【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)并反饋檢驗(yàn)結(jié)果給PMC部。按檢驗(yàn)時(shí)限C5●技術(shù)部文員負(fù)責(zé)將《訂單需求》按產(chǎn)品配方管理屬性進(jìn)行分類，屬研發(fā)中心管理的配方轉(zhuǎn)交研發(fā)中心。即時(shí)C6●技術(shù)部負(fù)責(zé)人對(duì)配方、原料、庫(kù)存半成品消化等進(jìn)行技術(shù)評(píng)估并簽署意見(jiàn)，由文員負(fù)責(zé)分解原料需求。3小時(shí)F6●研發(fā)中心對(duì)配方、原料、庫(kù)存半成品消化等進(jìn)行技術(shù)評(píng)估并簽署意見(jiàn)，分解原料需求并轉(zhuǎn)交技術(shù)部。3小時(shí)C7●技術(shù)部文員負(fù)責(zé)匯總技術(shù)部及研發(fā)中心輸出的原料需求，分成品訂單、半成品訂單及大訂單分別形成對(duì)應(yīng)的原料需求匯總表并提交審核。1小時(shí)C8●技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核匯總表，重點(diǎn)審核原料分解匯總有無(wú)異常，并對(duì)大訂單提出分批采購(gòu)建議；若有新原料則按《新原料采購(gòu)工作流程》執(zhí)行。即時(shí)B8●廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批匯總表，簽批請(qǐng)購(gòu)意見(jiàn)或備貨意見(jiàn)。即時(shí)C9●技術(shù)部文員負(fù)責(zé)按照簽批意見(jiàn)將匯總表轉(zhuǎn)發(fā)原料倉(cāng)或采購(gòu)組。即時(shí)訂單原料需求分解及請(qǐng)購(gòu)工作標(biāo)準(zhǔn)與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：BC/ML208006版本/修改號(hào)：B/0頁(yè)次：第 3 頁(yè)/共 3 頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料原料需求輸出重點(diǎn)◆呆滯和待處理半成品若無(wú)成熟消化方案原則上不扣減對(duì)應(yīng)原料量，由配方管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定消化方案并驗(yàn)證后，再進(jìn)行消化。標(biāo)準(zhǔn)■及時(shí)、準(zhǔn)確輸出原料需求匯總表，合理消化庫(kù)存。原料請(qǐng)購(gòu)程序《原料需求匯總表》《常用原料最低安全庫(kù)存》《原料請(qǐng)購(gòu)單》E10●采購(gòu)組根據(jù)匯總表備貨意見(jiàn)通知供方準(zhǔn)備原料。1個(gè)工作日D10●原料倉(cāng)主辦根據(jù)匯總表請(qǐng)購(gòu)意見(jiàn)核查原料庫(kù)存，并結(jié)合安全庫(kù)存、在途原料量及之前原料需求量等情況，測(cè)算原料短缺量，并反饋技術(shù)部。2小時(shí)C10●技術(shù)部文員將原料短缺信息反饋PMC部。即時(shí)A10●PMC部接收原料短缺信息。即時(shí)D11●原料倉(cāng)主辦依據(jù)請(qǐng)購(gòu)原則填寫(xiě)《原料請(qǐng)購(gòu)單》，附相應(yīng)的原料匯總表進(jìn)行報(bào)批。即時(shí)C11●技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核《原料請(qǐng)購(gòu)單》是否符合匯總表簽批意見(jiàn)及請(qǐng)購(gòu)原則。B11●廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批《原料請(qǐng)購(gòu)單》。D12●原料倉(cāng)主辦負(fù)責(zé)將《原料請(qǐng)購(gòu)單》轉(zhuǎn)發(fā)采購(gòu)組。即時(shí)E12●采購(gòu)組負(fù)責(zé)依據(jù)《原料請(qǐng)購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)。4小時(shí)E13●采購(gòu)組負(fù)責(zé)將采購(gòu)原料的到貨期反饋原料倉(cāng)；如有直接影響貨期的異常情況，另需反饋PMC部及廠長(zhǎng)。即時(shí)D13●原料倉(cāng)主辦負(fù)責(zé)將短缺原料的到貨期反饋PMC部。即時(shí)A13●PMC部接收短缺原料到貨信息。