【文章內(nèi)容簡介】 合 計(jì)48,000108,00036,00036,000120,00048,00032,400172,80048,000年度總計(jì)649,200元備注各部門副經(jīng)理總數(shù)為3人。一期主要是面向5個城市，每個城市片區(qū)設(shè)2個業(yè)務(wù)員，(其中還有兩名業(yè)務(wù)員是監(jiān)督其他業(yè)務(wù)員)總計(jì)為12人。公司初期， 總部的行政部與人力資源部同為1人，5個分機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人同時兼任辦公室行政人員，所以辦公室行政人員共5人。設(shè)備成本預(yù)算表設(shè)備費(fèi)用預(yù)算單位：元 名 稱電腦打印機(jī)光釬專線辦公桌椅電話耗材、日常單價2,0002,000≈3,0002001001,000數(shù)量511555合計(jì)10,0002000300010005005000總計(jì)≈21,500元備注 辦公電腦除業(yè)務(wù)員不配電腦外，其他辦公人員均1人1機(jī)，共計(jì)5臺。 每個分布機(jī)構(gòu)設(shè)置針式發(fā)票打印機(jī)、激光打印機(jī)一套。總部一套，共5套。 光釬專線為400兆以上，可以保證30臺以上電腦工作。 電話為200電話，共5個分機(jī)構(gòu)，加上總部，共5臺。 設(shè)備折舊年限為5年，每年計(jì)提折舊約4300元。網(wǎng)站建設(shè)與運(yùn)營費(fèi)用預(yù)測網(wǎng)站建設(shè)與運(yùn)營費(fèi)用預(yù)算單位：元 固定資產(chǎn)網(wǎng)站年運(yùn)營費(fèi)用項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)設(shè)備服務(wù)器網(wǎng)站建設(shè)域名ISP（電信）房租其他金額15,00010,00020,000200元/年3000元/年6000元/年1900元/年總計(jì)45,00011,100元備注 其中服務(wù)器與網(wǎng)站建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是屬于固定投資。以后幾年之內(nèi)不用再投資。 域名與ISP服務(wù)及房租與其他，每年則需11100元支出，為每年的運(yùn)營費(fèi)用。 固定資產(chǎn)分5年折舊，每年折舊9000元。公司總的年運(yùn)營費(fèi)用預(yù)算（1）1個城市房租費(fèi)用:6,000元/年/城市,小計(jì)6000元。（2）1個城市水電費(fèi)用：300元/月/城，小計(jì)300元。（3）1個城市電話費(fèi)用：300元/月/城，年費(fèi)用為18000元。（4）網(wǎng)站的年運(yùn)營費(fèi)用為：56,100元。營銷推廣費(fèi)用預(yù)算營銷推廣費(fèi)用分為線下與線上兩個部分,年?duì)I銷推廣總費(fèi)用預(yù)算為416,600元（線下116,600+線上300,000元），如下表所示。