學院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告(編輯修改稿)
2025-04-02 00:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部正確履行經(jīng)濟職責，加強黨風廉政建設(shè)的重要途徑。按照《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟責任審計工作的通知》要求，學校召開了經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議。根據(jù)會議確定的工作計劃，經(jīng)組織部門授權(quán)，審計處完成了對動畫學院、遠程與繼續(xù)教育學院、傳播研究院、資產(chǎn)管理處4個部門主要領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計。從審計結(jié)果看，上述部門領(lǐng)導干部任職期間內(nèi)履行經(jīng)濟責任的總體情況是好的，審計期間未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導干部個人存在嚴重的違紀問題，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題和管理漏洞已建議相關(guān)部門整改和落實。審計結(jié)果向被審部門和個人進行了反饋，審計結(jié)果報告現(xiàn)已提交組織部。 (三)強化基建、修繕工程審計，促進增收節(jié)支 審計處始終把工程建設(shè)項目審計列為重點，將事前控制、過程監(jiān)督和事后結(jié)算審計有機結(jié)合起來，重點監(jiān)控建設(shè)項目的實施。此項審計的開展，為學校節(jié)約大量資金，提高了資金使用效益，促進了工程建設(shè)管理逐步走向規(guī)范化和制度化?！ ”灸甓裙查_展大中型建設(shè)項目前期工程預算審核20項，審核金額7,409萬元，審定金額5,945萬元，核減金額1,464萬元，%。通過審計事前的介入，有效控制了工程造價，維護了學校合法權(quán)益?！ 徲嬏幚^續(xù)對學校3項在建工程實施全過程跟蹤審計。本年度重點跟蹤審計項目為新建圖書館和教學樓b棟工程，跟蹤內(nèi)容主要為項目的變更洽商。審計金額 8,058萬元，審定金額6,784萬元，審減金額1,274萬元。中藍二期學生公寓是中途介入跟蹤，2019年底已基本完成，審減金額664萬元。審計處在跟蹤審計過程中堅持同步介入，與基建、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位共同配合，全過程控制工程造價。為使建設(shè)工程有序順利進行，審計、基建兩部門建立了工程事項通報制度。對工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，及時召開內(nèi)部協(xié)調(diào)會，圍繞問題充分發(fā)表建設(shè)性意見，力爭在短時間內(nèi)把問題解決。由于搭建了良好的溝通平臺，本著理解、信任、支持和配合的態(tài)度對待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設(shè)有序和規(guī)范地進行?！ ”灸甓葘徲嬏幑步邮指黝愋蘅樄こ虉髮忢椖?6項，完成審計74項。在已完項目中，審計金額5,073萬元，審定金額4,588萬元，審減金額485萬元，%，審減率較往年相比有了明顯的下降。內(nèi)審人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場對實際工程量進行核查，力求審計結(jié)果做到客觀公正、實事求是。建立了報審工程項目的三審制度。即工程管理部門初審，審計部門二審，使用方三審。通過三審結(jié)合，對不合理的工程造價和費用堅決予以審減，盡可能地維護學校利益不受侵害?！ 《⒓訌娭贫葎?chuàng)新，推動內(nèi)審工作規(guī)范有序開展 學校內(nèi)審部門注重實踐積累和調(diào)查研究，在工作中積極創(chuàng)新，保證內(nèi)審工作規(guī)范有序并能見到實效。 (一)內(nèi)審工作理念創(chuàng)新
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