【文章內(nèi)容簡介】 明確完成時間。、（已）采取的整改措施應詳細描述，并附整改資料、證明。附件部分企業(yè)應在附件提供所采取的產(chǎn)品控制措施和整改措施的證明性材料，材料至少應包括以下內(nèi)容。、風險評估認為存在的缺陷對已經(jīng)生產(chǎn)或上市的產(chǎn)品有質(zhì)量風險，采取拒絕放行、停止銷售、召回、銷毀等措施的，應提供產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、銷售情況、流向及對產(chǎn)品的處理情況。、涉及關(guān)鍵崗位人員調(diào)整的.，應提供相應的文件及相關(guān)人員的資質(zhì)證明復印件。、涉及人員培訓的，應提供相應的培訓計劃或培訓記錄，包括培訓內(nèi)容、時間、參加人員、考核方式、考核結(jié)果等。、涉及文件系統(tǒng)的，應提供新起草或修訂的文件文本，修訂的文件應提供新老文件的對照，并標注修訂的內(nèi)容。新起草或修訂的文件應有對相關(guān)人員進行培訓的證明性材料。、涉及廠房設(shè)施設(shè)備變更的，應在文字說明的同時，附變更后圖紙或照片等證明性材料。在短期內(nèi)確實無法完成的，應提供相應的方案或計劃。、涉及關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備、供應商、工藝、檢驗方法等重要變更的，應提供相應的研究驗證資料。在短期內(nèi)確實無法完成的，應提供相應的研究驗證方案。、涉及計量校準的，還應提供相應的計量校驗合格證書。在短期內(nèi)確實無法完成的，應提供相應的說明材料。、涉及標識的，應提供整改后反映標識狀況的照片或其他證明性材料。《缺陷分析及整改報告》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。缺陷報告包含哪些內(nèi)容篇五根據(jù)內(nèi)部控制自查工作安排，結(jié)合設(shè)計研究所（以下簡稱：設(shè)研所）的控制目標和管控重點，我們對截至2017年12月31日的內(nèi)部控制有效性進行了自查。一、 2017年度設(shè)研所內(nèi)部控制體系建設(shè)本年度內(nèi)部控制制度體系設(shè)計是分組進行工作，共分為3個小組，由組長進行分組管理體系建設(shè)，小組依據(jù)各自項目分工開展各自工作。內(nèi)部管理制度流程由小組負責人負責各自小組成員的日常工作安排、出差、考勤及工作情況的考核，再由本部門負責人統(tǒng)一開會了解各個小組的工作開展情況。內(nèi)部控制體系建設(shè)包括以下幾個方面：（1）進行內(nèi)部培訓，營造良好的內(nèi)控氣氛，包括管理制度培訓、專業(yè)技能培訓、崗位職責描述、業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容。形成重制度、重程序的良好工作氛圍。（2）研發(fā)組織建設(shè)關(guān)鍵要點包括研發(fā)組織、研發(fā)流程體系、勞動價值體現(xiàn)、職業(yè)生涯規(guī)劃、團隊文化五個方面，進行明確組織職責、合理分工、責任落實，使各個員工能夠各司其職，互相配合，共同實現(xiàn)整體使命和目標。流程管理、市場管理。（4）研究所為技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)兩大開發(fā)系列，并通過市場管理、項目管理、技術(shù)開發(fā)管理、流程管理等進行貫通，分清了戰(zhàn)略側(cè)重點，分清了各專業(yè)職能的分工，又明確了管理職責，擴充和豐富了研究所的職責范圍和層次、深度。二、本部門內(nèi)部控制評價的依據(jù)本自評報告旨在根據(jù)財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的要求，依據(jù)總廠《內(nèi)部控制評價暫行辦法》，結(jié)合本部門主要經(jīng)營業(yè)務(wù)和《內(nèi)部控制手冊》控制目標，對本部門截至2017年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計與運行的有效性進行評價。