縣電力局內(nèi)部審計自查報告(編輯修改稿)
2025-04-05 07:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 握和處理好內(nèi)部審計數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系。，就是內(nèi)部審計工作要把加強(qiáng)管理、提高水平放在重要位置。一方面審計工作本身要加強(qiáng)管理，健全制度，理順管理關(guān)系，建立有效的管理機(jī)制，切實(shí)提高工作水平?！ ∪?、我局審計項(xiàng)目的完成情況 7月審計工作堅(jiān)持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、工程管理審計、營銷審計為重點(diǎn)，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計力度。三年來共完成的審計項(xiàng)目如下： 完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告?！ ⊥瓿闪嘶鶎庸╇娝呢攧?wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項(xiàng)?！ ⊥瓿蔂I銷審計12項(xiàng)，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預(yù)收電費(fèi)管理不到位，對存在的問題進(jìn)行了限期整改?！ ⊥瓿闪司謱俣嘟?jīng)企業(yè)審計3項(xiàng)，重點(diǎn)對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理，經(jīng)營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。 完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進(jìn)行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書?！ ⊥瓿闪司S修房屋裝飾、裝潢工程審計4項(xiàng)，對在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程
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