【文章內(nèi)容簡介】 源科按績效考核結(jié)果分配獎 金，各車間按照對員工 ~27~ 績效考核辦法，對內(nèi)進行二次分配，分配結(jié)果在公開欄進行公開，接受員工的監(jiān)督。金能分廠實行總額切塊，由分廠內(nèi)部實行考核分配，從總體上維護兩廠職工收入的均衡。并且繼續(xù)加大分配收入向一線傾斜，體現(xiàn)出一線職工的辛勞和責(zé)任。 獎金審批發(fā)放 **萬元， “實施精品戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品產(chǎn)率”獎勵基金，由經(jīng)營管理科負(fù)責(zé)修訂，由廠下發(fā)了“關(guān)于繼續(xù)設(shè)立精品戰(zhàn)略獎勵基金的通知”****52 號文件，依照此文件中考核細則每月由經(jīng)營管理科將精品戰(zhàn)略考核打分表下發(fā)各相關(guān)部門，在每月 10 日前回收下發(fā)的精品戰(zhàn)略打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計，進行匯總，組織召開精品戰(zhàn)略考評會并進行通報，考核結(jié)果上報人力資源科，由人力資源科按精品戰(zhàn)略考核結(jié)果分配到考核工資中。 、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核體系 ~28~ 為充分發(fā)揮安全獎、安全風(fēng)險抵押 金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎的作用，真正激勵和約束全體員工在安全生產(chǎn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的日常行為，達到安全生產(chǎn)“零事故”的目標(biāo)，廠制定了《安全獎懲辦法》、《全員安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金實施細則》及《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核辦法及實施細則》。同時，為了進一步達到過程與結(jié)果的統(tǒng)一，廠安全管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、機電管理科每月對安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化進行檢查與考核，考核結(jié)果作為發(fā)放安全獎、全員安全風(fēng)險抵押金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)獎的依據(jù)。 為了體現(xiàn)各單位在工作責(zé)任、勞動強度、作業(yè)環(huán)境、技術(shù)復(fù)雜程度上的 差異，廠制定了各單位不同的分配系數(shù)。分配系數(shù)只在發(fā)放各類獎金、考核工資時使用。其中： 洗選車間、分廠洗煤車間的系數(shù)為 ； 檢修車間 ； 分廠儲煤車間 ； 儲運車間、 ~29~ 壓濾車間、分廠儲運車間 ； 煤質(zhì)科、分廠煤質(zhì)科 ； 調(diào)度室、分廠調(diào)度室 ； 運輸隊、安全管理科、機電管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營管理科； 運銷科、財務(wù)科、人力資源科、供應(yīng)科、辦公室、 黨委工作部、工會、工程科、武?？?、分廠保衛(wèi)二中隊 ； 物業(yè)公司 物業(yè)公司 ； 離退休辦 。 所有審批和發(fā)放程序符合規(guī)定，沒有超標(biāo)準(zhǔn)和擴大范圍、截留等現(xiàn)象。 領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行集團公司年薪管理的規(guī)定： 我廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格按任職月份執(zhí)行薪酬，由集團公司按年薪管理制度要求系數(shù)和考核結(jié)果兌現(xiàn)年薪，工資部分正職按集團公司規(guī)定每月 **元執(zhí)行，年兌現(xiàn) 10 萬元，副職按每月 **元執(zhí)行，年兌現(xiàn) *萬元；全員安全風(fēng)險按 **集發(fā) 243 號文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，無超標(biāo)現(xiàn)象；其它獎 金集團公司規(guī)定廠領(lǐng)導(dǎo)可以參與分配的或者集團公司人力資源部薪 ~30~ 酬處帶標(biāo)準(zhǔn)審批的，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，年終集團公司表彰個人先進的與集團其他有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。 ***廠 二〇一四年四月 ~31~ 第三篇：審計自查報告 關(guān)于 XXXX 有限責(zé)任公司 審計自查的報告 根據(jù) XX 縣委《關(guān)于認(rèn)真做好 XX 縣迎接中央重大政策措施落實和財政收支審計工作有關(guān)事宜的通知》（庫黨辦發(fā) [2021]3 號）文件精神，我公司按照文件要求，認(rèn)真梳理了 2021 年 2021 年重大建設(shè)項目，并對項目實施全過程進行了自查，情況如下： 一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo) 為確保此次自查工作順利進行，我公司成立了以總經(jīng)理為組長的自查清查小組，積極開展自查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立辦公室在行政辦，行政辦負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。 