【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 明確完成時(shí)間。、（已）采取的整改措施應(yīng)詳細(xì)描述，并附整改資料、證明。附件部分企業(yè)應(yīng)在附件提供所采取的產(chǎn)品控制措施和整改措施的證明性材料，材料至少應(yīng)包括以下內(nèi)容。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估認(rèn)為存在的缺陷對(duì)已經(jīng)生產(chǎn)或上市的產(chǎn)品有質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，采取拒絕放行、停止銷售、召回、銷毀等措施的，應(yīng)提供產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、銷售情況、流向及對(duì)產(chǎn)品的處理情況。、涉及關(guān)鍵崗位人員調(diào)整的.，應(yīng)提供相應(yīng)的文件及相關(guān)人員的資質(zhì)證明復(fù)印件。、涉及人員培訓(xùn)的，應(yīng)提供相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、參加人員、考核方式、考核結(jié)果等。、涉及文件系統(tǒng)的，應(yīng)提供新起草或修訂的文件文本，修訂的文件應(yīng)提供新老文件的對(duì)照，并標(biāo)注修訂的內(nèi)容。新起草或修訂的文件應(yīng)有對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)的證明性材料。、涉及廠房設(shè)施設(shè)備變更的，應(yīng)在文字說(shuō)明的同時(shí)，附變更后圖紙或照片等證明性材料。在短期內(nèi)確實(shí)無(wú)法完成的，應(yīng)提供相應(yīng)的方案或計(jì)劃。、涉及關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備、供應(yīng)商、工藝、檢驗(yàn)方法等重要變更的，應(yīng)提供相應(yīng)的研究驗(yàn)證資料。在短期內(nèi)確實(shí)無(wú)法完成的，應(yīng)提供相應(yīng)的研究驗(yàn)證方案。、涉及計(jì)量校準(zhǔn)的，還應(yīng)提供相應(yīng)的計(jì)量校驗(yàn)合格證書(shū)。在短期內(nèi)確實(shí)無(wú)法完成的，應(yīng)提供相應(yīng)的說(shuō)明材料。、涉及標(biāo)識(shí)的，應(yīng)提供整改后反映標(biāo)識(shí)狀況的照片或其他證明性材料。《缺陷分析及整改報(bào)告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)下一頁(yè)查看。缺陷報(bào)告包含哪些內(nèi)容篇五根據(jù)內(nèi)部控制自查工作安排，結(jié)合設(shè)計(jì)研究所（以下簡(jiǎn)稱：設(shè)研所）的控制目標(biāo)和管控重點(diǎn)，我們對(duì)截至2017年12月31日的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了自查。一、 2017年度設(shè)研所內(nèi)部控制體系建設(shè)本年度內(nèi)部控制制度體系設(shè)計(jì)是分組進(jìn)行工作，共分為3個(gè)小組，由組長(zhǎng)進(jìn)行分組管理體系建設(shè)，小組依據(jù)各自項(xiàng)目分工開(kāi)展各自工作。內(nèi)部管理制度流程由小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自小組成員的日常工作安排、出差、考勤及工作情況的考核，再由本部門(mén)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一開(kāi)會(huì)了解各個(gè)小組的工作開(kāi)展情況。內(nèi)部控制體系建設(shè)包括以下幾個(gè)方面：（1）進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，營(yíng)造良好的內(nèi)控氣氛，包括管理制度培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)、崗位職責(zé)描述、業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容。形成重制度、重程序的良好工作氛圍。（2）研發(fā)組織建設(shè)關(guān)鍵要點(diǎn)包括研發(fā)組織、研發(fā)流程體系、勞動(dòng)價(jià)值體現(xiàn)、職業(yè)生涯規(guī)劃、團(tuán)隊(duì)文化五個(gè)方面，進(jìn)行明確組織職責(zé)、合理分工、責(zé)任落實(shí)，使各個(gè)員工能夠各司其職，互相配合，共同實(shí)現(xiàn)整體使命和目標(biāo)。