（1） 線下推廣費(fèi)用傳統(tǒng)媒體推廣費(fèi)用收費(fèi)項(xiàng)目報紙報刊雜志宣傳單廣播電視發(fā)送禮品冊金額10,00010,000200200元/天100,00010元/份數(shù)量5份報紙5份雜志5個地區(qū)30天1項(xiàng)/年X小計(jì)50,000元/年50,000元/年 1,000元/月6,000元/月100,000元/年X年度總計(jì)50000+50000+1000*5+6000*5+100000=207,000+X元 （2）線上推廣費(fèi)用項(xiàng)目類別項(xiàng) 目概 述平臺設(shè)置流程及重點(diǎn)操作內(nèi)容提示費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)目操作權(quán)重費(fèi)用金額免費(fèi)類推廣微信建立公眾微信與消費(fèi)者溝通客服要對消費(fèi)者的建議進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對其產(chǎn)生的問題要及時進(jìn)行解答人力成本常規(guī)無額外費(fèi)用微博建立企業(yè)微博及時發(fā)表新的動態(tài)推廣部負(fù)責(zé)及時更新內(nèi)容人力成本配合無額外費(fèi)用郵件對有需要送禮的客戶進(jìn)行精準(zhǔn)營銷推廣部要利用郵件進(jìn)行營銷人力成本常規(guī)無額外費(fèi)用百度搜索引擎優(yōu)化側(cè)重于是標(biāo)題關(guān)鍵字的運(yùn)用，寶貝描述頁文字的詳細(xì)度，增加網(wǎng)站排名1. 負(fù)責(zé)根據(jù)百度內(nèi)部2. 排名規(guī)律制定關(guān)鍵3. 詞排列規(guī)則4. 負(fù)責(zé)參照關(guān)鍵詞以及排列規(guī)則進(jìn)行網(wǎng)頁標(biāo)題、網(wǎng)站平臺描述等設(shè)置人力成本常規(guī)無額外費(fèi)用各大型網(wǎng)絡(luò)社區(qū)1. 活躍發(fā)貼，回貼，通過發(fā)貼ID引流到網(wǎng)站平臺。2. 報名參加社區(qū)促銷活動3. 爭取社區(qū)首頁免費(fèi)廣告位推廣部負(fù)責(zé)在各BBS社區(qū)用主ID發(fā)帖，并用多個輔助ID進(jìn)行跟貼，使帖子不沉沒。讓更多的人了解帖子中關(guān)于禮唯網(wǎng)的內(nèi)容。人力成本配合無額外費(fèi)用友情鏈接增加和其它高質(zhì)量網(wǎng)站的互通鏈接，通過其它網(wǎng)站的反鏈進(jìn)入平臺友情鏈接網(wǎng)站的添加，涉及較多類型網(wǎng)站的訪問者類型，可以增大友情鏈接導(dǎo)入流量的可能性。人力成本輔助無額外費(fèi)用設(shè)置為首頁提供一種叫設(shè)置為首頁的功能，該功能主要針對消費(fèi)者進(jìn)行瀏覽網(wǎng)頁中保留URL為首頁的功能。根據(jù)網(wǎng)站程序功能自動實(shí)現(xiàn)。人力成本輔助無額外費(fèi)用設(shè)置為收藏本站提供收藏本站的功能客服部：，即便交易不成功，提醒買家收藏網(wǎng)站網(wǎng)址。推廣部：，客服部門按照要求操作人力成本獎勵成本無額外費(fèi)用收費(fèi)類推廣關(guān)鍵字競價排名廣告百度SEO設(shè)置關(guān)鍵字“網(wǎng)上送禮”、“禮唯禮品”廣告費(fèi)主要15000元/月網(wǎng)絡(luò)廣告聯(lián)盟加入百度聯(lián)盟在聯(lián)盟網(wǎng)站上的各廣告位，投放圖片廣告或文字鏈接廣告廣告費(fèi)主要10000元/月合計(jì)25,000元/年（二）股本結(jié)構(gòu)通過前面的成本預(yù)測，在公司成立并建設(shè)好網(wǎng)站開始運(yùn)營，,000元,計(jì)750,000元,向銀行貸款500,000元 ,共計(jì)1,250,000元。