組長： XX 總經(jīng)理 副組長： XX副總經(jīng)理 成員： XXXXXXXX（各部門負(fù)責(zé)人） 二、嚴(yán)格清查，不走過場 成立自查小組后，我公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。 三、認(rèn)真自查，及時自糾 按照 X 黨辦發(fā)【 2021】 3 號文件的要求，對我公司執(zhí)行扶貧攻堅政策落實的情況以及易地扶貧搬遷項目執(zhí)行情況進行了自查。 （一） 2021 年 2021 年實施的重大建設(shè)項目 我公司成立于 2021 年 7 月，故 2021 年我公司實施的重大建設(shè)項目為 XX 縣 2021 年易地扶貧搬遷項目。 （ 二）項目基本情況 XX 縣 2021 年易地扶貧搬遷項目經(jīng) XX 地區(qū)發(fā)展和改革委員會《關(guān)于 XX 縣 2021 年易地扶貧搬遷實施方案的批復(fù)》（ XX 發(fā)改農(nóng) [2021]792號）文批準(zhǔn)建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容為 :共安置住房 125 套，總建筑面積 平方米，其中：采用回購方式將 XX 鄉(xiāng) XX 村 82 戶 339 人搬遷至 XX 鎮(zhèn) 1號安置區(qū)、回購建筑面積 8475m，在 XX 縣 13 個村新建住房 43 套、建筑面積 ，牲畜暖圈 43 座。配套建設(shè)安置區(qū)室內(nèi)外給水管網(wǎng)、輸變電和路等設(shè)施。項目總投資 萬元，其中申請中央預(yù)算內(nèi)投資 460 萬元、專項 建設(shè)基金 230 萬元、地方政府債務(wù)資金 萬元、長期低息貨款 1610 萬元。 2021 年計劃完成投資 萬元。 （三）項目進展情況 82 套住房已完工。 XX 縣 13 個村新建住房 43 套， 43 套房屋于 2021 年 9 月開工建設(shè)， 2021 年 11 月 30 日已完成房屋（廚衛(wèi)設(shè)施、污水設(shè)施）、庭院（大門、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及 43座牲畜暖圈等建設(shè)內(nèi)容。 （四）資金使用情況 易地扶貧搬遷項目，我公司于農(nóng)發(fā)行開設(shè) 4個?？顚?，其 22中：專項建設(shè)基金賬戶收到 230 萬元，專項貼息貸款專戶收到 1610 萬元，地方政府債券專戶收到 萬元 ,，利息結(jié)算 元，截至目前該項目余額 萬元。嚴(yán)格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。 XXXX開發(fā)有限責(zé)任公司 二 0 一八年一月九日 第四篇：審計自查報告 審計自查報告 體育館暨圖書館工程建設(shè)審計自查報告市審計領(lǐng)導(dǎo)小組： 按照審計要求，我局高度重視，成立了以局長為組 長的審計自查領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)將自查情況報告于后： 一、項目實施情況 體育館、圖書館建設(shè)項目在市委、市政府、縣委、縣政府的高度重視及各有關(guān)部門的大力支持下，于 XX年 10月 23日破土動工，工程總投資 6300萬元。工程從開始嚴(yán)格按照了重大項目建設(shè)要求辦理，做到了公開、公正、公平，各項資料齊備。 （一）建立了組織機構(gòu)。按照委 ?XX?20 號《關(guān)于加快推進重大項目建設(shè)的通知》的文件要求，成立了以副縣長同志任組長，縣宣傳部部長、縣政協(xié)副主席同志任副組長，縣體育局局長、縣文廣新局局長、圖書館館長同志為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，為公室主任由同志兼任，圖書館館長同志為副主任，同志為成員，具體負(fù)責(zé)該工程的建設(shè)和推進工作。 （二）制定了工程倒逼機制。根據(jù) XX 年縣委、縣人民政府 1《關(guān)于加快推進重大項目建設(shè)的通知》“一個項目一個計劃， 由牽頭領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)目標(biāo)任務(wù)倒排工期制訂工作計劃，形成以時間倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼責(zé)任人的倒逼機制”的精神，為了加快縣體育館、圖書館的建設(shè)進度，我們根據(jù)實際情況，制定了 第 1 頁共 27 頁較完整、詳細的工程倒計時表。 （三）重管理、抓質(zhì)量、保安全。一是嚴(yán)把材料入場關(guān)，對工程所供用的鋼材，指定用武鋼、晉鋼規(guī)格品牌，對所有原材料必須經(jīng)質(zhì)檢合格后方可使用，并率先在我縣使用商品混凝土。二是嚴(yán)格對建筑成品的檢測，該工程共有挖孔樁 292 根，最大深度 36 米，最淺深度 12米。經(jīng)縣質(zhì)檢測站和湖北華祥建設(shè)工 程質(zhì)量檢測有限公司對所有基樁完整性動測或聲波檢測，完全符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。基樁巖芯取樣 15 組，送縣質(zhì)檢站檢測全部符合承載要求。三是由于體育館圖書館屬兩館合一的大型公共設(shè)施建筑，人流量大，安全壓力大，加之該地段高差大，地質(zhì)結(jié)構(gòu)較差，為了保證工程質(zhì)量，根據(jù)設(shè)計要求，按規(guī)范作了進一步施工詳勘。