【文章內(nèi)容簡介】 制單位負(fù)責(zé)人同意后方能轉(zhuǎn)發(fā)或復(fù)印。 發(fā)放給相關(guān)單位的文件是復(fù)印件的應(yīng)在復(fù)印件上注明原件的存放處。 5文件的修訂、更改 ○ 技術(shù)文件的修訂、更改必須按文件批準(zhǔn)程序級級申報，另行批準(zhǔn)，并在發(fā)放范圍內(nèi)收回作廢文件，并作好記錄。 6產(chǎn)品標(biāo)識和延溯 ○ 工程部督促施工方對進(jìn)場材料設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)注明品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、出廠日期 ，使用部門和檢試驗狀態(tài)等。 標(biāo)識應(yīng)與原始憑證、有關(guān)文件一致。 督促施工方對材料設(shè)備的施工部位進(jìn)行詳細(xì)記錄：施工日期、所用主材設(shè)備、檢驗人員、操作方法、過程參數(shù)、監(jiān)控記錄，以確保追溯性。 7文件的歸檔 ○ 由資料員負(fù)責(zé)歸檔，并按工程檔案規(guī)范、檔案館要求進(jìn)行操作。 8文件的收回銷毀 ○ 作廢文件加蓋 “作廢章 ”，有必要時集中予以銷毀。 9對文件制作、發(fā)放的要求 ○ 須存檔的文件的制作均必須由打印機(jī)直接打印，幅面 A4，發(fā)放時必須是原件。 二、工程變更簽證控制程序 目的 通過對技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證 的控制，確保成本控制要求，避免造成成本浪費。 適用于監(jiān)理公司、工程部、預(yù)算審計部、各施工單位、設(shè)計院 工作職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)對簽證的實施和控制，負(fù)責(zé)對工程所需變更的確認(rèn)。預(yù)算審計部負(fù)責(zé)對簽證工作的成本控制監(jiān)督和審核。 1簽證的依據(jù) ○ 因不可預(yù)計原因造成的有關(guān)工程及設(shè)計變更、施工中為滿足設(shè)計和規(guī)范要求，而采取的有關(guān)措施引起的工程量增減。 2簽證資料要求 ○ ： 經(jīng)甲方和監(jiān)理批準(zhǔn)的簽證前提條件和原因； 真實反映簽證變化的文字、圖紙、照片或其它直觀依據(jù)； 現(xiàn)場確認(rèn) 時工程部、監(jiān)理、預(yù)算審計部、施工方同時草簽確認(rèn)意見； （見工程簽證單） 、黑墨水筆書寫 ,并一式五份 . 3簽證程序 ○ 500元以下的按如下程序進(jìn)行： 施工單位 監(jiān)理公司 現(xiàn)場共同確認(rèn) 工程部 預(yù)算審計部 甲方代表 預(yù)算審計部 5000元以下的按如下程序進(jìn)行： 施工單位 監(jiān)理公司 工程部 預(yù)算審計部 5000元以上的按如下程序進(jìn)行： 施工單位 監(jiān)理公司 工程部 預(yù)算審計部 工程變更控制 1施工單位提出工程變更的控制程序 ○ 施工單位向監(jiān)理單位提出工程變更要求，監(jiān)理單位研究變更的合理性和可行性并向工程部提交，工程部、預(yù)算審計部商討對進(jìn)度和費用相應(yīng)變化的建議并向公司匯報，公司確認(rèn)變更要求引起的進(jìn)度變化與費用的變化，監(jiān)理單位起草變更通知或設(shè)計院出變更圖，建設(shè)單位簽字認(rèn)可并發(fā)文。 2設(shè)計單位提出的設(shè)計變更 ○ 設(shè)計單位提出設(shè)計變更要求，監(jiān)理單位研究變更的可行性及對進(jìn)度和費用的相應(yīng)變化 ,并向工程部、預(yù)算審計部提交審核意見，建設(shè)單位確認(rèn)進(jìn)度 及費用變化，設(shè)計單位簽發(fā)設(shè)計變更文件、監(jiān)理單位簽發(fā)變更通知書，建設(shè)方簽字認(rèn)可并發(fā)文。 3建設(shè)方提出的變更 ○ 工程部向監(jiān)理提出變更方案，監(jiān)理公司進(jìn)行合理性和可行性研究，并向工程部提交進(jìn)度和費用變化建議，建設(shè)方討論確定，監(jiān)理單位簽發(fā)變更通知書或設(shè)計院出變更圖紙，建設(shè)方簽字認(rèn)可發(fā)文。 總經(jīng)理 4監(jiān)理方提出的變更： ○ 監(jiān)理工程師提出設(shè)計變更，建設(shè)單位審核確認(rèn)進(jìn)度及費用變化，監(jiān)理單位簽發(fā)變更通知書或設(shè)計院出變更圖紙，建設(shè)方簽字認(rèn)可發(fā)文。 