即時(shí)重點(diǎn)◆ 原料請(qǐng)購(gòu)原則： 有最低安全庫(kù)存指標(biāo)的原料，請(qǐng)購(gòu)量需滿足原料需求量及安全庫(kù)存量； 無(wú)最低安全庫(kù)存指標(biāo)的原料，請(qǐng)購(gòu)量需滿足原料需求量。標(biāo)準(zhǔn)■及時(shí)、準(zhǔn)確輸出原料請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。文件編號(hào)：BC/ML208007版本/修改號(hào)：B/0生效日期：2010 年 01 月 01 日頁(yè)次：第 1 頁(yè)/共 3 頁(yè)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)石從亮審核賴翠芬審批鄧志剛單位生產(chǎn)廠長(zhǎng)物流管理部其他職能單位節(jié)點(diǎn)ABC開(kāi)始 1盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)表 2盤(pán)點(diǎn)安排 3按庫(kù)位清盤(pán) 4逐一清點(diǎn)品種細(xì)數(shù) 5尾數(shù)規(guī)整 重盤(pán) 6 登卡 7記錄 8抽 盤(pán)抽盤(pán) NO 9 YES核 單10 統(tǒng)計(jì)錄帳 11 出報(bào)表 12 審 核審批報(bào) 批 13結(jié) 束 14 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：BC/ML208007版本/修改號(hào)：B/0頁(yè)次：第 2 頁(yè)/共 3 頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料盤(pán)點(diǎn)安排程序《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃》《盤(pán)點(diǎn)表》A2生產(chǎn)廠長(zhǎng)在每月、半年、年末按要求分別組織工廠存貨盤(pán)點(diǎn)，并審批《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃》。盤(pán)點(diǎn)前3個(gè)工作日B2●各倉(cāng)庫(kù)接《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃》后，由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)制定《盤(pán)點(diǎn)表》，需注明存貨編碼、存貨名稱、帳面數(shù)、存貨狀態(tài)、質(zhì)量狀態(tài)，實(shí)盤(pán)數(shù)（空格），存貨庫(kù)位以及備注。2個(gè)工作日B3●由倉(cāng)庫(kù)主辦按客戶分配盤(pán)點(diǎn)，責(zé)任到人。原則上由各客戶負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)其客戶品種數(shù)量。半個(gè)工作日重點(diǎn)◆盤(pán)點(diǎn)安排。標(biāo)準(zhǔn)■盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃的合理性。盤(pán)點(diǎn)實(shí)施程序B4●要求按客戶庫(kù)位逐一順序清點(diǎn)盤(pán)核，杜絕漏盤(pán)。即時(shí)《盤(pán)點(diǎn)表》B5●各品種細(xì)數(shù)都要求細(xì)盤(pán)，杜絕錯(cuò)盤(pán)。B6●每一品種盤(pán)核完畢后歸整尾數(shù)箱，貼標(biāo)識(shí)，注明盤(pán)核時(shí)間，數(shù)量以及品種。B7●盤(pán)點(diǎn)完成后登記貨卡，注明“盤(pán)”，日期數(shù)量以及盤(pán)點(diǎn)人。B8●對(duì)照盤(pán)點(diǎn)表中的存貨名稱以及存貨代碼，由盤(pán)點(diǎn)人填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)數(shù)、存貨庫(kù)位情況。重點(diǎn)◆按計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)■盤(pán)點(diǎn)的及時(shí)和準(zhǔn)確性。抽盤(pán)程序《盤(pán)點(diǎn)表》B9●盤(pán)點(diǎn)完成后報(bào)財(cái)務(wù)及PMC管理部抽盤(pán)，倉(cāng)管員需配合抽檢。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后一個(gè)工作日C9●ODM包材及其他存貨由財(cái)務(wù)管理部抽盤(pán)，OEM包材由PMC管理部抽盤(pán)。