四是注重質(zhì)量和安全文明施工的管理，開工以來，無一例安全責(zé)任事故的發(fā)生。市安全檢查組、市建委一行多次對體育館工地進行安全質(zhì)量檢查，市建委領(lǐng)導(dǎo)對建設(shè)管理給予了高度贊揚，組長說：貴州建工在全國做了很多好工程，希望再接再厲，把奉節(jié)體 育館、圖書館工程安全、質(zhì)量做得更好，再樹建工形象。五是項目分管領(lǐng)導(dǎo)副縣長、政協(xié)副主席一行多次到工地檢查安全 質(zhì)量，解決具體問題。 二、目前工程完成情況 1．目前已完成車庫東側(cè) 3037 ㎡，架空層部分已完成負(fù)一層 7456㎡，二層 2344 ㎡，負(fù)三層 412 ㎡，負(fù)四層 175 ㎡的澆筑，一層梁柱部份已綁扎，待澆筑。 2．車庫西側(cè)部分南邊完成澆筑 806 ㎡，北邊梁柱已完成，現(xiàn)正 第 2 頁共 27 頁在鋪鋼筋準(zhǔn)備板的澆筑。 3．目前工程總體建設(shè)已完成 60%左右，用于工 程直接費用 3400萬元。 三、項目財務(wù)收支情況 該工程總投資約 7300 萬元（含增加工程，因增加工程沒有審計總投支為約），工程合同簽訂為 5014 萬元，工程概算 6300 萬元；資金來源為市級補助 6000 萬元，縣自籌 1300 萬元。到目前已投資 4400 萬元，市級補助資金 XX 年到位 3000 萬元，縣財政局墊付 1100 萬元，體育局體彩公益金支出 萬元?？傊С? 萬元，其中工程直接費用 3400 萬元，間接費用 萬元（含征地拆遷、開工、辦理各類手續(xù)等）。 體育事業(yè)局二○一二年二月二十三日第二篇：全面審計自查報告全面審計自查報告 xx 支行營業(yè)室自查報告 根據(jù)總行下發(fā)的《 xx 銀行稽內(nèi)控風(fēng)險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標(biāo)本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下 : 一、儲蓄存款業(yè)務(wù) 儲蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛假證件開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利 第 3頁共 27頁率使用準(zhǔn)確無抬高存款利率無多 提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。 二、企業(yè)帳戶管理 對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同 帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。 三、內(nèi)部結(jié)算檢查 印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印 章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。 有價單證及重要空白憑證市檢查有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。 賬務(wù)組織檢查分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實及時并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一 致無虛增、虛減現(xiàn)象。 四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查 對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)進 第 4 頁共 27 頁行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計算正確。 五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查 嚴(yán)格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風(fēng)險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風(fēng)險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。 XX年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標(biāo)。 第三篇：市場審計自查報告 **分部市場審計報告 自接到總部要求自查的通知， **分部第一時間成立稽查小組，將所有手頭工作暫時擱置，對前期各項推廣工作內(nèi)容做統(tǒng)一梳理。銷售公司總經(jīng)理批示：＂嚴(yán)格全面徹查，不管是否為總部稽查項目，不允許流于形式，所有相關(guān)人員無條件配合。＂大量核心人員變動使事件細節(jié)的斷檔確實為稽查造成了阻力，現(xiàn)經(jīng)系列人員的逐一查找、詢問、資料收集等環(huán)節(jié)，認(rèn)真將事實反映如下，請各領(lǐng)導(dǎo)查閱： 一、專柜 **分部專柜制作價格，是根據(jù)當(dāng)時 **分部 12 月份招標(biāo)制定價格。招標(biāo)過程先對外發(fā) 布招標(biāo)信息（報廣、電臺），經(jīng)議標(biāo)后 以郵件形式通知有意向競標(biāo)公司，由公司財務(wù)、產(chǎn)總、監(jiān)事或相關(guān)授權(quán)委托人參與，并經(jīng)過走訪過建材