某塑膠電子公司004005006007008內(nèi)審檢查表(iso小組)-五金塑膠(編輯修改稿)
2024-09-20 05:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 表號： 006 受審核部門 ISO 小組 /文控 部門負(fù)責(zé)人 陶同初 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查記錄 評價 文件控制 1/.是否建立并保持了程序 ,以確保 ISO14001 所要求的所有文件便于查找 ? 2/.是否規(guī)定了所要求的所有文件并確保對文件進(jìn)行定期評審 ,必要時予以修訂并由授權(quán)人員 確認(rèn)其適宜性 ? 3/.是否明確了所控制的文件并確保凡對 EMS 的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位 ,都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本 ?及確保迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回 ,或采取其它措施防止誤用 ? 4/.是否建立并保持了各種類型文件的編寫、修訂的程序和責(zé)任？ 5/.受審核部門的文件控制是否執(zhí)行了公司的規(guī)定 ? SUNWAY 運(yùn)行控制 1/.公司是否明確了根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)的標(biāo)識的重要環(huán)境因素有關(guān)的動行和活動？（從文件核對） 2/.受審核部門與重要環(huán)境因素有關(guān)的動行和活動有哪些 ? （從文件核對） 3/.對缺乏程 序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行 ,是否建立、保持了文件化的程序？（核對相關(guān)文件） 4/.是否建立、保持了確定組織所使用的產(chǎn)品及服務(wù)中的可能的重要環(huán)境因素的程序 ?(從規(guī)程中核對 ) 5/.在相關(guān)規(guī)程中對運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)是否有明確的規(guī)定 ? 6/.大氣污染源 (煙、塵排放 )有哪些？受審核部門是否有大氣污染源，控制情況如何？ 7/.確認(rèn)大氣污染防治法及其它法律法規(guī)等是否明確 ? 8/.是否制定有廢水內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn) ,及廢水排放是否滿足法定的排放標(biāo)準(zhǔn) ? 9/.查看工廠排水管網(wǎng)圖 ,了解廢水排放源有哪些 ? 內(nèi)審員 日 期 內(nèi)審組長 日 期 FM021 注：在評價欄內(nèi)重大不符合項(xiàng)填寫“ ▲ ”，輕微不符合項(xiàng)填寫“ △”，符合項(xiàng)填寫“○”。 東莞三威塑膠電子有限公司 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： 202002
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1