【文章內(nèi)容簡介】 人扣1分；安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生變化，未及時調(diào)整扣2分。，并以正式文件發(fā)布。，人員發(fā)生變動及時進(jìn)行調(diào)整。，配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，形成安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。12查相關(guān)文件。未明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或未配備專（兼）職管理人員，不得分；未形成安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)扣5分。查閱制度，安全生產(chǎn)保證體系領(lǐng)導(dǎo)小組成員：設(shè)組長（副處長）及成員（各科室、站所負(fù)責(zé)人）組成。安全生產(chǎn)監(jiān)督體系領(lǐng)導(dǎo)小組成員：設(shè)組長（處長），副組長（安全生產(chǎn)辦公室主任、）、成員（各科室負(fù)責(zé)人）組成。形成安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。（30分）、部門及人員的安全生產(chǎn)職責(zé)、權(quán)限和考核獎懲等內(nèi)容。8查制度文本。無該項制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺少安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全職責(zé)，不得分；每缺一個環(huán)節(jié)內(nèi)容或缺一個單位、部門和人員安全生產(chǎn)責(zé)任制扣1分。《濟(jì)南市xx引黃處安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)管理規(guī)范》，《xx引黃處安全生產(chǎn)績效考評管理細(xì)則》、《安全生產(chǎn)考核管理規(guī)范》；，制度中體現(xiàn)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全職責(zé)，科室、站所和人員安全生產(chǎn)責(zé)任制。，總結(jié)。分析本單位的安全生產(chǎn)情況，評估本單位存在的風(fēng)險，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，決定安全生產(chǎn)的重大事項，并形成會議紀(jì)要。4查相關(guān)文件和活動記錄。安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組專題會議每少一次的扣1分；重大、重要安全事項未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)研究確定，每項扣1分；無跟蹤上次會議的措施和要求的落實情況，每次扣1分；上次會議的措施和要求未完成且無整改措施，每一項扣1分；無會議紀(jì)要，每次扣1分。；、重要安全事項經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)研究決定。；。、各崗位人員認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)。10查相關(guān)記錄并現(xiàn)場詢問。對本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)不了解的，各級、各崗位人員未認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)，每人次扣2分。各級、各崗位人員認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)。8查安全檢查的相關(guān)記錄及財務(wù)記錄。未對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進(jìn)行檢查，不得分；檢查不全面，每缺一個部門或單位扣1分。，檢查內(nèi)容全面。8小計50得分小計50。（25分），保證必要的安全生產(chǎn)費(fèi)用投入。15查有關(guān)文件和相關(guān)記錄。未按規(guī)定列支安全費(fèi)用、保證必要的安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，不得分。《濟(jì)南市xx安全生產(chǎn)投入制度》。，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬，審批程序符合規(guī)定并嚴(yán)格落實。10查臺賬及相關(guān)記錄。無安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計劃及使用臺賬，不得分；審批程序不符合規(guī)定扣5分。；，有相關(guān)的審批程序。（25分），并保證?？顚Ｓ?。安全生產(chǎn)費(fèi)用主要用于以下方面：安全技術(shù)和勞動保護(hù)措施、應(yīng)急管理、安全檢測、安全評價、事故隱患排查治理、安全監(jiān)督檢查、安全教育及安全生產(chǎn)月活動等與安全生產(chǎn)密切相關(guān)的其他方面。15查財務(wù)記錄和查看現(xiàn)場。未按使用計劃落實扣3分；使用情況與臺賬記錄不符，每項扣2分；沒有做到?？顚Ｓ?，每項扣2分。挪用安全生產(chǎn)費(fèi)用，不得分。，記錄與費(fèi)用使用臺賬相符合；，不存在挪用現(xiàn)象。，年終進(jìn)行總結(jié)。10查有關(guān)記錄。未進(jìn)行檢查和總結(jié)，不得分；年終未以適當(dāng)形式披露安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況扣5分。；。10小計50得分小計50。