【正文】 質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和對(duì)過程的監(jiān)控。對(duì)儲(chǔ)存期內(nèi)的記錄必須妥善保管，做好防潮、防曬、防火、防盜工作，要有適宜的保管環(huán)境； 2．填寫記錄的部門和人員應(yīng)對(duì)其質(zhì)量記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，要求字跡清晰、填寫及時(shí)、項(xiàng)目齊全； 3．《 記錄控制程序》規(guī)定了體系運(yùn)行記錄的保存期，如超過規(guī)定保存期限或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由文檔管理人員集中匯總，交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀； 4．針 對(duì)公司各部門的電子文件的管理，依據(jù)《 電子類技術(shù)信息保密管理規(guī)定 》要求實(shí)施。依據(jù)質(zhì)量方針的要求，同時(shí)考慮公司目前相應(yīng)的情況，經(jīng)多方論證制定質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，使公司各級(jí)相關(guān)職能部門都有相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)； 2．質(zhì)量目標(biāo)由各責(zé)任部門進(jìn)行測(cè)量，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，在管理評(píng)審會(huì)議中予以評(píng)審，使之與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致； 3．質(zhì)量目標(biāo)包含了符合產(chǎn)品服務(wù)要求所需要的內(nèi)容。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持進(jìn)行，并通過管理評(píng)審會(huì)議完成。 運(yùn)行，已提供了需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 工作場(chǎng)所、休息 場(chǎng)所及各種配套設(shè)施，如水、電、廠房、宿舍等。 設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入 研發(fā)部根據(jù)《設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書》作為設(shè)計(jì)開發(fā)的明確依據(jù)，應(yīng)考慮以 下內(nèi)容： 1．產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)； 2．適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律、法規(guī)； 3．以前類似設(shè)計(jì)成功的方面和所設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品所必須的其它方面要求，如安全、生產(chǎn)環(huán)境和防護(hù)、經(jīng)濟(jì)性等方面的要求。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 1．公司對(duì)生產(chǎn)過程中的有關(guān)產(chǎn)品（物料、半成品、成品）予以標(biāo)識(shí)， 包括 檢驗(yàn) /驗(yàn)證過的狀態(tài) 、產(chǎn)品加工狀態(tài)、產(chǎn)品存放狀態(tài) 。 支持文件 《內(nèi)部審核 控制 程序》。實(shí)施糾正措施應(yīng)按以下步驟進(jìn)行： 1．識(shí)別并評(píng)審不合格； 2．由相關(guān)責(zé)任部門分析，確定產(chǎn)生不合格的原因； 3．評(píng)估為確定不合格不再發(fā)生所需采取的措施； 4．確定和實(shí)施所需的糾正措施并跟進(jìn)實(shí)施； 5．記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果； 6．對(duì)跟進(jìn)結(jié)果予以驗(yàn)證并評(píng)審所采取的措施的有效性。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 證的 焊接、涂裝、客車車窗玻璃粘貼工序規(guī)定為特殊過程。 2．保存所有確認(rèn)結(jié)果及采取措施的記錄。 顧客溝通 公司通過識(shí)別顧客的溝通或調(diào)查要求，由營銷中心具體負(fù)責(zé)溝通的實(shí)施，以有效完成溝 通功能，主要包括的： 1．產(chǎn)品信息，包括型號(hào)、顏色、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、價(jià)格等； 2．咨詢、合同或訂單的處理，包括對(duì) 其 修改； 3．顧客反饋，包括顧客投訴與退貨，有關(guān)產(chǎn)品信息反饋等，以及對(duì)后續(xù)處理結(jié)果的回復(fù)。本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員控制是從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮的，一般而言，對(duì)于體系建立后新招入的人員未經(jīng)培訓(xùn)不得上崗 。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?(如會(huì)議、內(nèi)部信息系統(tǒng)、布告、員工意見箱 )，以滿足對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的溝通。 