chuàng)造條件。 3)盡量縮短建設(shè)工期 ,本項目部分資金為借貸資金 ,工期長短在一定程度上決定了資金成本的多少 ,為縮短工期 ,應(yīng)在選擇優(yōu)秀承包商的前提下 ,使多個施工隊同時開工 ,做好不同施工隊的協(xié)調(diào)工作 ,使他們之間的影響降低到最低 ,同時達到流水作業(yè)的施工要求和一定的施工進度 . 項目的進度安排 根據(jù)本項目的建設(shè)內(nèi)容 ,規(guī)模和建設(shè)單位的實際情況 ,建設(shè)工期初步安排為 12 個月 ,即 2021 年 3 月 2021 年 2月具體安排如下 : 2021年 3月 2021年 4月 ,完成項目可行性研究報告 ,初步設(shè)計 ,施工圖設(shè)計的編審等各項的前期準(zhǔn)備工作 ,同時辦理項目開工建設(shè)所需的有關(guān)審批手續(xù)。 24 2021年 5月 2021年 1月完成加工廠 ,采場交通往采場道路等工程的建設(shè) . 2021 年 2 月組織竣工驗收。 第十章 投資 預(yù)算與資金籌措 一、投資估算編制依據(jù) 國家發(fā)改委頒布的《投資項目可行性研究指南》試用版 國家發(fā)改委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知 (計價格 )(2021,1980 號 ) XX 發(fā)改委編制的《 XX 建設(shè)工程其它費用定額》 XX 物價水平 ,近期 XX 類似工程費用狀況及相關(guān)的估算指標(biāo) . 二、建筑投資 (固定資產(chǎn)投資 )估算 建筑安裝的總造價 1采場工程 :主要包括三通一平、擋墻、高壓水池以及值班室、變電房建設(shè)。其中三通一平費、擋墻、高壓水池等費用估算為萬元 ,值班、變電房用房共計 m2,單方造價元 /m2,共計萬元計算采場工程建安造價萬元 . 2加工廠工程 :在距離處建設(shè)板材及工藝飾品加工廠 ,加工廠占地面積約為 ( 畝 )建設(shè)內(nèi)容包括廠房㎡ ,辦公室、宿舍、餐廳等㎡ ,門房㎡ ,圍墻、廠區(qū)道路、大門等 ,其中廠房和辦公室、宿舍、餐廳等單方造價約元/㎡ ,(不完全價格 ).門房單方造價元 /㎡計算得萬元 ,三通一平費 ,圍墻、廠區(qū)道路、大門等費用估算為萬元 ,計算得加工廠工程建安造價元 . 3其它 :主要為工廠通往采場的道路估算為萬元 ,因此建安總造價為萬元 . 25 開采加工設(shè)備購置費 項目運營期所需的開采及加工設(shè)備除公司 原有的部分設(shè)備外 ,還需購置一部分 ,主要包括空壓機、鑿巖機、切割機、劈分機和研磨機、拋光機購置估算為萬元整 . 工程建設(shè)其他費用 1)土地使用費 約為萬元 (不完全數(shù)字 ) 2)勘察設(shè)計費 :根據(jù)類似工程項目及工程的實際情況 ,勘查費和設(shè)計費合計取建安總造價 3%共計萬元 . 3)工程前期咨詢費 :前期的工程咨詢費建安總造價 1%計算得 萬元 . 4)招標(biāo)代理服務(wù)費 :原國家計委印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)管理暫行辦法》的通知 (計價格 [2021]1980 號 )中附錄 :招標(biāo)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) ,計算招標(biāo)代理服務(wù)費為萬元 5)監(jiān)理費用 :建設(shè)監(jiān)理費取建安總造價的 1%計算得萬元 6)建設(shè)單位管理費 :依據(jù) XX 發(fā)改委編制的 (XX 建設(shè)工程其它費用定額 )建設(shè)單位定額管理費為建安總造價設(shè)備及工器具購置費、土地使用費、勘察設(shè)計費計費 ,前期工程咨詢費 ,招標(biāo)代理服務(wù)費、監(jiān)理費用之和乘以計費率 ,計費率為 3%計算得 2 萬元 工程建設(shè)其他費為以上六項費用總和共計萬元 預(yù)備資金 :預(yù)備費以建安總造價 ,開采及加工設(shè)備購置及工程建設(shè)其它費用為計費基礎(chǔ) ,根據(jù)《 XX 建設(shè)工程及其他費用定額》計費率 10%計算得XX 萬元 26 建設(shè)期利息 預(yù)定貸款《 2021 年開始建設(shè)( 2021 年 ) 利息按中國人民銀行公布的 XX年期貸款基準(zhǔn)率 %計算 ,計算得 XX2 萬元 ,投產(chǎn)期利息計入財務(wù)費用 . 三、流動資金的估算 :根據(jù)銷售收入和成本估算流動資金 ,項目建成投資后需全部流動資金 X 萬元 四、項目的總投資 項目總投資估算匯總表 單位 :萬元 序號 費用名稱 投資額 1 建設(shè)投資 (固定資產(chǎn)投資 ) X 建安總造價 X 采場工程 (三通一平、擋墻、高壓水池、值班室、變電室等 ) X 加工廠工程 (三通一平、廠房、辦公室、宿舍、門房、車庫、圍墻、廠區(qū)道路、大門等 ) X 其它 (采場通往加工廠的道路 ) X 開采及加工設(shè)備購置費 X 工程建設(shè)及其他費用 X 土地使用費 X 勘察設(shè)計費 X 前其工程咨詢費 X 招標(biāo)代理費 監(jiān)理費 預(yù)備費 建設(shè)期利息 27 2 流動資金 3 項目總投資 五、資金籌措 項目籌措方案 :建設(shè)單位自籌資金萬元 