流程管理、市場(chǎng)管理。（4）研究所為技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)兩大開(kāi)發(fā)系列，并通過(guò)市場(chǎng)管理、項(xiàng)目管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)管理、流程管理等進(jìn)行貫通，分清了戰(zhàn)略側(cè)重點(diǎn)，分清了各專業(yè)職能的分工，又明確了管理職責(zé)，擴(kuò)充和豐富了研究所的職責(zé)范圍和層次、深度。二、本部門(mén)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的依據(jù)本自評(píng)報(bào)告旨在根據(jù)財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》的要求，依據(jù)總廠《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)暫行辦法》，結(jié)合本部門(mén)主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和《內(nèi)部控制手冊(cè)》控制目標(biāo)，對(duì)本部門(mén)截至2017年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。三、本部門(mén)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的范圍及自查的主要內(nèi)容本部門(mén)嚴(yán)格按照財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》的要求，依據(jù)總廠《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)暫行辦法》，結(jié)合本部門(mén)主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和《內(nèi)部控制手冊(cè)》控制目標(biāo)，對(duì)本部門(mén)截至2017年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。（一）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)包括以下工作程序：（1）成立評(píng)價(jià)工作組，制定評(píng)價(jià)工作方案。從職能部門(mén)中選配熟悉業(yè)務(wù)、參與日常監(jiān)控的39。業(yè)務(wù)骨干組成評(píng)價(jià)工作組，制定評(píng)價(jià)工作方案。評(píng)價(jià)工作方案中明確了評(píng)價(jià)主體范圍、工作任務(wù)、人員組織與分工、進(jìn)度安排和費(fèi)用預(yù)算等相關(guān)內(nèi)容。（2）發(fā)布評(píng)價(jià)通知。評(píng)價(jià)通知包括評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)方式、評(píng)價(jià)工作組成名單及聯(lián)系方式、需要配合的事項(xiàng)。（3）開(kāi)展自我評(píng)價(jià)工作。單位內(nèi)部按照評(píng)價(jià)通知開(kāi)展內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作，按要求編制內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送評(píng)價(jià)工作組。（4）開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查測(cè)試工作。評(píng)價(jià)人員按照工作分工，綜合運(yùn)用個(gè)別訪談，記錄執(zhí)行評(píng)價(jià)工作的內(nèi)容。評(píng)價(jià)工作組負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)價(jià)工作底稿進(jìn)行了嚴(yán)格審核。（5）匯總評(píng)價(jià)結(jié)果，編制內(nèi)部控制缺陷匯總表。評(píng)價(jià)工作組對(duì)評(píng)價(jià)工作底稿進(jìn)行了匯總分析，編制內(nèi)部控制缺陷匯總表。（6）制定缺陷整改方案。根據(jù)內(nèi)部控制缺陷表，按職責(zé)分工制定了缺陷整改方案。（7）編制內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)工作組根據(jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，編制內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。