20xx年原材料采購使用管理制度原材料采購管理制度(三篇)(編輯修改稿)
2025-08-16 20:57 本頁面
【文章內容簡介】 同意見的 認定為“認同意見”。，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應 根據(jù)法律及相關制度追究其責任。7驗收入庫，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。，確保供貨質量。8費用結算，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。附件附件一 《餐廳原材料驗收標準》附加說明：本規(guī)章由公司行政管理部提出并解釋。 本規(guī)章主要起草人：本規(guī)章審核人：原材料采購使用管理制度 原材料采購管理制度篇二為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關規(guī)定，特制定本辦法。一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意后，指定2人辦理。一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行：保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品，領用單留存?zhèn)洳?，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、
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