【文章內容簡介】 部負責檢驗并反饋檢驗結果給PMC部。按檢驗時限C5●技術部文員負責將《訂單需求》按產(chǎn)品配方管理屬性進行分類，屬研發(fā)中心管理的配方轉交研發(fā)中心。即時C6●技術部負責人對配方、原料、庫存半成品消化等進行技術評估并簽署意見，由文員負責分解原料需求。3小時F6●研發(fā)中心對配方、原料、庫存半成品消化等進行技術評估并簽署意見，分解原料需求并轉交技術部。3小時C7●技術部文員負責匯總技術部及研發(fā)中心輸出的原料需求，分成品訂單、半成品訂單及大訂單分別形成對應的原料需求匯總表并提交審核。1小時C8●技術部負責人負責審核匯總表，重點審核原料分解匯總有無異常，并對大訂單提出分批采購建議；若有新原料則按《新原料采購工作流程》執(zhí)行。即時B8●廠長負責審批匯總表，簽批請購意見或備貨意見。即時C9●技術部文員負責按照簽批意見將匯總表轉發(fā)原料倉或采購組。即時訂單原料需求分解及請購工作標準與工作標準文件編號：BC/ML208006版本/修改號：B/0頁次：第 3 頁/共 3 頁任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料原料需求輸出重點◆呆滯和待處理半成品若無成熟消化方案原則上不扣減對應原料量，由配方管理部門負責制定消化方案并驗證后，再進行消化。標準■及時、準確輸出原料需求匯總表，合理消化庫存。原料請購程序《原料需求匯總表》《常用原料最低安全庫存》《原料請購單》E10●采購組根據(jù)匯總表備貨意見通知供方準備原料。1個工作日D10●原料倉主辦根據(jù)匯總表請購意見核查原料庫存，并結合安全庫存、在途原料量及之前原料需求量等情況，測算原料短缺量，并反饋技術部。2小時C10●技術部文員將原料短缺信息反饋PMC部。即時A10●PMC部接收原料短缺信息。即時D11●原料倉主辦依據(jù)請購原則填寫《原料請購單》，附相應的原料匯總表進行報批。即時C11●技術部負責人負責審核《原料請購單》是否符合匯總表簽批意見及請購原則。B11●廠長負責審批《原料請購單》。D12●原料倉主辦負責將《原料請購單》轉發(fā)采購組。即時E12●采購組負責依據(jù)《原料請購單》進行采購。4小時E13●采購組負責將采購原料的到貨期反饋原料倉；如有直接影響貨期的異常情況，另需反饋PMC部及廠長。即時D13●原料倉主辦負責將短缺原料的到貨期反饋PMC部。即時A13●PMC部接收短缺原料到貨信息。即時重點◆ 原料請購原則： 有最低安全庫存指標的原料，請購量需滿足原料需求量及安全庫存量； 無最低安全庫存指標的原料，請購量需滿足原料需求量。標準■及時、準確輸出原料請購單進行請購。文件編號：BC/ML208007版本/修改號：B/0生效日期：2010 年 01 月 01 日頁次：第 1 頁/共 3 頁倉庫盤點工作流程與工作標準編寫石從亮審核賴翠芬審批鄧志剛單位生產(chǎn)廠長物流管理部其他職能單位節(jié)點ABC開始 1盤點計劃盤點表 2盤點安排 3按庫位清盤 4逐一清點品種細數(shù) 5尾數(shù)規(guī)整 重盤 6 登卡 7記錄 8抽 盤抽盤 NO 9 YES核 單10 統(tǒng)計錄帳 11 出報表 12 審 核審批報 批 13結 束 14 倉庫盤點工作流程與工作標準文件編號：BC/ML208007版本/修改號：B/0頁次：第 2 頁/共 3 頁任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料盤點安排程序《盤點計劃》《盤點表》A2生產(chǎn)廠長在每月、半年、年末按要求分別組織工廠存貨盤點，并審批《盤點計劃》。盤點前3個工作日B2●各倉庫接《盤點計劃》后，由統(tǒng)計員負責制定《盤點表》，需注明存貨編碼、存貨名稱、帳面數(shù)、存貨狀態(tài)、質量狀態(tài)，實盤數(shù)（空格），存貨庫位以及備注。2個工作日B3●由倉庫主辦按客戶分配盤點，責任到人。原則上由各客戶負責人負責盤點其客戶品種數(shù)量。半個工作日重點◆盤點安排。標準■盤點計劃的合理性。盤點實施程序B4●要求按客戶庫位逐一順序清點盤核，杜絕漏盤。即時《盤點表》B5●各品種細數(shù)都要求細盤，杜絕錯盤。B6●每一品種盤核完畢后歸整尾數(shù)箱，貼標識，注明盤核時間，數(shù)量以及品種。B7●盤點完成后登記貨卡，注明“盤”，日期數(shù)量以及盤點人。B8●對照盤點表中的存貨名稱以及存貨代碼，由盤點人填寫盤點數(shù)、存貨庫位情況。重點◆按計劃盤點。標準■盤點的及時和準確性。抽盤程序《盤點表》B9●盤點完成后報財務及PMC管理部抽盤，倉管員需配合抽檢。盤點結束后一個工作日C9●ODM包材及其他存貨由財務管理部抽盤，OEM包材由PMC管理部抽盤。抽盤按盤點數(shù)量的10%抽，盤點數(shù)量和抽查相差較多，不符合抽盤準確率的，抽盤部門有權責令倉庫重新盤點。2個工作日重點◆財務和PMC抽盤標準■抽盤及時性和準確性倉庫盤點工作流程與工作標準文件編號：BC/ML208007版本/修改號：B/0頁次：第 3 頁/共 3 頁任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料出報表程序《盤點表》《報表》B10●抽盤合格后現(xiàn)存量與盤點量對照核查實物與單據(jù)，找到誤差原因并在備注欄內說明。