三、設(shè)備材料采購程序 目的 保證采購產(chǎn)品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求，滿足工程質(zhì)量要求，并嚴(yán)格控制成本。 范圍 適用于甲供和乙購材料設(shè)備供應(yīng)工作的管理。 工作職責(zé) 1供貨商評價 ○ 通過社會調(diào)查，走訪類似工程及用戶等方法，了解供貨商質(zhì)保能力、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝水平及社會信息等信息，以對其生產(chǎn)、技術(shù)能力和資信度進(jìn)行正確評價。 2供貨商選擇 ○ 在調(diào)研基礎(chǔ)上，對可供貨商進(jìn)行排隊比較，選出其中合格的供貨商并編制合格的候選名錄。 3采購計劃的編制 ○ ，明確完整地編 制采購計劃，內(nèi)容如下： 產(chǎn)品名稱、類別、規(guī)格、等級、是否標(biāo)準(zhǔn)通用產(chǎn)品； 規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、檢驗規(guī)程，以此作為交貨依據(jù)和驗收條件 ,并包括一些特殊質(zhì)量要求； 在有質(zhì)量保證要求時，要寫明適用的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)等； 采購數(shù)量、日期。 ，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ，方可收貨，并保留復(fù)驗權(quán)利，乙方不得因業(yè)主的驗證而減輕提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 ，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，要進(jìn)行妥善保管，并實行 “專料專用 ”，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的設(shè)備材料，應(yīng)立即做好標(biāo)識，并 要求乙方拿出處理方案報監(jiān)理公司，認(rèn)可后由工程部組織各部門共同處理。 ，而工程施工急用的，由工程部組織監(jiān)理、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)、施工方研究后，予以緊急放行，并作好記錄。但首先必須驗證其以往質(zhì)量證明文件，并有一定資信度，事后必須補(bǔ)齊所有質(zhì)量證明文件。 4建筑材料選定的操作流程： ○ 建設(shè)工程中材料及設(shè)備用量大、造價高、質(zhì)量要求高時必須對其品牌、規(guī)格、價格、供貨方式進(jìn)行考察。材料選擇按以下方式操作： 、大宗材料及設(shè)備等價格異動小，宜采取 發(fā)布信息尋價、招標(biāo)，由預(yù)算審計部牽頭、工程部、工程總監(jiān)、主管副總復(fù)核確定，提供樣品并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 、次要材料、零星材料，由預(yù)算審計部牽頭，廣泛收集品牌規(guī)格、價格（每種材料至少收集五個品牌匯總），確定考察時間、路線，邀請工程部專業(yè)人員參與考察，并報工程部部長、預(yù)算審計部部長、主管副總簽閱、總裁批準(zhǔn)后組織實施。 5產(chǎn)品標(biāo)識和延溯 ○ ，標(biāo)識應(yīng)注明品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、出廠日期，使用部門和檢試驗狀態(tài)等。 、有關(guān)文件一致。 ：施工日期、所用主材設(shè)備、檢驗人員、操作方法、過程參數(shù)、監(jiān)控記錄，以確保追溯性。 6材料、設(shè)備的進(jìn)場程序 ○ 施工所需材料做到先送檢合格后方可使用。 材料、設(shè)備進(jìn)場前必須 “三證 ”齊全，并提前 24 小時通知監(jiān)理公司，監(jiān)理公司應(yīng)派專業(yè)監(jiān)理工程師與建設(shè)方代表、施工方代表共同檢驗，并及時做好見證取樣送檢工作，全過程監(jiān)督送檢試驗工作，確認(rèn)合格后方能入庫，對重要的結(jié)構(gòu)材料和功能材料、設(shè)備必須先看樣或送檢合格，并報監(jiān)理公司共同參與檢驗。 四、施工過程控制程序 目的 保證施工過程中的工程測量、各工序的質(zhì)量和各分部分項工程的質(zhì)量處于受控狀態(tài)，滿足設(shè)計和規(guī)范要求。 范圍 適用施工過程的測量管理、技術(shù)管理及工序控制。 職責(zé) 工程部委托監(jiān)理公司對施工過程中的技術(shù)方案進(jìn)行審查，優(yōu)化施工方案，對測量和工序進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。