三、本部門內(nèi)部控制評價的范圍及自查的主要內(nèi)容本部門嚴格按照財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的要求，依據(jù)總廠《內(nèi)部控制評價暫行辦法》，結(jié)合本部門主要經(jīng)營業(yè)務(wù)和《內(nèi)部控制手冊》控制目標，對本部門截至2017年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計與運行的有效性進行評價。（一）內(nèi)部控制評價包括以下工作程序：（1）成立評價工作組，制定評價工作方案。從職能部門中選配熟悉業(yè)務(wù)、參與日常監(jiān)控的39。業(yè)務(wù)骨干組成評價工作組，制定評價工作方案。評價工作方案中明確了評價主體范圍、工作任務(wù)、人員組織與分工、進度安排和費用預算等相關(guān)內(nèi)容。（2）發(fā)布評價通知。評價通知包括評價依據(jù)、評價范圍、評價方式、評價工作組成名單及聯(lián)系方式、需要配合的事項。（3）開展自我評價工作。單位內(nèi)部按照評價通知開展內(nèi)部控制自我評價工作，按要求編制內(nèi)部控制自我評價報告，在規(guī)定時間內(nèi)報送評價工作組。（4）開展現(xiàn)場檢查測試工作。評價人員按照工作分工，綜合運用個別訪談，記錄執(zhí)行評價工作的內(nèi)容。評價工作組負責人對評價工作底稿進行了嚴格審核。（5）匯總評價結(jié)果，編制內(nèi)部控制缺陷匯總表。評價工作組對評價工作底稿進行了匯總分析，編制內(nèi)部控制缺陷匯總表。（6）制定缺陷整改方案。根據(jù)內(nèi)部控制缺陷表，按職責分工制定了缺陷整改方案。（7）編制內(nèi)部控制評價報告。評價工作組根據(jù)內(nèi)部控制評價，編制內(nèi)部控制評價報告。（8）內(nèi)部控制缺陷整改與檢查。認真落實內(nèi)部控制缺陷整改措施，有內(nèi)部控制部門對內(nèi)部控制缺陷整改情況進行督促和檢查。（二）重點自查的業(yè)務(wù)（1）工程設(shè)計磨煤機控制柜、plc、變頻器控制柜的工程設(shè)計，包括工程周期、工程造價、工程質(zhì)量方面進行考察。（2）產(chǎn)品調(diào)試產(chǎn)品調(diào)試包括電能質(zhì)量產(chǎn)品調(diào)試和消弧線圈的調(diào)試，內(nèi)容包括調(diào)試環(huán)境、安全調(diào)試、調(diào)試隱患等方面。（3）新產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)包括有源電力濾波器、無功補償器和智能消弧線圈項目的開發(fā)工作。內(nèi)容包括開發(fā)周期、資金投入、技術(shù)成果、設(shè)計工藝等方面。（4）現(xiàn)場服務(wù)現(xiàn)場服務(wù)主要是出差調(diào)試人員在出差期間遇到的問題，包括出差效率、服務(wù)滿意情況。四、 發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及認定情況結(jié)合自查情況，我們發(fā)現(xiàn)報告期內(nèi)存在2個內(nèi)部控制缺陷，其中設(shè)計缺陷2個，運行缺陷 0個。分別為：（1）研發(fā)周期過長研發(fā)周期過長造成項目的領(lǐng)先優(yōu)勢減弱，人力物力占用量大，影響整個部門效益，產(chǎn)品系列化速度減慢。（2）技術(shù)趨勢判斷錯誤技術(shù)趨勢的判斷錯誤，對新產(chǎn)品市場成熟度的預測過早，技術(shù)轉(zhuǎn)換成本與產(chǎn)業(yè)化實施效益較慢。五、 改進建議及相應的改進措施《內(nèi)控缺陷整改報告》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。缺陷報告包含哪些內(nèi)容篇六gsp檢查缺陷項目的整改報告本次gsp檢查小組于2010年1月21日對我公司的藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理情況進行了全面、細致的現(xiàn)場檢查，檢查結(jié)果為：一般缺陷5項，嚴重缺陷0項。對上述缺陷，檢查小組提出了切實可行的整改意見和實施措施。