【文章內(nèi)容簡介】 相關(guān)部門的溝通。 ：辦公會、調(diào)度會、周例會、內(nèi)部刊物、板報、廣告欄、聲像廠外來文件、通知和上報文件資料、報表等。 ，應(yīng)以能促進質(zhì)量管 理體系的有效運行為判定依據(jù)。 《信息交流程序》。 管理評審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，廠長按策劃的時間間隔（通常十二個月）組織一次管理評審。評審包括評價質(zhì)量管理體系改企業(yè) ()大量管理資料下載 13 進的機會和變更的需要，包括方針和目標(biāo)，具體執(zhí)行《管理評審程序》。 某自來水廠 文件編號： HJWQ 201 版本號： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊 實施日期 : 2020 年 02 月 28 日 頁 次： 13 / 29 資源提供 資源是本廠 通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。根據(jù)本廠的宗旨和產(chǎn)品的特點和規(guī)模確定所需要的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，并確定提供的途徑（如自身配備或借用外部資源）。 資源提供的用途是為質(zhì)量管理體系有效運行和改進，增強顧客滿意。 人力資源 總則 辦公室根據(jù)各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任。選擇人員的能力是根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備技能和工作的經(jīng)驗。 能力、意識和培訓(xùn) 通過培訓(xùn)和其他措施 提高員工的能力，增強質(zhì)量意識和顧客意識，使員工能滿足所從事的工作對能力的要求，并充分認識到從事活動的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。 A 培訓(xùn)的范圍：辦公室負責(zé)組織制定《入職要求》《崗位標(biāo)準(zhǔn)》確定各崗位能力及職責(zé)要求。根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力和技能，所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員都應(yīng)進行培訓(xùn)并具備相應(yīng)資格。 B 培訓(xùn)的實施 ―辦公室根據(jù)各類人員的工作能力和技能，制定年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實施。 ―培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能和意 識（增強質(zhì)量意識和顧客意識）。 ―培訓(xùn)方式可包括講課講座、工作經(jīng)驗交流、專題討論、技術(shù)表演以及 外出培訓(xùn)。 C 培訓(xùn)效果的測量 通過考試和對工作實際能力的考核，驗證測量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗的崗位人員，考核合格后頒發(fā)上崗證書。 D 辦公室保持每位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 : A 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如水電氣供應(yīng)設(shè)施）； B 過程設(shè)備（如各類過程運行、控制和測試設(shè)備等）。 企業(yè) ()大量管理資料下載 14 某自來水廠 文件編號： HJWQ 201 版本號： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊 實施日期 : 2020 年 02 月 28 日 頁 次： 14 / 29 基礎(chǔ)設(shè)施的確定和提供 為確保所提供產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求，廠長應(yīng)組織有關(guān)職能部門進行策劃，確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施并批準(zhǔn)予以提供。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程有效運行，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施良好。工程部和品管部負責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施進行管理和維護。 工作環(huán)境 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性 的需要 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 A 人的因素：為員工創(chuàng)造一個良好的氛圍，建立一個既有競爭又心情舒暢和諧的工作環(huán)境，使員工有更多的參與機會以發(fā)揮其才能；同時，制定安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)。 B 物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好、光照充足。 工作環(huán)境的管理 A 全廠范圍內(nèi)推行“ 5S”管理； B 生產(chǎn)現(xiàn)場由制水部負責(zé)維護，廠部定期進行檢查； C 辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負責(zé)維護，廠長定期進行檢查。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程的策劃是保證產(chǎn)品達到質(zhì)量要求的重要控制手段。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容 : A 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)包括識別產(chǎn)品的質(zhì)量特性、目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件并滿足顧客和法律法規(guī)和全部要求； B 識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，確定過程控制的文件和實現(xiàn)過程所需資源，以確保過程能有效運行和產(chǎn)品得以實現(xiàn)； C 確定所需要的檢驗活動和接收準(zhǔn)則如過程開發(fā)的評審、驗證和確認活動、生產(chǎn)和服務(wù)提供活動的監(jiān)視和測量活動產(chǎn)品交付前的檢驗和試驗活動等； D 確定適當(dāng)?shù)挠涗?，各項記錄?yīng)能證明過程運行和過程的結(jié)果符合各項要求 ，應(yīng)核查記錄提供證實的充分性。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的要求 A 與本廠質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，策劃必須已確定的質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理要求來進行； B 應(yīng)適合于本廠 [運作的方式形成輸出文件，如流程圖等。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的實施 企業(yè) ()大量管理資料下載 15 廠長組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，策劃應(yīng)符合 和 的要求。 