、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（15分）、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，規(guī)定識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式。5查制度文本。無該項制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；未明確識別主管部門，不得分；缺少環(huán)節(jié)要求，每項扣1分。查評內(nèi)容：《識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求制度》，并以正式文件發(fā)布。，明確行政科是主要的識別獲取法律法規(guī)部門，制度對識別、獲取、評審、更新各環(huán)節(jié)均明確要求。、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，主管部門每年發(fā)布一次適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。5查安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。未定期識別、獲取，不得分；未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫扣2分；未及時發(fā)布或更新清單或文本數(shù)據(jù)庫扣2分；發(fā)現(xiàn)使用失效、過期的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，每項次扣1分。、獲取最新的法律法規(guī)；；。、規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，向職工傳達(dá)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。5查安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本及相關(guān)記錄。相關(guān)單位、部門、工作崗位每少配備一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求文本或電子版扣1分；未及時組織學(xué)習(xí)和貫徹實施，每項扣1分；無培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄，視為未及時組織學(xué)習(xí)和貫徹。；；。（15分），并及時將識別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度，貫徹到日常安全管理工作中；規(guī)章制度應(yīng)正式印發(fā)執(zhí)行。10查規(guī)章制度文本。規(guī)章制度未按規(guī)定審定、簽發(fā)和正式頒發(fā)，每項扣2分；規(guī)章制度中未包含安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全例會、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、工傷保險、文件和檔案管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備安全管理（含特種設(shè)備管理）、安全設(shè)施管理、工程觀測、工程養(yǎng)護(hù)、設(shè)備檢修、安全檢查及隱患治理、交通安全管理、消防安全管理、防汛度汛安全管理、作業(yè)安全管理、用電安全管理、危險物品及重大危險源管理、相關(guān)方及外用工（單位）安全管理、職業(yè)健康管理、安全標(biāo)志管理、勞動防護(hù)用品（具）管理、安全保衛(wèi)、建設(shè)項目安全設(shè)施三同時管理、安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報和突發(fā)事件應(yīng)急管理、信息報送及事故管理、安全績效評價與獎罰等制度，每缺一項扣2分；未及時將識別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入本單位規(guī)章制度，或與實際不符，每項扣2分。、簽發(fā)和發(fā)布；、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全例會、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、工傷保險、文件和檔案管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備安全管理等進(jìn)行查評，制度清單中均包含了要求內(nèi)容。，并組織職工培訓(xùn)學(xué)習(xí)。5查文件發(fā)放和文件培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄。未發(fā)放、或少發(fā)放一個單位或部門，不得分；每少發(fā)放一個規(guī)章制度扣1分；無培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄，每項扣1分。安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到各科室和管理站所中，有培訓(xùn)記錄。（25分）；對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。5查規(guī)程文本。未發(fā)放，不得分；每少發(fā)放一項扣1分；每少一項培訓(xùn)或考核記錄扣1分。將國家和水利行業(yè)的有關(guān)規(guī)程發(fā)放到各科室及管理站所中，有培訓(xùn)記錄。、檢修、設(shè)備試驗及相關(guān)設(shè)備等操作規(guī)程，并發(fā)放至相關(guān)班組和崗位；對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行操作規(guī)程。10查文本、記錄并抽查現(xiàn)場。