xx銀行xx省地市行科技工作規(guī)范匯編(編輯修改稿)
2024-09-24 15:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ⑥ 記錄檔案 系統(tǒng)軟件包安裝工作程序 ③簽字 批準(zhǔn) ①書(shū)面申請(qǐng) ②認(rèn)證 ④安裝 ⑤測(cè)試 ⑥ 記錄檔案 需求人員 系統(tǒng)管理員 科技部主任 檔案管理員 需求人員 系統(tǒng)管理員 科技部主任 檔案管理員 系統(tǒng)軟件包卸載工作程序 ③簽字 批準(zhǔn) ①書(shū)面申請(qǐng) ②認(rèn)證 ④卸載 ⑤測(cè)試 ⑥ 記錄檔案 系統(tǒng)配置變更工作程序 簽字 批準(zhǔn) ①變動(dòng)申請(qǐng) ②認(rèn)證 ④變更 ⑤測(cè)試 ⑥ 記錄檔案 需求人員 系 統(tǒng)管理員 科技部主任 檔案管理員 需求人員 系統(tǒng)管理員 科技部主任 檔案管理員 系統(tǒng)檢測(cè)工作程序 ① 分析日常 記錄 ② 分析系統(tǒng)壓力 ③ 檢查安全漏洞 ④ 填制報(bào)告 ⑥制檔 ⑤ 進(jìn)入 第二節(jié) 應(yīng)用軟件管理工作規(guī)范 需求論證工作程序 ①提交業(yè)務(wù)需求書(shū) ③省行開(kāi)發(fā) ② 可行性分析 ④反饋 ⑤自行開(kāi)發(fā) ⑥ 修改意見(jiàn) ⑦ 軟件開(kāi)發(fā)需求書(shū) 系統(tǒng)管理員 科技部主任 相應(yīng)工作程序 檔案管理員 科技部論證 需求部門(mén) 開(kāi)發(fā)組 檔案管理員 軟件科 需求部門(mén) 軟件開(kāi)發(fā)、測(cè)試、驗(yàn)收工作程序 ①需求、設(shè)計(jì)方案、程序 ② 反饋測(cè)試結(jié)果 ⑤ 所有文檔歸檔 ③測(cè)試報(bào)告 ④ 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 軟件修改工作程序 ① ② ③ 測(cè)試組 開(kāi)發(fā)組 驗(yàn)收組 檔案管理員 需求論證工作程序 開(kāi)發(fā)測(cè)試驗(yàn)收工作程序 軟件投產(chǎn)工作程序 軟件投產(chǎn)工作程序 ①提交投產(chǎn)申請(qǐng)書(shū) ②②審批 ④ ③故障報(bào)告 ⑤相關(guān)文檔 軟件銷(xiāo)毀工作程序 ①提交銷(xiāo)毀申請(qǐng)書(shū) ②審批 ④銷(xiāo)毀紀(jì)錄 ③銷(xiāo)毀 科技部主任 申請(qǐng)部門(mén) 試運(yùn)行 檔案管理員 軟件修改工作程序 科技部主任 申請(qǐng)部門(mén) 檔案管理員 第四章 運(yùn)行管理工作規(guī)范 第一節(jié) 人員出入機(jī)房程序 刷卡 ① 填寫(xiě)登記表 ②科技人員陪同 請(qǐng)示 ①同意 ②科技人員陪同 進(jìn)入 第二節(jié) 設(shè)備出入機(jī)房程序 ① 書(shū)面申請(qǐng) ② 批準(zhǔn) ③ 辦理出入機(jī)房手續(xù) 科技人員 主管領(lǐng)導(dǎo) 機(jī)房 本行人員 非本行人員 需求人員 科技部主任 設(shè)備管理人員 第三節(jié) 運(yùn)行人員工作程序 ①特 殊情況處理 ④ 請(qǐng)示 ②日常處理 ③ 分 處 析 理 以下流程供參考： *************************** （一）日常運(yùn)行工作流程 時(shí)間 工作項(xiàng)目 操作規(guī)程 注意事項(xiàng) 7: 45 準(zhǔn)備 打掃衛(wèi)生 8： 00 至 9：00 系統(tǒng)檢查 1．日期是否正確 及時(shí)在運(yùn)行登記簿做記錄。 若有問(wèn)題請(qǐng)立即通知相關(guān)人員和網(wǎng)點(diǎn)。 2．碼表是否正確 3．業(yè)務(wù)進(jìn)程是否存在 4．報(bào)表接收情況 5．監(jiān)控情況 6．檢查中間業(yè)務(wù)進(jìn)程 運(yùn)行人員 技術(shù)人員 系統(tǒng)維護(hù)人員 省行 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備人員 科技部主任 8： 00~18：00 電 話(huà)接 聽(tīng)及登記 熱情接聽(tīng)電話(huà) 做好記錄 及時(shí)處理，若不能處理請(qǐng)咨詢(xún)有關(guān)部室 或向省行請(qǐng)示 中間業(yè)務(wù)登記 全天 特殊情況 1．?dāng)?shù)據(jù)需要修改 數(shù)據(jù)修改按帳務(wù)修改處理步驟進(jìn)行。 故障受理按故障受理辦法處理 2．故障受理 3．每周一早上重啟主機(jī) （二）系統(tǒng)維護(hù)工作程序 程序升級(jí)工作程序 ①制訂計(jì)劃、時(shí)間安排、填寫(xiě)升級(jí)表 ②升級(jí)前備份 ③ 審批 ④主、備機(jī)升級(jí) ⑤升級(jí)后備 份 ⑥ 監(jiān)控、歸檔 科技部主任 系統(tǒng)管理員 檔案管理員 運(yùn)行人員 帳務(wù)修改工作程序 ① 書(shū)面申請(qǐng) ②簽字認(rèn)可 ③ ④ 登記歸檔 發(fā) ⑤ 電話(huà)反饋 傳 真 故障處理流程 N N Y Y
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