【文章內(nèi)容簡介】 成竣工結(jié)算審計(jì)工作__項(xiàng)，送審金額共計(jì)__萬元，審減金額__萬元，審減率__%。另外，在審計(jì)過程中嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費(fèi)及罰款__萬元。通過工程審計(jì)工作，消除了高估冒算、排除不正當(dāng)提高工程預(yù)算造價(jià)等現(xiàn)象，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。四、強(qiáng)化審計(jì)問題整改，促進(jìn)管理不斷提升____年審計(jì)緊緊圍繞重點(diǎn)工作任務(wù)，突出“重發(fā)現(xiàn)，更重整改”的思路，強(qiáng)化“通過問題整改，轉(zhuǎn)化審計(jì)成果，有效促進(jìn)管理提升”。____年通過對____年至____年審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題不斷進(jìn)行跟蹤落實(shí)，使審計(jì)整改見實(shí)效，審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的__項(xiàng)問題已整改完成__項(xiàng)，正在整改2項(xiàng)，整改率98%。通過審計(jì)跟蹤有效地督促了被審計(jì)部門落實(shí)審計(jì)意見，確保審計(jì)問題得到了落實(shí)和糾正，充分發(fā)揮了審計(jì)的監(jiān)督管理職能。個(gè)人的工作總結(jié)和亮點(diǎn)篇九一、審計(jì)工作的開展與完成情況加強(qiáng)審計(jì)人員對內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識。我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識，能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境。加強(qiáng)對具體項(xiàng)目的審計(jì)工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個(gè)3—5個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每半年對全部工程項(xiàng)目都要檢查一次，針對大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地審查，采取事前審計(jì)與事中、事后審計(jì)相結(jié)合的方法，將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。二、項(xiàng)目上普遍存在的問題及整改措施(一)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題。由于有的nc帳套核算2個(gè)及以上工程項(xiàng)目，造成會計(jì)憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會計(jì)憑證統(tǒng)一編號，分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬、審計(jì)，同時(shí)要求今年全部脫離手工帳。會計(jì)憑證存在手續(xù)不完整，白條入賬現(xiàn)象。會計(jì)憑證摘要有的過于簡單，敘述不清。有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計(jì)分錄處理不當(dāng)。有的項(xiàng)目建造合同總金額，預(yù)計(jì)總成本刷新不及時(shí)。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。有的項(xiàng)目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時(shí)對賬，甚至沒有進(jìn)行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象，有的甚至多付。有的沒有合同而付預(yù)付款。應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書，但流于形式。甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集，有的項(xiàng)目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。(二)提出的整改措施。應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收、支預(yù)算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程。結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，對結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行，采取有效措施，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時(shí)和足額回收。各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員，財(cái)務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的要求，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效。出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。三、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的審計(jì)部門存在的缺陷應(yīng)加大對內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)、職工、財(cái)務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識，只有認(rèn)識提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航，服務(wù)本部門、本單位中心任務(wù)的作用。