無崗位操作規(guī)程或未發(fā)放，不得分；缺一個崗位操作規(guī)程或操作規(guī)程不完善扣1分；每少一項培訓(xùn)或考核記錄扣1分；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)職工違反操作規(guī)程，每人次扣1分。1.《有水閘、啟閉機(jī)安全管理制度》，并發(fā)放到相應(yīng)崗位。；。、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評估。5查檢查評估記錄。未進(jìn)行檢查評估或無評估結(jié)論，不得分；檢查評估每缺一項扣1分。每年進(jìn)行一次安全生產(chǎn)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評估。，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。5查規(guī)章制度、操作規(guī)程文本和相關(guān)記錄。應(yīng)修訂而未按規(guī)定審批程序修訂，每項扣1分。對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度進(jìn)行修訂，保證安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度的有效性和適用性。（25分），明確文件的編制、審批、標(biāo)識、收發(fā)、評審、修訂、使用、保管、廢止等內(nèi)容，并嚴(yán)格執(zhí)行。5查制度文本和相關(guān)記錄。無該項制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；制度缺少編制、審批、標(biāo)識、收發(fā)、評審、修訂、使用、保管、廢止等內(nèi)容，每項扣1分；未按其規(guī)定執(zhí)行，每項扣1分?！段募芾碇贫取?，以正式文件發(fā)布；，包括編制、審批、標(biāo)識、收發(fā)、評審、修訂、使用、保管、廢止部分；。，明確記錄的管理職責(zé)及記錄填寫、標(biāo)識、收集、存儲、保護(hù)、檢索和處置的要求，并嚴(yán)格執(zhí)行。5查制度文本和相關(guān)記錄。無該項制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺少記錄填寫、標(biāo)識、收集、存儲、保護(hù)、檢索和處置等內(nèi)容，每項扣1分；未按其規(guī)定執(zhí)行，每項扣1分。《記錄管理制度》，以正式文件頒布；，包括填寫、標(biāo)識、收集、存儲、保護(hù)、檢索和處置等內(nèi)容；。，設(shè)置檔案室或檔案專柜（櫥），配備專（兼）職檔案管理人員。5查有關(guān)文件和現(xiàn)場。未明確檔案管理機(jī)構(gòu)，或未設(shè)置檔案室或檔案專柜（櫥），或未配備專（兼）職管理人員，不得分。《文件管理制度》的規(guī)定，檔案室為文件管理機(jī)構(gòu)，現(xiàn)場有檔案柜及專職檔案管理員。，對安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)會議記錄、隱患管理信息、培訓(xùn)記錄、檢查和整改記錄、危險源及監(jiān)控、職業(yè)健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測記錄、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案、應(yīng)急演習(xí)信息、事故管理記錄等歸檔、管理和使用。10查看檔案和現(xiàn)場詢問。文件、記錄歸檔，每缺少一類扣2分；各類中每缺少一項扣1分；檔案管理、使用不規(guī)范每項扣1分。；，如培訓(xùn)記錄，安全生產(chǎn)會議記錄、檢查和整改記錄等進(jìn)行歸檔。10小計80得分小計80。（10分）、組織與管理、檢查等要求。3查制度文本。無該項制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；未明確主管部門，不得分；未明確主要負(fù)責(zé)人、安全專（兼）職人員及其他管理人員，特種作業(yè)人員，新進(jìn)單位人員，離崗后重新上崗人員，變換工種人員安全教育培訓(xùn)要求，每缺少一類扣1分；未明確采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料前的安全教育培訓(xùn)要求，每缺少一類扣1分。1．制定《安全教育培訓(xùn)管理制度》，以正式文件發(fā)布；2．該制度中安全教育培訓(xùn)的對象與內(nèi)容、組織與管理、檢查等符合要求。，制定教育培訓(xùn)計劃，保障教育培訓(xùn)場地、教材、教師等資源，按計劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)，做好培訓(xùn)記錄。7查教育培訓(xùn)文件和記錄。無年度培訓(xùn)計劃，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；未按計劃進(jìn)行培訓(xùn)，每項次扣1分；未進(jìn)行教育培訓(xùn)效果評估和改進(jìn)，每項次扣1分；記錄不完整，每項次扣1分。有安全教育培訓(xùn)需求調(diào)查表，2013年和2014年制定了培訓(xùn)計劃，有各種培訓(xùn)記錄。（10分），應(yīng)參加與本單位所從事的管理活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力培訓(xùn)并培訓(xùn)合格。10查培訓(xùn)記錄。主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，不得分；安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，每人次扣2分。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員參加培訓(xùn)，有相關(guān)證書。