20xx年工作參考總結(jié)內(nèi)部控制工作參考總結(jié)匯報(編輯修改稿)
2025-01-17 00:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 二是監(jiān)視是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任認識得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至一般員工都要先斷定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求。每處理一項業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險，如何操縱風(fēng)險，嚴格按照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)構(gòu)成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好場面。 三、治理制度和治理程序進一步科學(xué)化、標準化、標準化 一些操縱最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門，但操縱活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，關(guān)于如此的操縱，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個操縱點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的操縱責任，保證了所有關(guān)鍵操縱都有部門負責，加強了公司抵御運營風(fēng)險的才能?！ ⊥七M了治理制度的標準化。治理制度在內(nèi)控體系運轉(zhuǎn)中起著重要的支持作用，合理、完善的治理制度是體系正常運轉(zhuǎn)的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計，覺察了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地點，一些操縱缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進展制度梳理和標準工作，計劃在明年修正本公司的《內(nèi)操縱度施行細則》。 四、加強操縱環(huán)境建立，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分 操縱環(huán)境建立是內(nèi)控體系的根底，是有效實現(xiàn)內(nèi)部操縱的保障，直截了當阻礙著公司內(nèi)部操縱的貫徹執(zhí)行。通過多種方式的宣傳、教育
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