【文章內容簡介】 花樣，不斷提高飯菜質量。要及時、主動、熱情、周到為員工和客人服務，努力提高員工和客人的滿意度。餐廳服務人員要隨時保持餐廳的整潔，供餐前，桌、椅、餐具要按實際需要和規(guī)定擺放。上餐過程中，要及時給管理人員、主廚通報餐廳需求等方面的情況，確保按照飯菜供應項目和用餐實際提供優(yōu)質服務。員工就餐管理：員工早餐實行按月結算制，即凡在當月內，早餐就餐次數不論多少，均需按一個月的標準交費。早餐就餐員工必須在每月10日前，按照規(guī)定的標準交早餐費。早餐費的收繳實行填表登記制?！对绮唾M收繳表》樣式附后。員工中午就餐實行登記、憑票、打飯制，就餐當日上午9點前，按照食堂公布的飯菜品種，自行選定所需的品種、數量并登記。午飯時憑登記的品種、數量和飯票打飯。凡是登記而不前去打飯者，必須自覺按登記的品種和數量補交飯票，以免造成浪費。對不自覺補交飯票者，食堂有權對其給予停止當月飯菜供應的處罰。凡沒有按規(guī)定進行飯菜登記者，原則上不允許打飯。自下班開始供餐時間為40分鐘，逾期視為放棄打飯。飯票由會計負責管理，下發(fā)時必須加蓋印章。出納憑領條在會計處領取飯票并負責向就餐范圍內的員工出售。向員工出售飯票時必須在《飯票銷售登記表》(樣式附后)上登記。食堂收回的飯票由食堂炊管人員整理清點后，憑會計的收條交會計保管或下發(fā)。公司員工就餐要按個人需要索取，不得造成浪費。要愛護公共設施，維護良好的就餐秩序和環(huán)境衛(wèi)生。不得發(fā)生酗酒和刁難、漫罵工作人員等不文明行為。如對食堂飯菜供應、接待服務有意見，可直接向食堂主管提出，或者通過其他正當渠道反映。會議、培訓班和來客用餐會議、培訓班和來客人員需要就餐的，由承辦或接待人員依據會議、培訓班的時間、人數在給基層下發(fā)通知時，一并通知辦公室做好就餐的準備工作。就餐前一天，承辦或接待人員必須與食堂主管對用餐的人數、標準、陪同人員(正常情況下，陪員不超過2人)和組織管理等事項予以商定，以便食堂妥善安排準備。如果會議、培訓班和來客人員的就餐人數、就餐時間等事項中途發(fā)生變化或需要調整供應品種或標準，必須在就餐四小時前通知食堂變更，否則，食堂不承擔任何責任。分公司工會對機關食堂以授權經營責任書的形式，授權分公司辦公室經營管理。分公司工會負責按照總經理室的安排，從宏觀上以總的收支賬務管理的方式和加強本制度落實的監(jiān)督檢查對食堂進行管理。分公司辦公室按授權經營責任書和本制度落實食堂日常的收支、運行、賬務、經營管理等事宜。每年年底對食堂物品進行一次盤點登記，同時對賬務手續(xù)按年度接轉。食堂收入及其相關手續(xù)的辦理食堂的收入主要有以下幾方面：一是員工就餐所交的伙食費。二是會議、培訓班和來客接待用餐，由公司行政按預算撥付的伙食費。三是客房收入。四是公司行政撥付的用于零星客人就餐的伙食費、員工就餐的伙食補貼、炊管人員工資等。(1)員工伙食費由出納以早餐費收繳表、飯票出售登記表的方式收取后，在三日內將所收早餐費和銷售飯票的現金交銀行入賬。然后開具收款收據，將收款收據、進賬單連同早餐費收繳表、飯票銷售登記表交會計入賬。(2)會議、培訓班和來客的伙食費，由承辦會議、培訓班的人員或接待人員，在接到會議、培訓班和接待任務時，應及時與食堂管理人員協(xié)商，并以書面形式做出預算報告，報總經理審批。待總經理審批后，將預算審批資料交出納到財務會計部辦理撥款手續(xù)，出納到銀行轉賬后，將相關手續(xù)交會計入賬。正常情況下，預算審批手續(xù)應在會議、培訓班和接待客人開始前辦理完畢。特殊情況下，最遲必須在會議、培訓班和接待客人結束后五日內辦理完畢。否則，將由食堂主管對承辦人員以完成工作不及時提請部門負責人或分管領導對其進行處罰。(3)客房收入，由客房服務員依據客人實際住宿天數和收費標準，以出具收據的方式收費，客人離開后，要在次日內將所收現金與記賬聯(lián)收據一并交出納。出納要及時存入銀行，然后將進賬單、記賬聯(lián)收據交會計入賬。省分公司客人住宿的，由辦公室負責出具住宿結算單。(4)零星客人就餐的伙食費、員工就餐的伙食補貼、炊管人員工資等，由食堂主管依據實際情況，以書面形式做出申請撥款報告，報總經理審批后，將審批資料交出納到財務會計部辦理撥款手續(xù)，然后由出納到銀行轉賬，再將相關手續(xù)交會計入賬。食堂支出及其相關手續(xù)的辦理分公司工會對食堂日常費用支付實行備用金管理，即在備用金數額內，由采購員憑報銷憑證到出納處辦理報銷手續(xù)，然后由出納將報銷憑證轉會計并進行結算。備用金每年年底需結清。食堂日常支付票據應在次日內報銷，特殊情況下最多不得超過三天。食堂支出主要有以下幾方面：一是食堂購買物品支出。二是客房用品支出。三是炊管人員的工資、補貼支出。四是其他方面支出。(1)食堂物品的采購及支出：食堂所需物品由采購員按照《飯菜供應單》和實際供應需要進行采購，不得積壓浪費。凡是公司統(tǒng)一批量購買的物品，按有關規(guī)定領取。需要購買的，要在保證質量的前提下做到物美價廉。能夠開具正式發(fā)票的，必須開具正式發(fā)票。所購物品必需先由采購員在發(fā)票或《食堂物品購買單》(樣式附后)上簽字。然后由主廚(物品使用人)對照發(fā)票(購買單)逐項過秤、清點驗收，驗收無誤后簽字。發(fā)票(購買單)上的采購員、驗收(主廚、物品使用人)不得為同一人。憑采購員和驗收簽字的發(fā)票(購物單)和作為附件的當日《飯菜供應單》，由食堂主管簽批后報銷。(2)客房用品支出：接待客人所需的水果、飲品、香煙、洗滌用品等，凡是公司統(tǒng)一批量購買的，按有關規(guī)定領取。凡需購買的，由采購員購買并在發(fā)票(購買單)上簽字，交服務員提供客人使用，由服務員在發(fā)票或購買單上簽字確認后，再由食堂主管簽批報銷。(3)炊管人員的工資、補貼支出，由辦公室按公司的制度規(guī)定、標準和崗位職責考核情況，按時制作工資、補貼發(fā)放表，經食堂主管簽批后，由出納負責發(fā)放。(4)其他方面的支出。在公司食堂之外就餐等其他方面的支出，須請示總經理同意后方可實施，并由總經理負責簽批后方可報銷。監(jiān)督管理(