監(jiān)控其施工質(zhì)量和安全環(huán)境，監(jiān)控施工進(jìn)度、監(jiān)控材料、設(shè)備的使用情況。 1明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ○ ，督促設(shè)計方向監(jiān)理和施工方進(jìn)行技術(shù)交底、圖紙會審，貫徹設(shè)計要求，明確使用的規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)措施、施工要點及有關(guān)的技術(shù)參數(shù)等。 ，并審核其工程測量方案，確保計量工具和測量的準(zhǔn)確性，測 量人員必須持證上崗，嚴(yán)格按測量規(guī)范和操作規(guī)程作業(yè)，督促做好 “三控 ”工作： 標(biāo)高控制； 軸線控制； 尺寸、重量配比等計量控制。 ，并督促施工方報送具體施工方案和質(zhì)保措施，關(guān)鍵工序如下： 鋼筋工程，豎向粗鋼筋連接等； 高強(qiáng)泵送混凝土； 預(yù)應(yīng)力工程； 混凝土工程，大體積混凝土，二期混凝土等； 地下室防水、結(jié)構(gòu)縫防水、廚衛(wèi)防水、屋面防水； 砌體工程； 地腳螺栓、預(yù)埋件、預(yù)埋 孔； 高強(qiáng)螺栓； 一、二級焊縫焊接； 耐火砌體、耐火澆注料； 管線預(yù)留預(yù)埋，水電設(shè)備安裝； 裝飾裝修。 2技術(shù)控制 ○ ； ，按規(guī)范、規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書對工序技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行審核評價； c.特殊工種必須持證上崗，上崗前施工單位必須做好崗前培訓(xùn)，安全技術(shù)交底工作。 、新材料、新工藝，應(yīng)督促施工方進(jìn)行工藝試驗，制訂操作標(biāo)準(zhǔn)，并培訓(xùn)操作施工人員。 ，用文字標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)樣或圖文說明等方式表達(dá)明確，經(jīng)監(jiān)理、甲方確認(rèn)后實施，樣板間施工完畢后必須報監(jiān)理、建設(shè)方驗收確認(rèn)后再進(jìn)行其他房間的施工。 3過程檢查控制 ○ 由工程部、監(jiān)理公司組織相關(guān)施工方、建設(shè)方、質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計院，對有關(guān)工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗并督促施工方作好工序交接記錄，記錄必須由上道工序施工管理人員和相關(guān)單位簽字認(rèn)可后才能進(jìn)入下道工序。 工程隱蔽驗收：乙方自檢合格后， 24小時前通知甲方代表，監(jiān)理工程師參加，通知包括乙方自檢記錄內(nèi)容、隱蔽和中間驗收內(nèi)容、驗收時間、地點、乙方準(zhǔn)備好的驗收記錄，經(jīng)現(xiàn)場核對實 物滿足設(shè)計和規(guī)范要求，且材料檢試驗報告已明確表明材質(zhì)質(zhì)量合格的情況下，經(jīng)各方認(rèn)可簽字后才能進(jìn)行隱蔽。 。 由監(jiān)理公司會同建設(shè)方、質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計院共同對施工方分項分部工程進(jìn)行驗收。 、技術(shù)管理資料、安全資料的核查，按檔案館要求和質(zhì)量備案制要求，依據(jù)設(shè)計和規(guī)范要求對其反映施工過程的上述資料進(jìn)行重點核查： 材料進(jìn)場及檢驗記錄、試驗報告、材料出廠合格證、批量、批次等，并將各材料用途去向追溯清晰； 工序交接記錄和隱蔽驗收記錄； 技術(shù)變更和設(shè)計變更記錄； 各項檢 測評定記錄； 測量計量記錄； 安全措施及執(zhí)行情況； 實地觀感評定。 ，監(jiān)理公司應(yīng)督促施工方進(jìn)行成品保護(hù)工作，合理計劃安排施工，盡最大限度減輕對成品的損害。 采取攔擋、遮蓋、封閉等方法，并設(shè)置醒目標(biāo)志對已完成的成品予以保證； 上述工序成品驗收合格并交由下工序施工單位施工時，由下工序施工單位負(fù)責(zé)成品保護(hù)； 各不同專業(yè)施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照施工工藝流程和操作規(guī)程進(jìn)行，誰違反工藝流程和操作規(guī)程造成的