抽盤(pán)按盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的10%抽，盤(pán)點(diǎn)數(shù)量和抽查相差較多，不符合抽盤(pán)準(zhǔn)確率的，抽盤(pán)部門(mén)有權(quán)責(zé)令倉(cāng)庫(kù)重新盤(pán)點(diǎn)。2個(gè)工作日重點(diǎn)◆財(cái)務(wù)和PMC抽盤(pán)標(biāo)準(zhǔn)■抽盤(pán)及時(shí)性和準(zhǔn)確性倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：BC/ML208007版本/修改號(hào)：B/0頁(yè)次：第 3 頁(yè)/共 3 頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料出報(bào)表程序《盤(pán)點(diǎn)表》《報(bào)表》B10●抽盤(pán)合格后現(xiàn)存量與盤(pán)點(diǎn)量對(duì)照核查實(shí)物與單據(jù)，找到誤差原因并在備注欄內(nèi)說(shuō)明。隨時(shí)B11●核單完成后盤(pán)點(diǎn)表交統(tǒng)計(jì)整理并錄帳。即時(shí)B12●出存貨報(bào)表：內(nèi)容包括期初結(jié)存，上月盈虧調(diào)賬、總計(jì)入庫(kù)，總計(jì)出庫(kù)，帳面數(shù)，盤(pán)點(diǎn)數(shù)，盈虧數(shù)、客戶自提出庫(kù)，生產(chǎn)調(diào)撥入/出庫(kù)等數(shù)據(jù)。即時(shí)B13●報(bào)表完成后由物流管理部主管/經(jīng)理審核，并對(duì)盈虧數(shù)據(jù)做出盈虧分析；ODM包材類和其他存貨的報(bào)表轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)復(fù)核，然后轉(zhuǎn)廠長(zhǎng)審批，同時(shí)給出、處理意見(jiàn)；OEM包材報(bào)表轉(zhuǎn)PMC跟單主管復(fù)核，然后轉(zhuǎn)客戶進(jìn)行確定。即時(shí)C13●財(cái)務(wù)審核ODM類包材和其他存貨報(bào)表，審核差距原因。給出盈虧處理意見(jiàn)報(bào)廠長(zhǎng)審批；PMC部負(fù)責(zé)審核OEM類代加工客戶盤(pán)點(diǎn)表，盈虧數(shù)量審核并同客戶討論處理意見(jiàn)。即時(shí)A13●廠長(zhǎng)審核并給出處理決定。即時(shí)重點(diǎn)◆核對(duì)差異并出報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)■報(bào)表和盈虧分析的及時(shí)性和準(zhǔn)確性文件編號(hào)：BC/ML208008版本/修改號(hào)：B/0生效日期：2010 年 01 月 01 日頁(yè)次：第 1 頁(yè)/共 3 頁(yè)訂單包材核查工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)李麗君審核賴翠芬審批鄧志剛單位質(zhì)量管理部物流管理部PMC管理部客戶節(jié)點(diǎn)ABCD開(kāi)始訂單需求 1 核查表接收核查表 2 核查安排 3 實(shí)物查核 4 接收接收核實(shí)核查反饋 5 子項(xiàng)異常 訂單跟進(jìn)修 訂 6 OK更新資料 7 反 饋統(tǒng)計(jì)核查準(zhǔn)確率 8 結(jié)束 9 訂單包材核查工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：BC/ML208008版本/修改號(hào)：B/0頁(yè)次：第 2 頁(yè)/共 3 頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料接收核查表程序C1●PMC管理部接收客戶下達(dá)的訂單，轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部《訂單需求》。隨時(shí)《訂單需求》《包材核查表》C2●PMC管理部根據(jù)訂單產(chǎn)品BOM表，制定《包材核查表》，核查表標(biāo)明材料種類代碼名稱、需求數(shù)量、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量（空格）。隨時(shí)B2●統(tǒng)計(jì)主辦接收《包材核查表》及客戶訂單。隨時(shí)重點(diǎn)◆接收《包材核查表》。標(biāo)準(zhǔn)■《包材核查表》制定的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。包材實(shí)物核查及反饋程序B3●統(tǒng)計(jì)主辦根據(jù)實(shí)際工作量安排核單任務(wù)，核單人員原則上須在一個(gè)工作日內(nèi)完成核單工作。