公司非生產(chǎn)性材料采購作業(yè)程序(doc)-采購管理(編輯修改稿)
2025-09-22 17:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 如勞保用品，公司部門用測試儀器，生產(chǎn)線用工具，夾具及其他公司內(nèi)部用材料 /物品等由物流部負(fù)責(zé)購買，有庫房負(fù)責(zé)保管。 申請部門進(jìn)行相關(guān)的非生產(chǎn)性材料 /物品申購時，由申請部門人員填寫 非生產(chǎn)性材料 /物品采購申請單 ，經(jīng)申請部門部長簽字后交給物流部非生產(chǎn)性材料采購員購買，采購詢價后經(jīng)物流部主管簽字后購買。 采購人員詢價時需向申購部門詳細(xì)了解所需物品規(guī)格，采購人員尋價時必須比價，議價，單項總金額超過 500元的，原則上要有兩家以上詢價記錄，要貨比三家。 ：申請部門，申請人，申購日期，需求日期；申請原因，材料 /物品名稱；型 號規(guī)格；申購數(shù)量等。 一般情況下，申購材料 /物品從申請日起五天內(nèi)完成購買，緊急物品 /材料二天內(nèi)完成。申請部門申購時要有計劃性，以提高采購之工作效率。 ，再開采購申請單。 所有采購科采購之非生產(chǎn)性材料及物品均需有收貨區(qū)收貨 ,收貨人員填寫 非生產(chǎn)性材料 /物品入庫驗收單 ,并會同申購人員或材料物品使用人員進(jìn)行清點驗收，驗收合格，由倉庫入庫人員進(jìn)行入庫保管；驗收不合格，則通知采購人員進(jìn)行處理。庫房人員收貨時必須核對發(fā)票資料或送貨單內(nèi)容與采購申請單內(nèi)容是否一致 ，不符部分不許收貨，交由采購人員處理或直接退貨。 入庫 申請部門檢驗點收 結(jié) 束 采購處理 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 6 頁 7. 相關(guān)文件 《設(shè)備管理程序 《辦公用品管理規(guī)定》 《庫房作業(yè)程序》 8記錄管理 項次 表單編號 表單名稱 管制否 保管部門 保管期限 備注 1 B
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