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正文內(nèi)容

自來水廠質(zhì)量手冊(cè)(doc30)-質(zhì)量手冊(cè)(編輯修改稿)

2024-09-22 13:29 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 相關(guān)部門的溝通。 :辦公會(huì)、調(diào)度會(huì)、周例會(huì)、內(nèi)部刊物、板報(bào)、廣告欄、聲像廠外來文件、通知和上報(bào)文件資料、報(bào)表等。 ,應(yīng)以能促進(jìn)質(zhì)量管 理體系的有效運(yùn)行為判定依據(jù)。 《信息交流程序》。 管理評(píng)審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,廠長(zhǎng)按策劃的時(shí)間間隔(通常十二個(gè)月)組織一次管理評(píng)審。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改企業(yè) ()大量管理資料下載 13 進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,包括方針和目標(biāo),具體執(zhí)行《管理評(píng)審程序》。 某自來水廠 文件編號(hào): HJWQ 201 版本號(hào): 1 / 修改碼: A 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 : 2020 年 02 月 28 日 頁 次: 13 / 29 資源提供 資源是本廠 通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。根據(jù)本廠的宗旨和產(chǎn)品的特點(diǎn)和規(guī)模確定所需要的資源,包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等,并確定提供的途徑(如自身配備或借用外部資源)。 資源提供的用途是為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn),增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 總則 辦公室根據(jù)各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求,選擇適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任。選擇人員的能力是根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備技能和工作的經(jīng)驗(yàn)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 通過培訓(xùn)和其他措施 提高員工的能力,增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí),使員工能滿足所從事的工作對(duì)能力的要求,并充分認(rèn)識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 A 培訓(xùn)的范圍:辦公室負(fù)責(zé)組織制定《入職要求》《崗位標(biāo)準(zhǔn)》確定各崗位能力及職責(zé)要求。根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力和技能,所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)并具備相應(yīng)資格。 B 培訓(xùn)的實(shí)施 ―辦公室根據(jù)各類人員的工作能力和技能,制定年度培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 ―培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能和意 識(shí)(增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí))。 ―培訓(xùn)方式可包括講課講座、工作經(jīng)驗(yàn)交流、專題討論、技術(shù)表演以及 外出培訓(xùn)。 C 培訓(xùn)效果的測(cè)量 通過考試和對(duì)工作實(shí)際能力的考核,驗(yàn)證測(cè)量培訓(xùn)的有效性及其效果,需持證上崗的崗位人員,考核合格后頒發(fā)上崗證書。 D 辦公室保持每位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 : A 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施(如水電氣供應(yīng)設(shè)施); B 過程設(shè)備(如各類過程運(yùn)行、控制和測(cè)試設(shè)備等)。 企業(yè) ()大量管理資料下載 14 某自來水廠 文件編號(hào): HJWQ 201 版本號(hào): 1 / 修改碼: A 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 : 2020 年 02 月 28 日 頁 次: 14 / 29 基礎(chǔ)設(shè)施的確定和提供 為確保所提供產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求,廠長(zhǎng)應(yīng)組織有關(guān)職能部門進(jìn)行策劃,確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施并批準(zhǔn)予以提供。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù) 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程有效運(yùn)行,應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施良好。工程部和品管部負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)。 工作環(huán)境 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性 的需要 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 A 人的因素:為員工創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍,建立一個(gè)既有競(jìng)爭(zhēng)又心情舒暢和諧的工作環(huán)境,使員工有更多的參與機(jī)會(huì)以發(fā)揮其才能;同時(shí),制定安全操作規(guī)程,并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn),確保安全生產(chǎn)。 