（25分）；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備、新流程投入使用前，對有關(guān)管理、操作人員進(jìn)行專門的安全技術(shù)和操作技能培訓(xùn)；操作人員轉(zhuǎn)崗或離崗六個月以上重新上崗前，應(yīng)經(jīng)崗位安全教育培訓(xùn)合格。10查教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄。未經(jīng)安全培訓(xùn)合格上崗，每人扣2分；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備、新流程投入使用前，未對相關(guān)管理、作業(yè)人員進(jìn)行專門安全教育培訓(xùn)，每人次扣2分；轉(zhuǎn)崗、離崗人員未進(jìn)行安全培訓(xùn)合格上崗，每人次扣2分。新員工三級安全教育參加培訓(xùn)、崗位人員按照年度計劃參加相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)。，并取得特種作業(yè)操作資格證書后上崗作業(yè)；離崗六個月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)進(jìn)行實際操作考試，經(jīng)確認(rèn)合格后可上崗作業(yè)。10查資格證書和相關(guān)記錄。無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)，每人扣5分；證書過期上崗作業(yè)，每人次扣2分；離崗六個月以上未進(jìn)行實際操作考試合格上崗作業(yè)，每人次扣2分。引黃處沒有特種作業(yè)人員，只有施工方有特種作業(yè)人員，由引黃處監(jiān)督檢查他們持證上崗作業(yè)。5查教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄。每年未對在崗人員進(jìn)行經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，每少10％扣2分。制定了員工經(jīng)常性的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃，并進(jìn)行教育，有培訓(xùn)教育記錄。（15分）；按規(guī)定督促檢查相關(guān)方人員持證上崗作業(yè)。10查相關(guān)記錄。未進(jìn)行安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場，不得分；。引黃處有2個施工項目，施工方有特種作業(yè)人員和特種設(shè)備，引黃處安全防汛科監(jiān)督檢查他們持證上崗作業(yè)。、外來參觀等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。5查相關(guān)記錄。未對實習(xí)、外來參觀等人員進(jìn)行安全教育和危害告知，每次扣1分；未提供相應(yīng)勞保用品，每人次扣2分；無專人帶領(lǐng)，不得分。實習(xí)、外來參觀等人員進(jìn)行告知和教育，有培訓(xùn)記錄。（10分），開展多種形式的安全文化活動，形成全體職工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價值觀。10查安全文化建設(shè)相關(guān)文件和活動記錄。未制定安全文化建設(shè)規(guī)劃和計劃，不得分；未策劃安全活動方案，不得分；未組織開展安全文化活動扣6分。制定有安全文化建設(shè)規(guī)劃和計劃、2014年安全月活動，樓道中有文化長廊，形成了水利特色的安全文化價值觀。10小計70得分小計70。（160分）、變更和注銷登記；按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定、安全檢查，評價安全狀況，評定安全等級并提出報告；有除險加固計劃并組織實施，限期消除危險；建立安全技術(shù)檔案以及相應(yīng)數(shù)據(jù)庫。20查有關(guān)記錄資料并查看現(xiàn)場。未按規(guī)定進(jìn)行注冊、變更和注銷登記的扣10分；未按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定、評價安全狀況和評定安全等級，不得分；報告不全扣5分；安全檢查的類別、內(nèi)容等不符合規(guī)定扣10分；無除險加固計劃扣5分；危險未消除扣10分；未建立安全技術(shù)檔案及相應(yīng)數(shù)據(jù)庫扣10分；安全技術(shù)檔案等不符合有關(guān)規(guī)定扣5分。；扣10分。、啟閉機(jī)未進(jìn)行安全鑒定、安全評價和評定安全等級，不得分。，無缺損、塌陷。無獾狐、白蟻等洞穴；與其它建筑物的連接處無繞滲或滲流量符合有關(guān)規(guī)定；導(dǎo)滲溝等附屬設(shè)施完整；各主要監(jiān)測量的變化符合有關(guān)規(guī)定；險情發(fā)現(xiàn)、搶護(hù)及時，措施得當(dāng)。15查看相關(guān)記錄和檢查現(xiàn)場。外觀每一個缺陷扣2分；有蟻害、害洞，每處扣2分；與其它建筑物的連接處滲流量不符合規(guī)定，每處扣5分；附屬設(shè)施不完整，每項扣2分；主要監(jiān)測量變化異常，每項扣2分；險情發(fā)現(xiàn)不及時，報告不準(zhǔn)確，搶護(hù)不及時、措施不得當(dāng)扣5分。，未發(fā)現(xiàn)渠道及交通道路路基基礎(chǔ)存在缺陷；、渠道護(hù)坡處未發(fā)現(xiàn)有滲流現(xiàn)象；，未發(fā)現(xiàn)險情。，無松動、塌陷、隆起、傾斜、錯動、滲漏、凍脹等缺陷，基礎(chǔ)無冒水冒沙、沉陷等缺陷；防沖設(shè)施無沖刷破壞，反濾設(shè)施等保持暢通；各主要監(jiān)測量的變化符合有關(guān)規(guī)定；險情發(fā)現(xiàn)、搶護(hù)及時，措施得當(dāng)。10查看相關(guān)記錄和檢查現(xiàn)場。表面、基礎(chǔ)有缺陷，每項扣2分；漿砌塊石墻身有異?？?分；防沖設(shè)施沖刷破壞，每處扣2分；反濾設(shè)施、減壓井、排水設(shè)施等堵塞，每類扣2分；主要監(jiān)測量變化異常，每項扣2分；險情發(fā)