申請政府補助萬元 通過銀行貸款萬元 ,其中借款本金萬元 ,建設(shè)期 利息萬元 ,運營期利息計入財務(wù)費用 , 資金籌措成見表 序號 籌措途徑 金額 (萬元 ) 比例 1 自籌資金 % 2 申請政府補助 % 3 銀行借款 % 借款本金 建設(shè)期利息 4 合計 100% 第十一章 財務(wù)評價 一、財務(wù)評價及基本原則 費用與效益計算范圍相一致的原則 費用與效益識別的有無對比原則 動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合 ,以動態(tài)分析為主要的原則 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定中的委托原則 二、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選擇 基準(zhǔn)收益率 :基準(zhǔn)收益率的確定包含三部分內(nèi)容 ,資金籌措成本、風(fēng)險貼補率和通貨膨脹率 ,《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 2021 年 ) 28 中未確定石材加工行業(yè)的財務(wù)基準(zhǔn)收益率 ,參考鐵礦采選行業(yè)的財務(wù)基準(zhǔn)收益率 ,確定本項目融資前稅前基準(zhǔn)收益率 13%資金稅后基準(zhǔn)收益率 15% 本項目的計算期為 11 年 (20212023 年 ),計算期的確定建設(shè)期為 1年和固定資折舊年限為 10 年為準(zhǔn) . 本項目生產(chǎn)負荷 :項目建成后生產(chǎn)第一年 (2021)40%,第二年 (2021)及以后 100%根據(jù)生產(chǎn)力預(yù)測 ,項目達產(chǎn)后即 2021 年板材及工藝裝飾品年產(chǎn)量為 150179。 104m2 單位售價 本礦山所產(chǎn)的板巖物理特性優(yōu)良 ,其抗壓、抗折抗風(fēng)化、密度、硬度均高于國家標(biāo)準(zhǔn)、且低鈣抗酸、無輻射、無污染、并且有良好的耐熱性 ,火燒時不燃燒、不變形、不剝落、與同類產(chǎn)品相比市場競爭力較強 ,經(jīng)過市場分析確定 20212021 年平均價格為 50 元 /m2 2021 年 2021 年平均價格為 60元 /㎡ 20212023年平均價格為 40 元 /㎡ 三、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 本項目建成后第一年 (2021)產(chǎn)能為 40%,第二年 (2021)開始產(chǎn)能達到100%,因此項目達產(chǎn)后 (2021)正常生產(chǎn)能力為 150179。 104 ㎡根據(jù)以上預(yù)計的價格測算 ,項目投產(chǎn)后平均銷售收入為 5250 萬元 銷售稅金及附加包括城市建設(shè)維護稅和教育附加、城市建設(shè)維護稅為增值稅的 1%教育費附加為增值稅 3%項目投產(chǎn)后銷售稅金 ,及附加共計 萬元 四、成本費用估算 本項目所需人員為 150 人 ,現(xiàn)有人員 10 人 ,需要新增 140 人 ,新增人員 29 中可吸收當(dāng)?shù)貏趧恿?100 人 ,還可吸收周邊省區(qū)農(nóng)民工 40 人 ,在 150 人中 ,管理人員和技術(shù)人員 26人 ,其他人員 /人?年 ,計算得每年的人員工資為 萬元 . 在開采和加工過程中 每平方米板材所需的動力費約為 18 元 固定資產(chǎn)系用直線折舊法折舊期限為 10 年 ,殘值率為 5% 修理費按年折舊率 %計算 ,共計 萬元 五、利潤和所得稅估算 銷售收入折扣除銷售稅金及附加 ,增值和總成本費用后即為利潤總額 ,該項目投產(chǎn)后 (包括投產(chǎn)期和達產(chǎn)期 )利潤總額為 .本項目所得稅率為 25%交納企業(yè)所得稅總額為 ,年平均稅后利潤為 元 ,盈余公積金在累計利潤總額大于零時按稅后利潤的 10%提取 ,稅后利潤扣除盈余公積金即為為分配利潤 ,為分配利潤總額為 元。 六、財務(wù)評價指標(biāo) 盈利能力分析 :根據(jù)項目財務(wù)現(xiàn)金流量計算得到 ,項目稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 (年基準(zhǔn)收益率 13%)為 萬元大于零 。靜態(tài)投資回收期為 年 ,小于項目的計算期 11 年 ,項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 %,大于年基準(zhǔn)收益率13%,本項目自籌資金為 萬元 ,根初籌資金財務(wù)現(xiàn)金流量計算得到自籌資金稅后財務(wù)凈現(xiàn)值年基準(zhǔn)收益率 15%,根據(jù)損益和利潤分配表計算得到(投產(chǎn)后稅后稅前年平均 )投資利潤率為 %大于行業(yè)的平均水平 ,因此從盈利能力分析指標(biāo)來看 ,該項目在財務(wù)上是可行的 . 償債能力分 析 :本項目借款本金 950 萬元 ,利息共 萬元 ,根據(jù)借款償還計劃計算得到借款償還期 年 ,滿足貸款銀行的要求。 30 七、財
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