B 物的因素:工作場(chǎng)所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好、光照充足。 工作環(huán)境的管理 A 全廠范圍內(nèi)推行“ 5S”管理; B 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由制水部負(fù)責(zé)維護(hù),廠部定期進(jìn)行檢查; C 辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù),廠長(zhǎng)定期進(jìn)行檢查。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容 : A 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)包括識(shí)別產(chǎn)品的質(zhì)量特性、目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件并滿足顧客和法律法規(guī)和全部要求; B 識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程,確定過程控制的文件和實(shí)現(xiàn)過程所需資源,以確保過程能有效運(yùn)行和產(chǎn)品得以實(shí)現(xiàn); C 確定所需要的檢驗(yàn)活動(dòng)和接收準(zhǔn)則如過程開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)等; D 確定適當(dāng)?shù)挠涗?,各?xiàng)記錄應(yīng)能證明過程運(yùn)行和過程的結(jié)果符合各項(xiàng)要求 ,應(yīng)核查記錄提供證實(shí)的充分性。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的要求 A 與本廠質(zhì)量管理體系的其他要求相一致,策劃必須已確定的質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理要求來進(jìn)行; B 應(yīng)適合于本廠 [運(yùn)作的方式形成輸出文件,如流程圖等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的實(shí)施 企業(yè) ()大量管理資料下載 15 廠長(zhǎng)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃,策劃應(yīng)符合 和 的要求。 某自來水廠 文件編號(hào): HJWQ 201 版本號(hào): 1 / 修改碼: A 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 : 2020 年 02 月 28 日 頁 次: 15 / 29 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 A 與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 ――產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求,如使用性能、可靠性等; ――產(chǎn)品的交付要求,如交付量、交付時(shí)限等。 B 與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 ――顧客規(guī)定的要求; ――顧客未明示,但規(guī)定的或已知的用途必要的要求; ――必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求,如產(chǎn)品的安全性等; ――確定采用本廠內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等本廠附加要求。 C 識(shí)別顧客要求的方法 本廠產(chǎn)品主要是自來水,本廠上級(jí)是自來水公司,直接 顧客是使用者。為此,識(shí)別顧客要求的方法可以是聽取上級(jí)指示,按規(guī)定辦事,或與使用品交流,聽取意見和建議等活動(dòng),并應(yīng)隨時(shí)獲法律法規(guī)的規(guī)定。 D 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和實(shí)施 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行確定并組織實(shí)施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 A 評(píng)審范圍 ――已識(shí)別的顧客要求 ――企業(yè)規(guī)定的附加要求 B 評(píng)審時(shí)機(jī) ――在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前、包括接受每項(xiàng)任務(wù)安排前、接受每一次修改前。 C 評(píng)審方法 ――應(yīng)適于本廠的運(yùn)作,以達(dá)到評(píng)審的目的為原則,通常以會(huì)議方式進(jìn)行。 D 評(píng)審由廠長(zhǎng)負(fù) 責(zé)實(shí)施,任務(wù)的修改應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門。 E 評(píng)審結(jié)果應(yīng)確保: ――確保準(zhǔn)確理解顧客的要求; ――對(duì)產(chǎn)品要求做出明確的規(guī)定并形成文件; ――內(nèi)部有能力滿足規(guī)定要求。 F 評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 顧客溝通 A 溝通目的 確保企業(yè)充分準(zhǔn)確地了解顧客的要求及顧客對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意企業(yè) ()大量管理資料下載 16 程度。 某自來水廠 文件編號(hào): HJWQ 201 版本號(hào): 1 / 修改碼: A 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 : 2020 年 02 月 28 日 頁 次: 16 / 29 B 溝通 時(shí)機(jī) 在產(chǎn)品提供之前,提供之后與顧客進(jìn)行溝通。 C 溝通內(nèi)容 ――顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息; ――顧客反饋,包括顧客抱怨; ――日?qǐng)?bào)表。 D 溝通方式 ――定期報(bào)告(含書面和口頭報(bào)告、會(huì)議報(bào)告) ――市場(chǎng)調(diào)研,顧客回訪 E 保存有關(guān)顧客溝通記錄 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本廠質(zhì)量管理體系不包括設(shè)計(jì)和開發(fā)過程,故刪減該條款。 采購(gòu) 采購(gòu)產(chǎn)品直接影響本廠產(chǎn)品是否能符合要求。