（8）內(nèi)部控制缺陷整改與檢查。認(rèn)真落實(shí)內(nèi)部控制缺陷整改措施，有內(nèi)部控制部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制缺陷整改情況進(jìn)行督促和檢查。（二）重點(diǎn)自查的業(yè)務(wù)（1）工程設(shè)計(jì)磨煤機(jī)控制柜、plc、變頻器控制柜的工程設(shè)計(jì)，包括工程周期、工程造價(jià)、工程質(zhì)量方面進(jìn)行考察。（2）產(chǎn)品調(diào)試產(chǎn)品調(diào)試包括電能質(zhì)量產(chǎn)品調(diào)試和消弧線圈的調(diào)試，內(nèi)容包括調(diào)試環(huán)境、安全調(diào)試、調(diào)試隱患等方面。（3）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)包括有源電力濾波器、無(wú)功補(bǔ)償器和智能消弧線圈項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)工作。內(nèi)容包括開(kāi)發(fā)周期、資金投入、技術(shù)成果、設(shè)計(jì)工藝等方面。（4）現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)主要是出差調(diào)試人員在出差期間遇到的問(wèn)題，包括出差效率、服務(wù)滿意情況。四、 發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及認(rèn)定情況結(jié)合自查情況，我們發(fā)現(xiàn)報(bào)告期內(nèi)存在2個(gè)內(nèi)部控制缺陷，其中設(shè)計(jì)缺陷2個(gè)，運(yùn)行缺陷 0個(gè)。分別為：（1）研發(fā)周期過(guò)長(zhǎng)研發(fā)周期過(guò)長(zhǎng)造成項(xiàng)目的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)減弱，人力物力占用量大，影響整個(gè)部門(mén)效益，產(chǎn)品系列化速度減慢。（2）技術(shù)趨勢(shì)判斷錯(cuò)誤技術(shù)趨勢(shì)的判斷錯(cuò)誤，對(duì)新產(chǎn)品市場(chǎng)成熟度的預(yù)測(cè)過(guò)早，技術(shù)轉(zhuǎn)換成本與產(chǎn)業(yè)化實(shí)施效益較慢。五、 改進(jìn)建議及相應(yīng)的改進(jìn)措施《內(nèi)控缺陷整改報(bào)告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)下一頁(yè)查看。缺陷報(bào)告包含哪些內(nèi)容篇六gsp檢查缺陷項(xiàng)目的整改報(bào)告本次gsp檢查小組于2010年1月21日對(duì)我公司的藥品經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理情況進(jìn)行了全面、細(xì)致的現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查結(jié)果為：一般缺陷5項(xiàng)，嚴(yán)重缺陷0項(xiàng)。對(duì)上述缺陷，檢查小組提出了切實(shí)可行的整改意見(jiàn)和實(shí)施措施。我公司針對(duì)上述缺陷項(xiàng)目，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)整改和完善，現(xiàn)匯報(bào)如下：（1）4104部分藥品儲(chǔ)存不符合規(guī)定，距墻不足30cm整改措施：嚴(yán)格按照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》“5距”要求對(duì)距離墻面不足30cm的藥品重新進(jìn)行儲(chǔ)存，并指令藥品養(yǎng)護(hù)人員今后嚴(yán)格按照藥品儲(chǔ)存要求指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)保管人員儲(chǔ)存藥品。（2）2106無(wú)拆零藥藥品配送拼箱單。整改措施：繪制并下發(fā)拆零藥品拼箱發(fā)貨單，責(zé)成庫(kù)房部及配送部對(duì)拆零藥品嚴(yán)格出庫(kù)單所列順序，進(jìn)行合理拼箱并付有拼箱發(fā)貨單。（3）4201藥品養(yǎng)護(hù)人員未能及時(shí)指導(dǎo)保管人員對(duì)藥品進(jìn)行合理儲(chǔ)存。整改措施：明確責(zé)任，對(duì)當(dāng)事員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)指導(dǎo)，并責(zé)成質(zhì)管部定期對(duì)庫(kù)房藥品儲(chǔ)存進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，落實(shí)具體措施，杜絕此類事件再度發(fā)生。