一個(gè)工作日《訂單需求》《包材核查表》B4●核單人按單進(jìn)行實(shí)物核查，并檢查實(shí)物尾數(shù)，退貨歸位盤(pán)點(diǎn)以及登卡情況，同時(shí)做好記錄。B5●核查完后，將核查結(jié)果轉(zhuǎn)PMC跟單人員。C5●跟單人員根據(jù)進(jìn)倉(cāng)單等信息，初步復(fù)核準(zhǔn)確性。然后出具《訂單反饋表》轉(zhuǎn)客戶。二個(gè)工作日D5●客戶接收《訂單反饋表》，并對(duì)差異物料反饋到貨時(shí)間等。重點(diǎn)◆按單核查包材實(shí)物。標(biāo)準(zhǔn)■核查的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。修訂更新資料程序《包材核查表》B6●核查過(guò)程中，根據(jù)實(shí)物重新復(fù)核bom等信息的準(zhǔn)確性，并對(duì)異常進(jìn)行反饋，上報(bào)PMC跟單人員或者直接通知法規(guī)修改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況等。隨時(shí)C6●PMC管理部在訂單跟進(jìn)過(guò)程中進(jìn)行跟進(jìn)處理異常。即時(shí)A6●法規(guī)組修訂異常。即時(shí)B7●根據(jù)相關(guān)部門(mén)核實(shí)后反饋的信息進(jìn)行隨時(shí)訂單包材核查工作流程與工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)： BC/ML208008版本/修改號(hào)：B/0頁(yè)次：第 3 頁(yè)/共 3 頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料修訂。修訂更新資料重點(diǎn)◆異常的修訂。標(biāo)準(zhǔn)■異常修訂的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。核查結(jié)果統(tǒng)計(jì)程序C8●PMC管理部后續(xù)訂單跟進(jìn)中，仔細(xì)核對(duì)錯(cuò)核以及漏核現(xiàn)象，并及時(shí)反饋物料管理部。隨時(shí)核查結(jié)果統(tǒng)計(jì)表B8●根據(jù)反饋情況，統(tǒng)計(jì)核查員的核查準(zhǔn)確率。每月重點(diǎn)◆核查工作完成后的工作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。標(biāo)準(zhǔn)■核查統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性。文件編號(hào)：BC/ML208009版本/修改號(hào)：B/0生效日期：2010 年01月01日頁(yè)次：第 1 頁(yè)/共 3 頁(yè)生產(chǎn)性原料出倉(cāng)工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)鄧亞林審核賴翠芬審批鄧志剛單位物流管理部生產(chǎn)制造部技術(shù)工藝部其他相關(guān)職能部門(mén)節(jié)點(diǎn)ABCD開(kāi)始 1接收計(jì)劃和配料單 提供配料單接收配料單 2 溝通反饋核查原料 3 配料任務(wù)安排 4 準(zhǔn)確稱量 監(jiān)督 5 記錄每日發(fā)料代碼及數(shù)量 6 收貨簽單發(fā)料至乳化車(chē)間 7 單據(jù)交主辦 8 復(fù)核簽單開(kāi)原料出倉(cāng)單 9 錄帳和轉(zhuǎn)單 10分 單收單 11 裝訂單據(jù) 12 結(jié)束 13 制料計(jì)劃收單生產(chǎn)性原料出倉(cāng)工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：BC/ML208009版本/修改號(hào)：B/0頁(yè)次：第 2 頁(yè)/共 3 頁(yè)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料接收配料單程序D2●PMC管理部下達(dá)制料計(jì)劃。每天上午11：00 制料計(jì)劃 配料單C2●研發(fā)中心根據(jù)制料計(jì)劃，輸出配料單，并轉(zhuǎn)技術(shù)工藝部審核，然后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)制造部乳化車(chē)間主管。每天下午17：00B2●生產(chǎn)制造部乳化車(chē)間主管接收配料單，并結(jié)合制料生產(chǎn)計(jì)劃安排先后順序，并將配料單轉(zhuǎn)原料倉(cāng)主辦復(fù)核原料結(jié)存。每天下午14：00A2●原料倉(cāng)主辦接收配料單。每