因此,應(yīng)進(jìn)行采購(gòu)控制,以確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。 采購(gòu) 控制主要包括采購(gòu)產(chǎn)品及供方的控制,制定采購(gòu)要求和驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品。 采購(gòu)過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是廠長(zhǎng),主管職能部是物資部。 采購(gòu)過程 A 控制內(nèi)容 ――對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品需求的識(shí)別,確定采購(gòu)產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品性能、價(jià)格和 交付情況; B 對(duì)供方供貨能力的確認(rèn); C 結(jié)合采購(gòu)品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,物資部制訂選擇、評(píng)價(jià)和重 新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則; D 按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,物資部組織有關(guān)部門人員對(duì)選定的供方進(jìn)行評(píng)價(jià); E 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,選定合格供方,形成合格供方名錄; F 對(duì)選定 的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制,結(jié)合供方業(yè)績(jī),定期對(duì)現(xiàn)有供方重 新評(píng)價(jià)。 采購(gòu)信息 A 采購(gòu)信息應(yīng)能清楚、準(zhǔn)確地表達(dá)采購(gòu)產(chǎn)品的要求,是采購(gòu)產(chǎn)品控制的重要內(nèi)容,主要包括:有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求,包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則;價(jià)格、交付條件和服務(wù)要求。 B 采購(gòu)信息的形式、合同訂單、技術(shù)協(xié)議、詢價(jià)單及采購(gòu)計(jì)劃等文件形式。 企業(yè) ()大量管理資料下載 17 C 采購(gòu)文件(信息)發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批,以確保其充分性和適宜性。 某自來水廠 文件編號(hào): HJWQ 201 版本號(hào): 1 / 修改碼: A 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施日期 : 2020 年 02 月 28 日 頁 次: 2 / 29 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 A 驗(yàn)證的方式:在企業(yè)內(nèi)驗(yàn)證,企業(yè)在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。 B 驗(yàn)證的方法:檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察查對(duì)合格證明文件等,由品管部負(fù)責(zé)實(shí)施 并保存驗(yàn)證記錄。 C 企業(yè)若在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí),在采購(gòu)信息中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法應(yīng) 作出規(guī)定。 采購(gòu)的控制 具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)流程 A 生產(chǎn)工藝流程 檢測(cè) 取水 輸水管道 前加氯消消毒 沉淀 過濾 凈化劑混凝 檢測(cè) 檢測(cè) 后加氯消毒 清水池貯存 深井 飲用水輸送 B 廠長(zhǎng)組織編制生產(chǎn)工藝控制指標(biāo)、工藝技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)操作規(guī) 程和檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書等質(zhì)量控制文件; C 按規(guī)程使用和維護(hù)設(shè)備設(shè)施,特別是過程控制使用的計(jì)算機(jī)及軟件維護(hù); D 制水部對(duì)工藝過 程、工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視、測(cè)量和實(shí)時(shí)控制,化驗(yàn)室 對(duì)生產(chǎn)過程產(chǎn)品參數(shù)最,終產(chǎn)品的參數(shù)測(cè)量和分析并即時(shí)反映測(cè)量結(jié)果; E 配套適應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置,并按預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行維護(hù); F 建立生產(chǎn)過程失控的早期報(bào)警措施,防止不合格的產(chǎn)品,并應(yīng)事先制訂相 應(yīng)的應(yīng)急措施,以應(yīng)付一旦出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格而造成的損失; G 工藝更改的控制,任何工藝改動(dòng)都必須謹(jǐn)慎從事。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 根據(jù)本廠生產(chǎn)生活飲用水過程的特點(diǎn)、水的凈化和消毒過程特別重要,應(yīng)予以重點(diǎn)控制。其控制要點(diǎn)是按過程質(zhì)量 控制計(jì)劃實(shí)施多頻次的驗(yàn)證: A 生產(chǎn)和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確度和精密度,包括設(shè)備設(shè)定和輸入調(diào)整; B 操作人員的技能、資格、知識(shí)和健康狀況是否滿足質(zhì)量要求; C 對(duì)反映物理和化學(xué)特性的壓力、時(shí)間、流量、環(huán)境和測(cè)量方法的驗(yàn)證; D 對(duì)人員、工藝和設(shè)備作必要的認(rèn)可記錄; 檢
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