某自來水廠 文件編號： HJWQ 201 版本號： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊 實施日期 : 2020 年 02 月 28 日 頁 次： 15 / 29 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 A 與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 ――產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如使用性能、可靠性等； ――產(chǎn)品的交付要求，如交付量、交付時限等。 B 與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 ――顧客規(guī)定的要求； ――顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途必要的要求； ――必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性等； ――確定采用本廠內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等本廠附加要求。 C 識別顧客要求的方法 本廠產(chǎn)品主要是自來水，本廠上級是自來水公司，直接 顧客是使用者。為此，識別顧客要求的方法可以是聽取上級指示，按規(guī)定辦事，或與使用品交流，聽取意見和建議等活動，并應(yīng)隨時獲法律法規(guī)的規(guī)定。 D 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和實施 廠長負責(zé)對產(chǎn)品要求進行確定并組織實施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 A 評審范圍 ――已識別的顧客要求 ――企業(yè)規(guī)定的附加要求 B 評審時機 ――在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前、包括接受每項任務(wù)安排前、接受每一次修改前。 C 評審方法 ――應(yīng)適于本廠的運作，以達到評審的目的為原則，通常以會議方式進行。 D 評審由廠長負 責(zé)實施，任務(wù)的修改應(yīng)及時通知有關(guān)部門。 E 評審結(jié)果應(yīng)確保： ――確保準(zhǔn)確理解顧客的要求； ――對產(chǎn)品要求做出明確的規(guī)定并形成文件； ――內(nèi)部有能力滿足規(guī)定要求。 F 評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 顧客溝通 A 溝通目的 確保企業(yè)充分準(zhǔn)確地了解顧客的要求及顧客對企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意企業(yè) ()大量管理資料下載 16 程度。 某自來水廠 文件編號： HJWQ 201 版本號： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊 實施日期 : 2020 年 02 月 28 日 頁 次： 16 / 29 B 溝通 時機 在產(chǎn)品提供之前，提供之后與顧客進行溝通。 C 溝通內(nèi)容 ――顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； ――顧客反饋，包括顧客抱怨； ――日報表。 D 溝通方式 ――定期報告（含書面和口頭報告、會議報告） ――市場調(diào)研，顧客回訪 E 保存有關(guān)顧客溝通記錄 設(shè)計和開發(fā) 本廠質(zhì)量管理體系不包括設(shè)計和開發(fā)過程，故刪減該條款。 采購 采購產(chǎn)品直接影響本廠產(chǎn)品是否能符合要求。因此，應(yīng)進行采購控制，以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。 采購 控制主要包括采購產(chǎn)品及供方的控制，制定采購要求和驗證采購產(chǎn)品。 采購過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是廠長，主管職能部是物資部。 采購過程 A 控制內(nèi)容 ――對采購產(chǎn)品需求的識別，確定采購產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品性能、價格和 交付情況； B 對供方供貨能力的確認； C 結(jié)合采購品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，物資部制訂選擇、評價和重 新評價供方的準(zhǔn)則； D 按照評價準(zhǔn)則，物資部組織有關(guān)部門人員對選定的供方進行評價； E 根據(jù)評價結(jié)果，選定合格供方，形成合格供方名錄； F 對選定 的合格供方進行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績，定期對現(xiàn)有供方重 新評價。 采購信息 A 采購信息應(yīng)能清楚、準(zhǔn)確地表達采購產(chǎn)品的要求，是采購產(chǎn)品控制的重要內(nèi)容，主要包括：有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則；價格、交付條件和服務(wù)要求。 B 采購信息的形式、合同訂單、技術(shù)協(xié)議、詢價單及采購計劃等文件形式。 企業(yè) ()大量管理資料下載 17 C 采購文件（信息）發(fā)布前由主管負責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。 某自來水廠 文件編號： HJWQ 201 版本號： 1 / 修改碼： A 質(zhì)量手冊 實施日期 : 2020 年 02 月 28 日 頁 次： 2 / 29 采購產(chǎn)品的驗證 A 驗證的方式：在企業(yè)內(nèi)驗證，企業(yè)在供方現(xiàn)場驗證。 B 驗證的方法：檢驗、測量、觀察查對合格證明文件等，由品管部負責(zé)實施 并保存驗證記錄。 C 企業(yè)若在供方現(xiàn)場驗證時，在采購信息中對驗證的安排和產(chǎn)品放行方法應(yīng) 作出規(guī)定。 采購的控制 具體執(zhí)行《采購控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)流程 A 生產(chǎn)工藝流程 檢測 取水 輸水管道 前加氯消消毒 沉淀 過濾 凈化劑混凝 檢測 檢測 后加氯消毒 清水池貯存 深井 飲用水輸送 B 廠長組織編制生產(chǎn)工藝控制指標(biāo)、工藝技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)操作規(guī) 程和檢驗試驗指導(dǎo)書等質(zhì)量控制文件； C 按規(guī)程使用和維護設(shè)備設(shè)施，特別是過程控制使用的計算機及軟件維護； D 制水部對工藝過 程、工藝參數(shù)進行連續(xù)的監(jiān)視、測量和實時控制，化驗室 對生產(chǎn)過程產(chǎn)品參數(shù)最，終產(chǎn)品的參數(shù)測量和分析并即時反映測量結(jié)果； E 配套適應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測量裝置，并按預(yù)定計劃進行維護； F 建立生產(chǎn)過程失控的早期報警措施，防止不合格的產(chǎn)品，并應(yīng)事先制訂相 應(yīng)的應(yīng)急措施，以應(yīng)付一旦出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格而造成的損失； G 工藝更改的控制，任何工藝改動都必須謹慎從事。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 根據(jù)本廠生產(chǎn)生活飲用水過程的特點、水的凈化和消毒過程特別重要，應(yīng)予以重點控制。其控制要點是按過程質(zhì)量 控制計劃實施多頻次的驗證： A 生產(chǎn)和測量設(shè)備的準(zhǔn)確度和精密度，包括設(shè)備設(shè)定和輸入調(diào)整； B 操作人員的技能、資格、知識和健康狀況是否滿足質(zhì)量要求； C 對反映物理和化學(xué)特性的壓力、時間、流量、環(huán)境和測量方法的驗證； D 對人員、工藝和設(shè)備作必要的認可記錄； 檢