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最新公司財務規(guī)章制度的心得體會公司財務規(guī)章制度(大全6篇)(編輯修改稿)

2025-08-14 09:45 本頁面
 

【文章內容簡介】 (1)項目部提出付款申請,并填寫工程支付審批表。(2)分管領導核定、財務部審核后,報公司經理、董事長(總經理)(3)公司經理、董事長(總經理)審批同意后,財務對外付款。工程款的審批應按以上流程依次進行,不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關人員溝通,有分歧的報領導解決,禁止壓單行為。第三節(jié)、行政費用支出管理制度第十條公司管理人員的費用報銷,須公司主管領導核定后,經公司董事長(總經理)批準后財務方可報支。涉及應酬等非正常費用,須公司董事長(總經理)批準。第十一條公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼。公司職員出差根據需要,由經理決定選用交通工具。公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。a房租標準:一般職員,房租標準為60元/日。b出差補貼:市內補貼每人10元/日,市外補貼每人15元/日(不包括公司每天伙食補助費)。c職工出差來回車費實報實銷。實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經理或帶隊經理說明原因,經公司董事長(總經理)審批后支付。第五節(jié)、車輛維修費及汽油費管理制度第十二條公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算。公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設帳登記使用。第七節(jié)、辦公費用,會議費用及其他費用管理制度。第十三條公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購,管理。辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊。第十四條辦公費用(除招待費用以外的日常管理費用)1000元(含)以內的由行政經理在報銷憑證(含簽報)上簽字,經財務總監(jiān)審批后報銷,1000元以上須報總經理審批。第十五條公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經理提出建議,報董事長(總經理)批準,其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排。第十六條有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事管理部門制定,經董事長(總經理)批準后報財務部備案。第八節(jié)、行政費用報銷制度第十七條公司行政費用現金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經辦人員填寫,公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核后報董事長(總經理)簽字,并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付。
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