【文章內(nèi)容簡介】 （ 1）依據(jù)產(chǎn)業(yè)基地總體規(guī)劃，統(tǒng)籌辦理基地內(nèi)規(guī)劃、征地拆遷、市政建設(shè)、項(xiàng)目開發(fā)工作； （ 2）負(fù)責(zé)基地內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和初審； （ 3）負(fù)責(zé)基地市政基礎(chǔ)及配套工程的建設(shè)管理； （ 4）負(fù)責(zé)基地建設(shè)投資項(xiàng)目計(jì)劃的制定、報(bào)批； （ 5）負(fù)責(zé)自建項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)批； （ 6）指導(dǎo)入駐企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的各種相關(guān)手續(xù)，收繳土地出讓金、資源費(fèi)； （ 7）為購地單位提供宗地內(nèi)相關(guān)資料； （ 8）負(fù)責(zé)基地內(nèi)違章建筑的確認(rèn)； （ 9）負(fù)責(zé)基地自建工程的招投標(biāo)、預(yù)決算、質(zhì)量 監(jiān)督管理及統(tǒng)計(jì)； （ 10）審核、簽訂規(guī)建項(xiàng)目合同； （ 11）負(fù)責(zé)所承辦建設(shè)項(xiàng)目的資料整理、保存、立卷、歸檔； （ 12）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)事宜。 ●招商經(jīng)營部： （ 1）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園的招商引資工作； （ 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)基地土地、房產(chǎn)項(xiàng)目的策劃、包裝和銷售工作； （ 3）負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目的前期談判，合同起草、送審、簽訂、歸檔工作； （ 4）協(xié)調(diào)合同執(zhí)行并負(fù)責(zé)合同回款； （ 5）負(fù)責(zé)建立和充實(shí)投資項(xiàng)目庫，擴(kuò)大招商協(xié)作網(wǎng)； （ 6）對(duì)基地內(nèi)的房地產(chǎn)開發(fā)單位或其他單位、個(gè)人供房地產(chǎn)中介服務(wù)； （ 7）完成領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門交辦的臨時(shí) 工作。 ●文化建設(shè)宣傳部： （ 1）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園政治宣傳和精神文明建設(shè)工作； （ 2）負(fù)責(zé)與外單位及社會(huì)新聞媒體的聯(lián)絡(luò)與協(xié)作； （ 3）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園總體形象宣傳、新聞和廣告的策劃與實(shí)施，以及宣傳效果的總體評(píng)價(jià)； （ 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園大型活動(dòng)的宣傳策劃與落實(shí)，指導(dǎo)、介入機(jī)關(guān)部門、所屬單位的宣傳活動(dòng)； （ 5）負(fù)責(zé)宣傳設(shè)施的制作、保管及利用； （ 6）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園形象識(shí)別系統(tǒng)和園區(qū)文化的規(guī)劃建設(shè)； （ 7）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園網(wǎng)站的建設(shè)和管理； （ 8）完成領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門交辦的臨時(shí)工作。 ●物業(yè)管理部： （ 1）完善、規(guī)范園區(qū)內(nèi)資產(chǎn)管理。做好園區(qū) 資產(chǎn)賬務(wù)管理和資產(chǎn)購置的審驗(yàn)工作。 （ 2）做好國有資產(chǎn)實(shí)物的保管，防止國有資產(chǎn)流失。做到有物有帳，有帳有物，帳物相符。 （ 3）做好園區(qū)內(nèi)的辦公、生產(chǎn)設(shè)施的管護(hù)。要經(jīng)常維護(hù)，及時(shí)修理。加工制作學(xué)院所需新的教學(xué)、辦學(xué)、生活設(shè)施。 （ 4）加強(qiáng)、規(guī)范物資采購供應(yīng)工作，保障供給，節(jié)約資金。 （ 5）加強(qiáng)公用設(shè)施（如停車場等）的管理工作。 （ 6）加強(qiáng)防火、防盜、防事故、防鼠害和防潮腐工作，保障國家財(cái)產(chǎn)的安全。 （ 7）加強(qiáng)綜合治理工作，協(xié)調(diào)好勞資關(guān)系。 （ 8）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)物業(yè)人員的管理。 （ 9）根據(jù)后勤改革部署，負(fù)責(zé)其它劃 歸物業(yè)管理的工作。 在運(yùn)行機(jī)制方面，主要構(gòu)筑建設(shè)“三個(gè)平臺(tái)”： 一是構(gòu)筑技術(shù)開發(fā)平臺(tái)。依托產(chǎn)業(yè)園的集群優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)園區(qū)形成研究與生產(chǎn)共同發(fā)展的局面，從園內(nèi)各研究所選擇成熟的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，在園區(qū)加速轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。同時(shí)，從國內(nèi)外企業(yè)集團(tuán)選擇一批具有一定科技含量、符合市場需求的重大項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與資源的對(duì)接，技術(shù)與市場的對(duì)接。 二是構(gòu)筑政策服務(wù)平臺(tái)。在土地使用、稅收繳納、人才引進(jìn)和后勤保障等方面，為投資者提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 三是構(gòu)筑園區(qū)文化平臺(tái)。構(gòu)建生殖健康主題公園，把生殖健康的理念和文化服務(wù)融為一體，提出 新的健康理念，在國內(nèi)樹立和展示現(xiàn)代的、開放的、獨(dú)具特色的園區(qū)文化。 三、機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析 從機(jī)構(gòu)設(shè)置方案來看，該方案符合《公司法》和國家有關(guān)規(guī)定的要求，在總體設(shè)置方面，產(chǎn)業(yè)園具有完善的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、管理機(jī)構(gòu)、辦事機(jī)構(gòu)和服務(wù)機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目的執(zhí)行機(jī)構(gòu)也具有指揮能力、管理能力和組織協(xié)調(diào)能力；在機(jī)構(gòu)層次和運(yùn)作方式上也能夠滿足建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營管理的要求；項(xiàng)目的法人代表及主要經(jīng)營管理方的素質(zhì)也能夠適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營管理要求并具備承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營等責(zé)任的能力。 第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 一、項(xiàng)目實(shí)施工期 國家生殖健康產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目共 分二期完工，一期項(xiàng)目建設(shè)期 2年 6個(gè)月，預(yù)計(jì)全部完工需 7 年。 該項(xiàng)目 2021 年開工建設(shè)，項(xiàng)目一期占地面積 ，包括（ 1）研發(fā)檢測中心（ 2）綜合辦公大樓。 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫線圖） 年份 項(xiàng)目 2021 2021 2021 2021 2021 研發(fā)檢測中心 生產(chǎn)加工場地 國際采購中心 會(huì)展交易中心 倉儲(chǔ)物流中心 醫(yī)療康復(fù)中心 安養(yǎng)服務(wù)中心 博覽園 文化傳媒中心 教育培訓(xùn) 基地 綜合樓 商務(wù)酒店 生活服務(wù) 商貿(mào)街區(qū) 第七章 投資估算 一、投資估算的依據(jù) 本項(xiàng)目的投資估算是根據(jù) 2021建筑市場定額計(jì)算，以及主要工程原材料 2021年報(bào)價(jià)的保守計(jì)算。 主要參考依據(jù)有： 《工程預(yù)算常用數(shù)據(jù)速查手冊(cè)》 《中國工程預(yù)算》 《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額北京市估價(jià)表》 《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額估價(jià)表》 二、建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算包括產(chǎn)業(yè)基地用地、項(xiàng)目前期費(fèi)用預(yù)算、建筑工程費(fèi)用預(yù)算、設(shè)備安裝費(fèi)用預(yù)算和融 資利息預(yù)算等。