求根據(jù)其分類重新進(jìn)行陳列，由貨區(qū)管理人及時(shí)對(duì)陳列藥品進(jìn)行清潔防塵，貨架頂部不得陳列藥品。（5）門(mén)店陳列的個(gè)別藥品未按用途分類擺放。整改措施：細(xì)化藥品分類，對(duì)未按用途分類擺放的個(gè)別藥品按照其功能主治（適應(yīng)癥）、劑型等重新進(jìn)行分類擺放。以上為我公司對(duì)本次gsp檢查缺陷項(xiàng)目的整改報(bào)告，懇請(qǐng)貴局給予審核、指正。通過(guò)本次檢查，使我公司的藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理工作得到了進(jìn)一步的完善。今后，我們將一如既往的做好gsp各項(xiàng)管理工作，為廣大顧客提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的藥品銷售服務(wù)。藥品連鎖有限公司。2010年1月23日。缺陷報(bào)告包含哪些內(nèi)容篇七就目前而言，我國(guó)評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的財(cái)務(wù)分析比率主要由反映償債能力、營(yíng)運(yùn)能力和獲利能力三類比率構(gòu)成。(1)償債能力比率。企業(yè)償債能力指標(biāo)只能在一定程度上反映企業(yè)對(duì)各類債權(quán)人的清償能力。反映償債能力的財(cái)務(wù)比率主要有流動(dòng)比率、速動(dòng)比率和資產(chǎn)負(fù)債率，它們的資料來(lái)源于反映時(shí)點(diǎn)狀況的資產(chǎn)負(fù)債表，即某一時(shí)點(diǎn)的(流動(dòng))負(fù)債與可用于償債資產(chǎn)的關(guān)系。報(bào)告日時(shí)點(diǎn)的靜態(tài)狀況，具有較強(qiáng)的粉飾效應(yīng)。企業(yè)可以通過(guò)瞬時(shí)增加資產(chǎn)或減少負(fù)債等方法來(lái)粉飾比率，人為操縱其大小，達(dá)到自己“理想”的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，從而誤導(dǎo)信息使用者。而且在流動(dòng)資產(chǎn)中包含了大量的不良應(yīng)收賬款、變現(xiàn)能力較弱的存貨、不能變現(xiàn)的預(yù)付費(fèi)用和企業(yè)的短期股票因投資套牢而轉(zhuǎn)化為事實(shí)上的長(zhǎng)期投資等，這勢(shì)必造成賬面流動(dòng)資產(chǎn)可以及時(shí)足額償付到期債務(wù)的假象，從而減弱企業(yè)的償債能力。另外，有一些會(huì)增強(qiáng)或減弱償債能力的39。資料數(shù)據(jù)并不能從財(cái)務(wù)報(bào)表上獲取，如可動(dòng)用的銀行貨款指標(biāo)、企業(yè)信用額度等因素，它們會(huì)提高企業(yè)的償債能力。企業(yè)的或有負(fù)債、由擔(dān)保責(zé)任引起的負(fù)債等，它們會(huì)增加企業(yè)的償債負(fù)擔(dān)。因此，僅僅依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行的企業(yè)財(cái)務(wù)分析其有效性必然受到影響。(2)營(yíng)運(yùn)能力比率。營(yíng)運(yùn)能力比率是反映企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度快慢的指標(biāo)。各種資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率計(jì)算公式中的分母為該項(xiàng)資產(chǎn)期初與期末的平均數(shù)，并非真正的期間平均值。企業(yè)只需調(diào)節(jié)該資產(chǎn)期初、期末兩個(gè)報(bào)表值，就可以改變?cè)擁?xiàng)比率的計(jì)算結(jié)果。如應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，它不能準(zhǔn)確地反映年度內(nèi)收回賬款的進(jìn)程及均衡情況。當(dāng)銷售具有季節(jié)性，尤其是當(dāng)賒銷業(yè)務(wù)量各年相差懸殊時(shí)，該指標(biāo)不能對(duì)跨年度的應(yīng)收賬款回收情況進(jìn)行連續(xù)反映。在實(shí)際運(yùn)用中，銷售成本的高低受存貨計(jì)價(jià)方法的影響很大。另外，該指標(biāo)很容易受企業(yè)管理層通過(guò)降低存貨水平，來(lái)達(dá)到提高周轉(zhuǎn)率的目的。而且，存貨水平高、存貨周轉(zhuǎn)率低，未必表明資產(chǎn)使用效率低，因?yàn)榇尕浽黾涌赡?