（三）收入預(yù)測預(yù)計(jì)收入表收入項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)計(jì)）每城約計(jì)商戶5城小計(jì)備注廣告費(fèi)收入共設(shè)20個廣告位，每個預(yù)計(jì)平均每個廣告位收入是2000元/月，共計(jì)年收入約480,000元480,000元交易提成預(yù)計(jì)每個城市每天能網(wǎng)上訂單51單，每單平均消費(fèi)500元，每個城市月交易額約達(dá)764,167元，5城則可達(dá)3,820,833元/月，年交易達(dá)45，850,000元。計(jì)提交易額的4%的服務(wù)費(fèi)，返回消費(fèi)者2%的優(yōu)惠券，則相當(dāng)于收入2%的服務(wù)費(fèi)。917,000元半年600,000元（該部分收入應(yīng)給業(yè)務(wù)員提成2%）年度收入總計(jì)1,397,000元預(yù)計(jì)第一年以后,每年的業(yè)務(wù)收入的年增長率為10%。除固定資源折舊之外,各項(xiàng)費(fèi)用與成本的增長率也為10%。（四）近三年的利潤預(yù)測表近三年利潤預(yù)測表單位:元時間第一年第二年收入與成本增長10%第三年收入與成本增長10%一、主營業(yè)務(wù)收入1,397,0001,536,7001,690,370減：主營業(yè)務(wù)成本(人力成本)649,200714,120785,532減:業(yè)務(wù)員提成(2%人力成本)12，000(600000*2%)26,400(1200000**2%)29,040(1200000***2%)減:設(shè)備成本折舊430043004300減：網(wǎng)站固定資產(chǎn)折舊9,0009,0009,000二、主營業(yè)務(wù)利潤722,500794,750874,225減:年運(yùn)營費(fèi)用56,10061,71067,881減:推廣費(fèi)用207,000227,700250,470三、營業(yè)利潤459,400505,340555,874減：所得稅費(fèi)用22,97025,26727,793四、凈利潤436,430480,073528,081八、風(fēng)險預(yù)測與控制（一）網(wǎng)站平臺面向禮品供應(yīng)企業(yè)的業(yè)務(wù)風(fēng)險 由于公司的運(yùn)營中對人工工資的預(yù)算只是進(jìn)行了半年的工資預(yù)算，后6個月的人工工資，則需要業(yè)務(wù)員向各城所在的禮品供應(yīng)企業(yè)推廣平臺，讓企業(yè)入駐平臺，收取年服務(wù)費(fèi)則能產(chǎn)生業(yè)務(wù)收入。如果這一塊的業(yè)務(wù)遇到困難，可能會給經(jīng)營和管理帶來的一定的風(fēng)險。解決方案：業(yè)務(wù)員在向禮品供應(yīng)企業(yè)推廣平臺的時候，應(yīng)充分了解每個企業(yè)平臺的需求，同時盡可能滿足其需求。并從以下幾個方面來保證業(yè)務(wù)達(dá)到預(yù)計(jì)的業(yè)務(wù)量。實(shí)行優(yōu)惠期的優(yōu)惠價：第一年度經(jīng)營，禮品供應(yīng)企業(yè)只須交納半價的年費(fèi)，可享受一年的平臺服務(wù)，吸引企業(yè)愿意嘗試入駐平臺。對業(yè)務(wù)員的激勵制度：設(shè)置合理的考核績效，如果完成100%，則按2%提成；如果超額完成10%任務(wù)，則按3%提成；促使業(yè)務(wù)員更積極更主動地進(jìn)行業(yè)務(wù)的完成。