審計(jì)報(bào)告d的問題與建議(編輯修改稿)
2025-04-13 21:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單，退貨手續(xù)并不合理?！ 〗ㄗh： 編制采購?fù)嘶毓芾碇贫?，明確責(zé)任人?！ ≈饕獑栴}3： 倉庫的收料報(bào)告單只有倉管員1人簽字，是否符合規(guī)定?！ 〗ㄗh： 應(yīng)采取針對(duì)性的措施加以改進(jìn)。 主要問題4： 不重視與供應(yīng)商往來賬核對(duì)?！ 〗ㄗh：建立應(yīng)付賬款對(duì)賬制度?！ 徲?jì)結(jié)論：相關(guān)管理存在一定的問題，應(yīng)完善一系列采購管理制度。 內(nèi)部審計(jì)人員的評(píng)論 供應(yīng)部作為公司生產(chǎn)運(yùn)作管理的關(guān)鍵部門，基礎(chǔ)信息工作的扎實(shí)程度直接會(huì)影響整個(gè)公司的運(yùn)作效率和效果，有些是來自部門外的，有些是內(nèi)部管理不到位，要解決這些問題光靠本身是不夠的，涉及到其他相關(guān)部門的信息管理，辦法是各部門如何分步改善。此外內(nèi)控制度管理上還有待完善，靈活性不夠。總之，經(jīng)審計(jì)后發(fā)現(xiàn)該部門存
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