本項(xiàng)目建設(shè)共分二期完工，預(yù)計(jì)全部完工需 7 年；按照本項(xiàng)目進(jìn)度， 2021年開工建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用約為 ，其中土地出讓金 億元，基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)費(fèi)用 億元。其中設(shè)備安裝費(fèi)用 億元。 三、總投資估算表 國家生殖健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃總投資計(jì)算表 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 計(jì)劃投資總額（億） 國土使用費(fèi) 畝 項(xiàng)目勘察勘探工程 萬㎡ 工程設(shè)計(jì)費(fèi)用 項(xiàng)目整體 整體 項(xiàng)目平整工程 項(xiàng)目 廠區(qū)供電工程 km 廠區(qū)供水工程 km 項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)費(fèi) 項(xiàng)目 整體（增容） 項(xiàng)目建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi) 項(xiàng)目 整體 研發(fā)檢測中心 萬㎡ 生產(chǎn)加工場地 萬㎡ 匯展交易中心 萬㎡ 倉儲(chǔ)物流中心 萬㎡ 醫(yī)療康復(fù)中心 萬㎡ 安養(yǎng)服務(wù)中心 萬㎡ 博覽園 萬㎡ 文化傳媒中心 萬㎡ 教育培訓(xùn)基地 萬㎡ 綜合樓 萬㎡ 商務(wù)酒店 萬㎡ 生活服務(wù) 萬㎡ 商貿(mào)街區(qū) 萬㎡ 生殖健康主題公園 萬㎡ 合計(jì) 萬㎡ 設(shè)備購置及費(fèi)用計(jì)算表 項(xiàng)目 金額 配套設(shè)備 億 室內(nèi)裝修 億 建安成本 億 維修基金 億 管理費(fèi) 億 宣傳費(fèi)用 億 財(cái)務(wù)費(fèi)用 億 其它費(fèi)用 億 合計(jì) 億 四、項(xiàng)目一期投資估算 （一）一期工程總投資預(yù)算 本項(xiàng)目一期工程包括研究發(fā)展檢測中心和生產(chǎn)加工中心，其中研究發(fā)展檢測中心總投資費(fèi)用 ，生產(chǎn)加工中心 ，一期項(xiàng)目合計(jì)費(fèi)用 。 一期工程總投資預(yù)算表 研究發(fā)展檢測中心 單位：億元 管理服務(wù)中心 單位：億元 合計(jì) 單位：億元 土地出讓金 土地平整 項(xiàng)目工程費(fèi)用 建筑安裝費(fèi)用 生活 /生產(chǎn)污水處理工程 消防系統(tǒng) 場區(qū)管道工程 （二）一期項(xiàng)目建設(shè)投資估算 一期項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用包括項(xiàng)目土建工程造價(jià)和項(xiàng)目工程造價(jià)費(fèi)用，其中土建工程費(fèi)用包括土石方工程費(fèi) 用、樁與地基基礎(chǔ)工程費(fèi)用、混凝土及鋼筋混凝土工程費(fèi)用、鋼結(jié)構(gòu)工程費(fèi)用、建筑工程安裝設(shè)備使用費(fèi)、道路，停車場、管道工程費(fèi)用、消防工程費(fèi)用；項(xiàng)目工程造價(jià)費(fèi)用包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)和其他直接費(fèi)用。 工程造價(jià)預(yù)測 土石方工程 土方項(xiàng)目工程 造價(jià)預(yù)測 人工土石方工程： 130 萬 人工挖土、挖溝、挖樁 37 萬 土方運(yùn)輸 65 萬 抽水排地表水 28 萬 機(jī)械土石方工程： 476 萬 推土機(jī)土方 60 萬 鏟運(yùn)機(jī)土方 80 萬 合計(jì) 挖掘機(jī)土方 120 萬 裝卸機(jī)土方 96 萬 自卸汽車土方 120 萬 合計(jì) 606 萬 樁與地基基礎(chǔ)工程 樁與地基工程 造價(jià)預(yù)測 混凝土樁： 1260 萬 打預(yù)制鋼筋混凝土樁 900 萬 鋼筋混凝土樁連接 360 萬 壓力樁進(jìn)行液壓 180 萬 打樁機(jī)與其他打樁 386 萬 地基與邊坡處理 197 萬 合計(jì) 2023 萬 混凝土及鋼筋混凝土工程 混凝土工程 混凝土工程造價(jià) 現(xiàn)澆混凝土 740 萬 現(xiàn)場預(yù)制 872 萬 構(gòu)件運(yùn)輸 495 萬 混凝土構(gòu)件安裝 630 萬 構(gòu)筑混凝土 1350 萬 鋼筋 2100 萬 合計(jì) 6187 萬 鋼結(jié)構(gòu)工程 項(xiàng)目工程 造 價(jià)預(yù)測 金屬結(jié)構(gòu)工程 3100 萬 金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)件運(yùn)輸 400 萬 金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)件安裝 700 萬 合計(jì) 4200 萬 建筑工程安裝設(shè)備使用費(fèi) 設(shè)備類別 造價(jià)預(yù)測 變配電設(shè)備 860 萬 電動(dòng)機(jī) 1100 萬 鍋爐及輔助設(shè)備 