（二）網(wǎng)站平臺面向消費(fèi)者網(wǎng)上訂購的業(yè)務(wù)風(fēng)險禮品供應(yīng)企業(yè)之所以愿意嘗試入駐平臺試水電子商務(wù)，是因?yàn)閷W(wǎng)絡(luò)上的業(yè)務(wù)產(chǎn)生了期望。所以平臺能否更好地可持續(xù)地運(yùn)營下去，最關(guān)鍵的是平臺上的訂購交易量及交易金額。所以平臺的服務(wù)得到消費(fèi)者的認(rèn)同與應(yīng)用是平臺運(yùn)營中的最大目標(biāo)，而消費(fèi)者是否會注冊平臺，并到平臺上來訂購，是否能達(dá)到應(yīng)用的交易量，如達(dá)不到交易量，則禮品供應(yīng)企業(yè)平臺可能不會再續(xù)費(fèi)，也就則是平臺所面臨的一個風(fēng)險。解決方案：平臺要有流量、要有注冊量，要有交易量，一切都應(yīng)從平臺的推廣開始。要全方位向消費(fèi)者進(jìn)行推廣，并真實(shí)地給消費(fèi)者讓利，使消費(fèi)者在平臺訂購得到真實(shí)的便利與實(shí)惠。具體從以下幾個方面措施來預(yù)防風(fēng)險。訪問量、注冊量刺激方案：（1）平臺注重完善內(nèi)容經(jīng)營為讓更多的消費(fèi)者來到平臺訪問，可以在論壇模塊中增加一些送禮常識等相關(guān)頻道，并且要求每天的資訊更新。吸引消費(fèi)者天天瀏覽。（2）開通注冊用戶邀請好友注冊有獎的方案當(dāng)一個消費(fèi)者到平臺注冊后，可獲得平臺贈與的面值為5元的優(yōu)惠券（該優(yōu)惠券須），如他能再邀請到兩個好友注冊平臺，則平臺再給該消費(fèi)者獎勵5元優(yōu)惠券。（3）要求合作禮品供應(yīng)企業(yè)線下服務(wù)不打折扣消費(fèi)者的線下消費(fèi)體驗(yàn)會影響消費(fèi)者是否是回頭客，所以一定要求合作企業(yè)在線下給消費(fèi)者提供高質(zhì)量的送禮服務(wù)，讓消費(fèi)者感覺是一致的，甚至更好，更優(yōu)，更便捷。培養(yǎng)消費(fèi)者對平臺訂購消費(fèi)的忠誠度。（三）財(cái)務(wù)風(fēng)險1. 資金風(fēng)險：為迅速打開市場，建立知名度，讓消費(fèi)者了解，接受“禮唯”網(wǎng)站，需要投入巨額的營銷資金，而由于初期回收的現(xiàn)金流有限，入不敷出，會造成資金困境，使項(xiàng)目陷入財(cái)務(wù)危機(jī)，導(dǎo)致項(xiàng)目失敗。2. 風(fēng)險對策: 投資規(guī)模可采用逐級遞增方式，根據(jù)市場反應(yīng)情況做出相應(yīng)的投資調(diào)整，已達(dá)到安全可靠，回報穩(wěn)定的投資目的（四）技術(shù)風(fēng)險電子商務(wù)平臺的技術(shù)是平臺所能提供服務(wù)的保證，因此平臺非常地需要有技術(shù)的支持，所以在運(yùn)營過程中，可能會面臨技術(shù)人員離職或技術(shù)不可行等技術(shù)方面的風(fēng)險。面臨的技術(shù)風(fēng)險： 由于網(wǎng)站開發(fā)采用上流的開發(fā)工具和數(shù)據(jù)庫軟件，雖然技術(shù)設(shè)計(jì)是先進(jìn)的，超前的，但存在遭到黑客攻擊的風(fēng)險，可導(dǎo)致網(wǎng)站癱瘓，造成重大經(jīng)濟(jì)損失和商業(yè)信譽(yù)損失。 核心技術(shù)人員離職導(dǎo)致后期的可維護(hù)性較差,后續(xù)的技術(shù)人員無法理解原有程序的模塊以及無法在此基礎(chǔ)上進(jìn)行重構(gòu)。