應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn)，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理。應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的工作，要求內(nèi)部審計(jì)人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計(jì)、財(cái)務(wù)知識，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計(jì)的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)工作，與財(cái)務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷更新內(nèi)部審計(jì)人員的知識內(nèi)容，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計(jì)人員職責(zé)，嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律。審計(jì)部門是監(jiān)督部門，這決定了審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)應(yīng)該更高、審計(jì)紀(jì)律更嚴(yán)。個(gè)人的工作總結(jié)和亮點(diǎn)篇十在_服裝店的一年時(shí)間里，感悟到了太多，也學(xué)到了太多。從開始的銷售員到現(xiàn)在的店長，其中也經(jīng)歷了各種各樣的事情，有歡聲笑語，也有彷徨迷茫。我們懷疑過，畏縮過，但慶幸的是現(xiàn)在的我們堅(jiān)持了下來。在此我就這段時(shí)間的工作心得和發(fā)現(xiàn)的一些問題進(jìn)行一下總結(jié)。一個(gè)店就如同是一個(gè)家，而店長就是這個(gè)家的一家之長。家長要管理和解決這個(gè)家的所有問題，人員、貨品、衛(wèi)生、陳列、設(shè)備、安全……各個(gè)方面都要照顧周到，任何一個(gè)小的細(xì)節(jié)考慮不周全，就有可能給工作帶來不良影響。店長也是一個(gè)店的領(lǐng)導(dǎo)者，是企業(yè)文化信息傳遞的紐帶，是公司政策的執(zhí)行者和具體操作者。是企業(yè)產(chǎn)品的代言人，是店鋪的核心。因此，店長需要站在經(jīng)營者的立場上，綜合的、科學(xué)的分析店鋪運(yùn)營情況，全力貫徹執(zhí)行公司做為一名店長不只是需要理解上級下達(dá)任務(wù)和目標(biāo)。還要為了達(dá)到這一目標(biāo)需要做什么，怎么做才能達(dá)到最佳的效果。每一位顧客的資料都不應(yīng)該一成不變，而是要不斷豐富，要注意對每一個(gè)顧客細(xì)節(jié)資料點(diǎn)點(diǎn)滴滴地積累，這樣，在與顧客溝通中才能讓顧客真正感受到關(guān)懷。此外，通過對同一名顧客消費(fèi)資料的連續(xù)分析，將為對該顧客制訂有針對性的服務(wù)與銷售策略提供最直接的依據(jù)。外出派單是獲得新顧客資料的最直接有效的手段，特別是應(yīng)該在客流不夠充足時(shí)，將此作為一項(xiàng)日常工作，一方面可以將人力資源利用得更加充分，同時(shí)也可以通過這一工作更加的了解客戶。電話跟進(jìn)客戶則是向外延伸服務(wù)的有效手段，對服務(wù)情況進(jìn)行售后追蹤，將大大有利于新顧客和有流失跡象的顧客關(guān)系的鞏固?？傊?，要做一名合格的店長，必須要做到顧全大局，里外兼顧，宣傳是帶動店面發(fā)展的命脈，只有有了足夠的新客戶店面才能活起來。同時(shí)，服務(wù)質(zhì)量和對客戶的了解也是不容忽視的，否則之前的一切將會白費(fèi)，將是毫無意義的。另外，店面的經(jīng)營管理也要常抓不放，這是店面運(yùn)營的基礎(chǔ)。第一要建立逐級管理制度，崗位職責(zé)分工細(xì)化，自上而下。使工作事事有人管，件件能落實(shí)，防止死角現(xiàn)象的出現(xiàn)。第二要注重店內(nèi)人員的培訓(xùn)工作，培養(yǎng)員工、銷售人員的集體榮譽(yù)感和主人翁意識，以店為榮，讓每位員工、銷售人員充分發(fā)揮各自的潛能，使之具有愛崗敬業(yè)、服務(wù)熱情周到、懂業(yè)務(wù)、會管理的高素質(zhì)人才。第三要建立分明的獎懲制度，以激勵(lì)和約束員工、銷售人員的工作，使全店成為一支團(tuán)結(jié)協(xié)作的集體，在競爭中立于不敗之地。第四要創(chuàng)造良好的外圍環(huán)境，協(xié)調(diào)好與政府部門的合作關(guān)系，以減少不必要的麻煩。一句話，市場是良好的，形勢是嚴(yán)峻的。假如在短期內(nèi)沒有把市場做好，沒有抓住這個(gè)機(jī)遇，我們很可能失去這個(gè)機(jī)會，永遠(yuǎn)沒有機(jī)會在做這個(gè)市場。我會認(rèn)真執(zhí)行公司的品牌策略，全力發(fā)揮店長的職能。 在以后的工作中要努力改進(jìn)，在新的一年里我會更好的做好自己的本職工作，用責(zé)任心做事，用感恩的心做人，讓_的生意做的更大。個(gè)人的工作總結(jié)和亮點(diǎn)篇十一一、國有林場基本情況萬源市現(xiàn)有5個(gè)國有林場，林場總經(jīng)營面積1011萬畝，現(xiàn)有房屋總面積16萬平方米、21個(gè)工區(qū)、2個(gè)?t望臺，林業(yè)用地面積997萬畝，其中有林地888萬畝、灌木林地06萬畝，宜林荒山荒地010萬畝，活立木蓄積702萬立方米。人員情況。截止20__年有在職職工128人，離退休職工139人。二、強(qiáng)化國有林場自身建設(shè)(一)多渠道提高隊(duì)伍素質(zhì)。