隨時B11●核單完成后盤點表交統(tǒng)計整理并錄帳。即時B12●出存貨報表：內容包括期初結存，上月盈虧調賬、總計入庫，總計出庫，帳面數(shù)，盤點數(shù)，盈虧數(shù)、客戶自提出庫，生產(chǎn)調撥入/出庫等數(shù)據(jù)。即時B13●報表完成后由物流管理部主管/經(jīng)理審核，并對盈虧數(shù)據(jù)做出盈虧分析；ODM包材類和其他存貨的報表轉財務復核，然后轉廠長審批，同時給出、處理意見；OEM包材報表轉PMC跟單主管復核，然后轉客戶進行確定。即時C13●財務審核ODM類包材和其他存貨報表，審核差距原因。給出盈虧處理意見報廠長審批；PMC部負責審核OEM類代加工客戶盤點表，盈虧數(shù)量審核并同客戶討論處理意見。即時A13●廠長審核并給出處理決定。即時重點◆核對差異并出報表標準■報表和盈虧分析的及時性和準確性文件編號：BC/ML208008版本/修改號：B/0生效日期：2010 年 01 月 01 日頁次：第 1 頁/共 3 頁訂單包材核查工作流程與工作標準編寫李麗君審核賴翠芬審批鄧志剛單位質量管理部物流管理部PMC管理部客戶節(jié)點ABCD開始訂單需求 1 核查表接收核查表 2 核查安排 3 實物查核 4 接收接收核實核查反饋 5 子項異常 訂單跟進修 訂 6 OK更新資料 7 反 饋統(tǒng)計核查準確率 8 結束 9 訂單包材核查工作流程與工作標準文件編號：BC/ML208008版本/修改號：B/0頁次：第 2 頁/共 3 頁任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料接收核查表程序C1●PMC管理部接收客戶下達的訂單，轉換為公司內部《訂單需求》。隨時《訂單需求》《包材核查表》C2●PMC管理部根據(jù)訂單產(chǎn)品BOM表，制定《包材核查表》，核查表標明材料種類代碼名稱、需求數(shù)量、實際庫存數(shù)量（空格）。隨時B2●統(tǒng)計主辦接收《包材核查表》及客戶訂單。隨時重點◆接收《包材核查表》。標準■《包材核查表》制定的及時性和準確性。包材實物核查及反饋程序B3●統(tǒng)計主辦根據(jù)實際工作量安排核單任務，核單人員原則上須在一個工作日內完成核單工作。一個工作日《訂單需求》《包材核查表》B4●核單人按單進行實物核查，并檢查實物尾數(shù)，退貨歸位盤點以及登卡情況，同時做好記錄。B5●核查完后，將核查結果轉PMC跟單人員。C5●跟單人員根據(jù)進倉單等信息，初步復核準確性。然后出具《訂單反饋表》轉客戶。二個工作日D5●客戶接收《訂單反饋表》，并對差異物料反饋到貨時間等。重點◆按單核查包材實物。標準■核查的及時性和準確性。修訂更新資料程序《包材核查表》B6●核查過程中，根據(jù)實物重新復核bom等信息的準確性，并對異常進行反饋，上報PMC跟單人員或者直接通知法規(guī)修改產(chǎn)品結構情況等。隨時C6●PMC管理部在訂單跟進過程中進行跟進處理異常。即時A6●法規(guī)組修訂異常。即時B7●根據(jù)相關部門核實后反饋的信息進行隨時訂單包材核查工作流程與工作標準文件編號： BC/ML208008版本/修改號：B/0頁次：第 3 頁/共 3 頁任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料修訂。修訂更新資料重點◆異常的修訂。標準■異常修訂的及時性和準確性。核查結果統(tǒng)計程序C8●PMC管理部后續(xù)訂單跟進中，仔細核對錯核以及漏核現(xiàn)象，并及時反饋物料管理部。隨時核查結果統(tǒng)計表B8●根據(jù)反饋情況，統(tǒng)計核查員的核查準確率。每月重點◆核查工作完成后的工作質量統(tǒng)計。標準■核查統(tǒng)計的準確性。文件編號：BC/ML208009版本/修改號：B/0生效日期：2010 年01月01日頁次：第 1 頁/共 3 頁生產(chǎn)性原料出倉工作流程及工作標準編寫鄧亞林審核賴翠芬審批鄧志剛單位物流管理部生產(chǎn)制造部技術工藝部其他相關職能部門節(jié)點ABCD開始 1接收計劃和配料單 提供配料單接收配料單 2 溝通反饋核查原料 3 配料任務安排 4 準確稱量 監(jiān)督 5 記錄每日發(fā)料代碼及數(shù)量 6 收貨簽單發(fā)料至乳化車間 7 單據(jù)交主辦 8 復核簽單開原料出倉單 9 錄帳和轉單 10分 單收單 11 裝訂單據(jù) 12 結束 13 制料計劃收單生產(chǎn)性原料出倉工作流程及工作標準文件編號：BC/ML208009版本/修改號：B/0頁次：第 2 頁/共 3 頁任務名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料接收配料單程序D2●PMC管理部下達制料計劃。每天上午11：00 制料計劃 配料單C2●研發(fā)中心根據(jù)制料計劃，輸出配料單，并轉技術工藝部審核，然后轉交生產(chǎn)制造部乳化車間主管。每天下午17：00B2●生產(chǎn)制造部乳化車間主管接收配料單，并結合制料生產(chǎn)計劃安排先后順序，并將配料單轉原料倉主辦復核原料結存。每天下午14：00A2●原料倉主辦接收配料單。每