450 萬 水泵及冷卻塔 327 萬 風(fēng)機(jī)及空氣熱交換器 365 萬 制冷及空調(diào)設(shè)備 650 萬 其他常用設(shè)備 580 萬 合計(jì) 4332 萬 道路，停車場、管道工程 工程項(xiàng)目 造價(jià)預(yù)測 道路路面墊層 600 萬 水泥現(xiàn)澆路面 1500 萬 行道花崗巖 700 萬 管道工程： 4240 萬 地下水排放管道 1980 萬 地下通信系統(tǒng)管道 1230 萬 安裝井蓋工程 1030 萬 污水排放處理系統(tǒng) 1600 萬 合計(jì) 8640 萬 消防工程 工程項(xiàng)目 造價(jià)預(yù)測 廠區(qū)消防水管安裝 1100 萬 消防設(shè)備安裝 1800 萬 干粉滅火器 540 萬 合計(jì) 3440 萬 直接費(fèi)用 （ 1）人工費(fèi)預(yù)算： 2100 萬 人工費(fèi) =分項(xiàng)工程工程量 *定額人工費(fèi)單價(jià) =2100 萬 （ 2）項(xiàng)目材料費(fèi)預(yù)算： 25400萬 材料費(fèi) =分項(xiàng)工程的工程量 *定額材料費(fèi)單價(jià) =25400 萬 （ 3）施工機(jī)械使用費(fèi)： 7000萬 施工機(jī)械使用費(fèi)用表 名稱 費(fèi)用預(yù)算 大型設(shè)備進(jìn)出場及安拆 3650 萬 混凝土、混凝土鋼筋模版及支架 600 萬 腳手架 464 萬 垂直運(yùn)輸機(jī)械 1500 萬 構(gòu)件吊裝機(jī)械 786 萬 合計(jì) 7000 萬 其他直接費(fèi)用 根據(jù)預(yù)測，項(xiàng)目工程基本造價(jià)成本為： 億元。 名稱 費(fèi)用預(yù)算 冬季施工增加費(fèi) 500 萬 夜間施工增加費(fèi) 300 萬 材料二次搬運(yùn)費(fèi) 270 萬 生產(chǎn)工具消耗用具費(fèi) 450 萬 儀器儀表使用費(fèi) 290 萬 實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)費(fèi) 450 萬 特殊工種培訓(xùn)費(fèi) 180 萬 工程定位復(fù)測 、交點(diǎn)、場地清理 700 萬 特殊地區(qū)施工增加費(fèi) 600 萬 合計(jì) 3740 萬 （三）項(xiàng)目啟動(dòng)資金估算 項(xiàng)目的啟動(dòng)資金的計(jì)劃能夠保證項(xiàng)目順利開工，并且要求后期資金鏈不能斷，保證項(xiàng)目正常運(yùn)行；對(duì)本項(xiàng)目來說，項(xiàng)目啟動(dòng)資金主要包括兩部分： 項(xiàng)目開工建設(shè)土地使用費(fèi)。 一期項(xiàng)目工程前期建設(shè)費(fèi)用。 項(xiàng)目的啟動(dòng)資金包括：（ 1）國土使用費(fèi)： 億元，（ 2）施工場地平整： 億元，（ 3）勘探費(fèi)用： 億元，（ 4）工程設(shè)計(jì)費(fèi)用 ：，（ 5）項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)費(fèi) 億元，（ 6）項(xiàng)目工程監(jiān)理費(fèi) 億元，（ 7）項(xiàng)目工程造價(jià)按直接費(fèi)用 50%： 億元；項(xiàng)目整體啟動(dòng)資金預(yù)測范圍為： 。 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 一、項(xiàng)目各功能區(qū)域設(shè)置 國家生殖健康產(chǎn)業(yè)基地?cái)M建：研發(fā)檢測中心、生產(chǎn)加工中心、會(huì)展交易中心、倉儲(chǔ)物流配套服務(wù)中心、中國生殖健康醫(yī)療康復(fù)中心、安養(yǎng)服務(wù)中心、生殖健康博覽園、生殖健康文化傳媒中心、教育培訓(xùn)中心、基地綜合辦公大樓、商務(wù)酒店、生活服務(wù)中心和商貿(mào)街區(qū)等幾大功能區(qū)域；本基地建成后將成為目前國內(nèi)建設(shè)規(guī)模最大、市場功能齊全、配套設(shè)施先進(jìn)、企業(yè)綜合成本低廉、投資環(huán)境優(yōu)越的現(xiàn)代 化生殖健康產(chǎn)業(yè)基地。其中本基地一期工程建設(shè)擬建設(shè)研發(fā)檢測中心和生產(chǎn)加工中心，這兩大核心部分建設(shè)完成后可在半年內(nèi)恢復(fù)產(chǎn)出效益，從而產(chǎn)生循環(huán)穩(wěn)步發(fā)展。本基地具體財(cái)務(wù)預(yù)測如下： （一）研發(fā)檢測中心 該中心項(xiàng)目包括檢測中心和研發(fā)中心兩部分： 檢測中心具體功能定位： 該中心是產(chǎn)品進(jìn)入市場必須經(jīng)過的一個(gè)環(huán)節(jié)，沒有經(jīng)過檢測的產(chǎn)品是不準(zhǔn)進(jìn)入市場的。該中心是國內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)入國際市場的一個(gè)平臺(tái)，同時(shí)也是國外產(chǎn)品進(jìn)入中國市場的一個(gè)平