一是我市林場由于歷史的原因，職工文化水平低，素質(zhì)不高，特別是實(shí)施天保工程以來，職工由砍樹人變?yōu)榉N樹人和管護(hù)人，急需他們掌握新的業(yè)務(wù)技能，從20__年至20__年先后組織各場場長到外參加考察學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)、林場職工多次參加林業(yè)局舉辦的業(yè)務(wù)技術(shù)和生產(chǎn)現(xiàn)場培訓(xùn)，辦實(shí)習(xí)班，職工參加技術(shù)員職稱培訓(xùn)等多種培訓(xùn)形式，現(xiàn)有一半以上的職工取得了中技技術(shù)職稱資格。二是嚴(yán)抓隊(duì)伍建設(shè)，我局下放了林場的人事權(quán)，從而調(diào)動了林場職工的工作積極性，林場支部十分重視做好職工的思想政治工作，盡責(zé)盡力地認(rèn)真解決好干部職工在思想、工作、學(xué)習(xí)和生活上存在的各種困難，牢固樹立他們“以林為主、以場為家”的思想，立足于林場，著眼長遠(yuǎn)，走可持續(xù)發(fā)展之路，努力構(gòu)建___林常(二)努力改善基礎(chǔ)設(shè)施。我市國有林場都處于偏遠(yuǎn)的高寒山區(qū)，交通不便，信息閉塞，場部與工區(qū)跨度大，道路崎嶇，辦公條件差，為適應(yīng)現(xiàn)代林業(yè)發(fā)展的需要，各林場采取多方籌集資金，通過連續(xù)多年的努力，現(xiàn)都修通了通往各工區(qū)的公路88公里，根據(jù)各場經(jīng)濟(jì)實(shí)力配備了3輛森林防火車，各場部都修建了辦公樓，黑寶山林場還修建760平方米度假休閑賓館，同時(shí)即為林場創(chuàng)收又為休閑度假的人們提供方便，近兩年各林場場部和工區(qū)都配有電話，為信息上傳下達(dá)提供堅(jiān)實(shí)保障，提高了辦公效率。(三)廣辟瘁門路、積極刨收。以天保工程公益林建設(shè)抓林場經(jīng)濟(jì)收入。各林場有一批專業(yè)化造林隊(duì)伍，隊(duì)伍技術(shù)好，造林質(zhì)量高，在過去天保工程建設(shè)中，林場參與了鄉(xiāng)鎮(zhèn)天保工程公益林建設(shè)招投標(biāo)，從實(shí)施天保工程以來，國有林場共承包實(shí)施天保工程公益林建設(shè)762萬畝，其中(人工造林276萬畝、封山育林486萬畝)，人工促更124萬畝，今年我市26萬畝公益林建設(shè)邀請了林場參與招投標(biāo)，并簽定了工程承包合同，各場已根據(jù)作業(yè)設(shè)計(jì)內(nèi)容及時(shí)進(jìn)入工程地塊進(jìn)行施工，由我局組織的5個(gè)質(zhì)量監(jiān)督小組進(jìn)行現(xiàn)場督促指導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)苗木數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收及把關(guān)階段施工質(zhì)量，確保工程按質(zhì)按量完成，為林場經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，逐步解決林場職工部分福利。搞好木材采伐。在木材采伐計(jì)劃緊缺的情況下，今年市局給林場下達(dá)木材計(jì)劃0135萬立方米，現(xiàn)正在采伐作業(yè)中，預(yù)計(jì)年前采伐結(jié)束，預(yù)計(jì)創(chuàng)收08余萬元。搞好多種經(jīng)營。在搞好森林經(jīng)營及營造管護(hù)的同時(shí)，各場充分利用資源優(yōu)勢，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，搞好多種經(jīng)營，“走以林穩(wěn)嘗以多經(jīng)富潮的路子。萬寶山林場抓住今年物價(jià)上漲的機(jī)遇，自籌資金帶動職工發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，年底共出售商品牛6頭、商品羊320只，創(chuàng)收6萬余元?；ㄝ嗌搅謭鲆皇且呀ü歉擅缙?，經(jīng)營面積514畝，林場無資金投入現(xiàn)已轉(zhuǎn)租，目前該苗圃主要苗木以綠化大苗為主，為我市城周綠化供應(yīng)苗木35萬株，每年外調(diào)運(yùn)大量綠化苗，二是利用林場優(yōu)勢引進(jìn)具有一定規(guī)模的木材加工廠，每年向林場交租金3萬元。繼續(xù)搞好國有林場1600畝母樹林后期的管護(hù)、經(jīng)營，對母樹林建設(shè)進(jìn)行定期除草、施肥、病蟲害防治工作。三、以森林管護(hù)為依托，積極推進(jìn)林場人員分流(一)、落實(shí)經(jīng)營管護(hù)責(zé)任。實(shí)施“天?！惫こ毯螅唐凡牟煞ビ?jì)劃逐年在遞減，以往靠木材生存的林場大大減少了收入來源，靠林場自身的森林管護(hù)費(fèi)無法維持林場正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為了鼓勵(lì)他們繼續(xù)經(jīng)營和管護(hù)好森林，根據(jù)“天保”工程管護(hù)要求及我市具體實(shí)際，全市5個(gè)國有林場分別承包了32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的森林管護(hù)，森林管護(hù)面積190萬畝，目前林場有富余職工123名，分流到鄉(xiāng)鎮(zhèn)搞管護(hù)71名，既解決了林場職工的生計(jì)問題，又使全市335萬畝森林資源得到有效保護(hù)。(二)、嚴(yán)格管護(hù)制度。提高管護(hù)隊(duì)伍素質(zhì)。萬源市林業(yè)局與每個(gè)林場簽定了管護(hù)合同，林場與每個(gè)管護(hù)人員簽定了管護(hù)合同，落實(shí)了責(zé)、權(quán)、利，明確了管護(hù)職責(zé)，分到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的管護(hù)員由相關(guān)片區(qū)林業(yè)站支配管理，管護(hù)員除巡山護(hù)林外，并作好林業(yè)兩大工程建設(shè)任務(wù)，保證了兩大工程的順利實(shí)施，提高了他們的業(yè)務(wù)技能。為提高管護(hù)隊(duì)伍素質(zhì)，林場每月組織職工學(xué)習(xí)一次林業(yè)政策及法律法規(guī)，作好了