我公司針對上述缺陷項目，逐項進行落實整改和完善，現(xiàn)匯報如下：（1）4104部分藥品儲存不符合規(guī)定，距墻不足30cm整改措施：嚴格按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》“5距”要求對距離墻面不足30cm的藥品重新進行儲存，并指令藥品養(yǎng)護人員今后嚴格按照藥品儲存要求指導倉庫保管人員儲存藥品。（2）2106無拆零藥藥品配送拼箱單。整改措施：繪制并下發(fā)拆零藥品拼箱發(fā)貨單，責成庫房部及配送部對拆零藥品嚴格出庫單所列順序，進行合理拼箱并付有拼箱發(fā)貨單。（3）4201藥品養(yǎng)護人員未能及時指導保管人員對藥品進行合理儲存。整改措施：明確責任，對當事員工進行現(xiàn)場培訓指導，并責成質(zhì)管部定期對庫房藥品儲存進行監(jiān)督、指導，落實具體措施，杜絕此類事件再度發(fā)生。求根據(jù)其分類重新進行陳列，由貨區(qū)管理人及時對陳列藥品進行清潔防塵，貨架頂部不得陳列藥品。（5）門店陳列的個別藥品未按用途分類擺放。整改措施：細化藥品分類，對未按用途分類擺放的個別藥品按照其功能主治（適應癥）、劑型等重新進行分類擺放。以上為我公司對本次gsp檢查缺陷項目的整改報告，懇請貴局給予審核、指正。通過本次檢查，使我公司的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作得到了進一步的完善。今后，我們將一如既往的做好gsp各項管理工作，為廣大顧客提供質(zhì)優(yōu)價廉的藥品銷售服務(wù)。藥品連鎖有限公司。2010年1月23日。缺陷報告包含哪些內(nèi)容篇七就目前而言，我國評價企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的財務(wù)分析比率主要由反映償債能力、營運能力和獲利能力三類比率構(gòu)成。(1)償債能力比率。企業(yè)償債能力指標只能在一定程度上反映企業(yè)對各類債權(quán)人的清償能力。反映償債能力的財務(wù)比率主要有流動比率、速動比率和資產(chǎn)負債率，它們的資料來源于反映時點狀況的資產(chǎn)負債表，即某一時點的(流動)負債與可用于償債資產(chǎn)的關(guān)系。報告日時點的靜態(tài)狀況，具有較強的粉飾效應。企業(yè)可以通過瞬時增加資產(chǎn)或減少負債等方法來粉飾比率，人為操縱其大小，達到自己“理想”的財務(wù)報表數(shù)據(jù)，從而誤導信息使用者。而且在流動資產(chǎn)中包含了大量的不良應收賬款、變現(xiàn)能力較弱的存貨、不能變現(xiàn)的預付費用和企業(yè)的短期股票因投資套牢而轉(zhuǎn)化為事實上的長期投資等，這勢必造成賬面流動資產(chǎn)可以及時足額償付到期債務(wù)的假象，從而減弱企業(yè)的償債能力。另外，有一些會增強或減弱償債能力的39。資料數(shù)據(jù)并不能從財務(wù)報表上獲取，如可動用的銀行貨款指標、企業(yè)信用額度等因素，它們會提高企業(yè)的償債能力。企業(yè)的或有負債、由擔保責任引起的負債等，它們會增加企業(yè)的償債負擔。因此，僅僅依據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)進行的企業(yè)財務(wù)分析其有效性必然受到影響。(2)營運能力比率。營運能力比率是反映企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度快慢的指標。各種資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率計算公式中的分母為該項資產(chǎn)期初與期末的平均數(shù)，并非真正的期間平均值。企業(yè)只需調(diào)節(jié)該資產(chǎn)期初、期末兩個報表值，就可以改變該項比率的計算結(jié)果。如應收賬款周轉(zhuǎn)率，它不能準確地反映年度內(nèi)收回賬款的進程及均衡情況。當銷售具有季節(jié)性，尤其是當賒銷業(yè)務(wù)量各年相差懸殊時，該指標不能對跨年度的應收賬款回收情況進行連續(xù)反映。在實際運用中，銷售成本的高低受存貨計價方法的影響很大。另外，該指標很容易受企業(yè)管理層通過降低存貨水平，來達到提高周轉(zhuǎn)率的目的。而且，存貨水平高、存貨周轉(zhuǎn)率低，未必表明資產(chǎn)使用效率低，因為存貨增加可能