解決方案：采用軟件技術(shù)冗余的技術(shù)策略，采用雙主機(jī)建立集群+Oraclc 數(shù)據(jù)庫集群技術(shù)，另外精心制定備份策略，確保無論是遇到硬件故障或黑客攻擊，都能迅速恢復(fù)應(yīng)用。留住技術(shù)人才：要特別重視技術(shù)工作人員的各方面的需求，讓他們有發(fā)展的空間，使企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)能與他們的個人發(fā)展目標(biāo)能保持一致，適當(dāng)?shù)那闆r下，可以給他們分發(fā)企業(yè)的一定的股份，讓他們發(fā)揮主人翁的精神。培養(yǎng)技術(shù)人才：注意技術(shù)人才的后續(xù)教育，讓他們有機(jī)會參加學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)更新的技術(shù)，掌握更新的方法。吸引更尖端的科技人才：每年都從利潤中計(jì)提一定的技術(shù)人員的津貼，形成基金，在適當(dāng)?shù)那闆r下，可以用這筆錢來支付聘用尖端高科技人才的待遇。請以“溫暖，就是那么簡單”為題寫一篇不少于800字的記敘文。要求:選好角度，確定立意，明確文體；不要套作，不得抄襲?！敬鸢浮繙嘏褪悄敲春唵伟档奶炜諞]有一絲暖意，只有冰冷的雨滴撲打在屋檐上。此時，我正蜷縮在一個陰暗的角落里——一個冰冷的世界——內(nèi)心充滿失望：今天怕是回不了家了。遠(yuǎn)處傳來令我熟悉不過的書包滾輪聲，一個清秀高挑的身影映入我的眼簾。我頓時覺得有了一絲希望，或許他可以幫助我。他站在屋檐下，明亮的眸子凝望著天空，眼神中寫滿了憂慮和煩躁。猛然間，他瞥見了蹲在一旁的我，我急忙向他揮手，投去求助的眼神。他的眉頭緊鎖著，目光在雨和人之間徘徊?？吹贸鏊胝f些什么，可卻什么也沒有說……驀然間……他跳入一片雨水淋漓的世界，快步踏在濕漉的路上，留下一串清脆的腳步聲和那瞬間即逝的腳印，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地，消失了。霧，更濃；天，更暗；而我，更冷了。失望如烏云般嚴(yán)密地遮蔽在天空中，抹掉了最后的陽光，只剩下颼颼的涼意與無邊的黑暗。不知過了多久，一片淡藍(lán)色的陰影出現(xiàn)在我的腳下。我睜開疲憊不堪的眼睛，卻發(fā)現(xiàn)他撐著傘立在臺階下。寂靜無聲，只聽見他急促地喘氣。他的袖卷和褲腿已濕了半截，緩緩向下滴著雨；頭發(fā)也因?yàn)榱芰擞甓@得凌亂不堪?？墒撬难凵?，猛然打動了我；他的笑容，那么淡、那么輕、那么美。霧漸漸消散，猶如冰層上的一絲裂隙。一切都融進(jìn)了這綿綿的雨水之中。他一步步走上臺階，我仿佛感到陽光向我逼近。面對我驚愕的目光，他拿出一把紫色的雨傘，淡淡地笑了笑：“別忘了，咱們可是鐵哥們兒，這種時候，我怎會棄你于不顧呢？”我迷茫得不知所措，猶豫地伸出雙手，當(dāng)我冰涼的手指觸到他溫暖的手心時，怕是冰層無法擋住這么沒距離的溫度，徹底地融化了?！盎丶矣冒伞保宦犓p輕地說道，“另外，不要忘了用熱水洗臉，否則會感冒的！”……這些話一直縈繞于我的耳畔，當(dāng)我沉默很久才說出“謝謝”二字時，只剩我一人站在空蕩蕩的屋檐下。我望著他離去的背影，直到那溫馨的一抹淡藍(lán)色消失在視線里。手上的那把傘，因?yàn)橛辛藴囟榷@得沉重；而我，迎來了內(nèi)心的天明。當(dāng)我撐起傘走在街道上，看著一旁瘋狂奔跑躲雨的人們，無法不感嘆自己的幸運(yùn)。那把傘就像一堵堅(jiān)實(shí)的墻，擋住了風(fēng)雨，留下的，是一片清新的天地，一個充滿暖意的地方。我相信，那紫色的云朵正載著我駛向光明，叫醒太陽、驅(qū)開烏云，向他默默傳遞同樣的溫度，也向這片天地播撒簡單的卻讓我永遠(yuǎn)無法忘懷