1企業(yè)節(jié)能降耗管理制度(編輯修改稿)
2025-02-27 11:32 本頁面
【文章內容簡介】 材料采購必須按指定的供應單定點采購。對大型材料工地保管不得單獨驗收材料。 四、材料驗收 采購員所購材料應預先通知材料進場時間，并讓項目部做好卸車準備，大型材料（露天堆放材料）必須由保管員、施工員、施工班組長共同驗收，甲供材料由項目部會同甲方、監(jiān)理共同驗收，項目工程師（項目經理）負責對技術較高的設備、材料進行鑒定驗收。 甲供設備材料到場驗收合格后，必須及時給供應方出具正式驗收憑證，任何人未經同意不得向供應商開具驗收單。 任何人不得擅自向建設單位、供應商提供材料供應清單。 項目部必須配合材料員做好材料的驗收工作，不得擅自驗收甲供設備材料。材料員未經領導同意不得驗收無計劃的材料，但必須及 時妥善處理進場的材料、設備。 對驗收不合格的材料，驗收人員、保管員應及時向項目經理匯報，不得擅自向供應商退換；不得向供應商索要小費、禮品，嚴禁向材料供應商吃、拿、卡、要。 對大型材料（露天堆放材料）必須兩人以上驗收，并需各專業(yè)分包人員參與，驗收人必須對材料的質量、數量負全責。 所有驗收單、領料單必須由項目保管員簽字。 五、材料的使用和保管 各項目部不得使用未經驗收的設備和材料，嚴禁使用驗收不合格的設備、材料。 各項目部勞務分包隊伍，必須分工種派專人領用材料，領料單按要求，領料人需保留一聯(lián) ，月底交預算員進行核算。 工地保管員不得對工人發(fā)料，對各專業(yè)勞務分包隊伍必須所用材料分別建帳。 單位材料會計負責對收發(fā)、使用、保管情況進行監(jiān)督。 工程廢料管理規(guī)定 5． 1 項目各專業(yè)施工員負責對各自施工范圍內的工程廢料及時進行分類回收，保持現場。 5． 2 工程廢料處理要單位分管領導到場驗看把關，出售時經辦人必須三人以上。 5． 3 工程廢料收入必須如實上交財務，由單位統(tǒng)一在年終作為獎勵支出。 5． 4 嚴禁項目部、施工班組、個人私自處理工程廢料，違者除沒收其所得外，處以五倍以下的罰款。 3 材料 （工具）領發(fā)管理制度 施工預算編好，施工總平面圖落實，并明確注明物資堆放地點。 施工交了底，材料人員已經了解工程結構，施工進度，材料需要的品種、數量。 水通、電通，道路通和場地平整，路基堅實、中晚班收料，照明裝置配備齊。 做到主動熱情，逐車驗收、物單相符、不弄虛作假，把好驗收關。 憑單或運輸量進行逐車驗收、物單相符、不弄虛作假。 收料人員不得擅自離開工作崗位，上、下班要做好交接工作。 驗收各類物資的原始記錄必須妥善保管，作為核算物資進場收入的依據。 電衛(wèi)、五金、油漆、水道零件 必須進庫，分規(guī)格、品種、用途實行“五五”堆放，掛卡注明。 建立材料綜合臺帳。 4 辦公用品采購、發(fā)放和使用管理制度 一、辦公用品主要指單位和項目使用的由公費購置的辦公桌、椅、櫥柜、電腦、打印機、電話機、傳真機、復印機、空調、取暖器、飲水機、計算器等固定資產以及筆墨紙尺等耗材。 二、單位、項目部工作人員需要添置辦公用品的，由所在部門匯總后填報書面申請單，說明理由，經單位主要領導審批后統(tǒng)一采購添置。 三、辦公用品采購后交由單位登記入帳委放，領用人員書面簽收，并計入個人工具卡。 四、辦公用品正常的損耗維修由單 位承擔維修費用，損壞原因不明且維修費用數額較大的，查清責任后另行處理。因打斗、戲鬧等人為原因造成公家物品損壞的，由責任者照價賠償。 五、辦公用品采購過程中應嚴把質量關，并做到貨比三家，力求價廉物美。采購人員對所采
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