借由收集的資料，進(jìn)行外在、內(nèi)在及同業(yè)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì)的分析，將分析檢查的結(jié)果，作為執(zhí)行質(zhì)量 管理體系評(píng)估、計(jì)劃、目標(biāo)等相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的參考，并據(jù)以判斷質(zhì)量管理變化的趨勢(shì)，預(yù)知未來質(zhì)量管理的要求。對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，保證質(zhì)量體系符合規(guī)定要求 。跟蹤落實(shí)生產(chǎn)，并提供相關(guān)技術(shù)支持，以確保訂單的按時(shí)完成；整車及備件的發(fā)票管理，定金及貨款回籠管理等； 6．訂單過程中的變更，顧客財(cái)產(chǎn)的確認(rèn)； 7．建立、健全銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)； 8．負(fù)責(zé)庫存車管理、車輛交接及售前培 訓(xùn)工作； 9．建立已售車輛檔案，負(fù)責(zé)三包索賠及二次索賠工作；索賠的審查、統(tǒng)計(jì)、結(jié)算、 舊件處理及二次索賠工作的分類統(tǒng)計(jì)和確認(rèn)，以及產(chǎn)品質(zhì)量的反饋工作等； 10．負(fù)責(zé)售后服務(wù)配件管理； 11．負(fù)責(zé)公司特約維修網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和管理； 12．負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)人員的管理 ； 13． 制定出貨計(jì)劃，根據(jù) 銷售訂單 要求下達(dá)生產(chǎn) 任務(wù)單 ； 14． 負(fù)責(zé) 成品車 存儲(chǔ)、驗(yàn)收、保管、 發(fā) 送等管理工作。組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤確認(rèn)； 6．薪酬管理。 8．組織工藝紀(jì)律檢查活動(dòng)； 9．對(duì) 新技術(shù)、新材料、新工藝開展實(shí)驗(yàn)研究，對(duì)其引進(jìn)使用進(jìn)行論證和轉(zhuǎn)化 ； 10．建立和維護(hù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，進(jìn)行 BOM 日常管理和維護(hù) ； 11．對(duì)材料消耗定額、工時(shí)定額進(jìn)行測(cè)定、統(tǒng)計(jì)分析和修改 ； 12．參與新供應(yīng)商的開發(fā)。 規(guī)定的程序和文件運(yùn)作，以最佳成本，最優(yōu)品質(zhì)為 顧客 提供最滿意的產(chǎn)品服務(wù)； 5． 本手冊(cè)闡述本公司的質(zhì)量保證體系、職責(zé)分工和運(yùn)作程序，以確保上述方針和目標(biāo)在各級(jí)機(jī)構(gòu)和全體員工中得到貫徹執(zhí)行。 3C 負(fù)責(zé)人授權(quán)書 授于 為 CCC 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)為： 1． 負(fù)責(zé)對(duì)與 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的人員進(jìn)行管理； 2． 負(fù)責(zé)建立滿足 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持； 3． 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求； 4． 確保認(rèn)證 標(biāo)志的妥善保管及使用； 5． 負(fù)責(zé)建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 公司簡(jiǎn)介 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司（簡(jiǎn)稱江蘇陸地方舟）位于 獨(dú)立開放的國家一類口岸、 江蘇歷史文化名城、世界長壽之鄉(xiāng)如皋市。 手冊(cè)以活頁裝訂，以便于頁次修改的更換。 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 2021 年 月 日 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁 碼 第 3 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁 碼 第 1 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 6． 手冊(cè)的更改 為保證手冊(cè)的適用性，應(yīng)根據(jù)需要對(duì)手 冊(cè)進(jìn)行更改。 公司前身如皋 市 客 車 廠 成立于 1993 年，歷史產(chǎn)品豐富，制造水平先進(jìn)。 總經(jīng)理： 日期 : 2021 年 月 日 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁 碼 第 8 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 組織結(jié)構(gòu)圖（見附錄 1） 職責(zé)及權(quán)限 總經(jīng)理 1．全面負(fù)責(zé)公司的運(yùn) 作決策 ， 以便保證公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 測(cè)試部 1． 根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，完成公司各類車型的國家公告、 CCC 認(rèn)證、地方及國家環(huán)保項(xiàng)目的試驗(yàn)、申報(bào)、維護(hù) ； 2． 車型等級(jí)評(píng)定 ； 3．負(fù)責(zé)公司下達(dá)各項(xiàng)試驗(yàn)測(cè)試，出具報(bào)告 并提供改進(jìn)的途徑 ； 4． 負(fù)責(zé)試驗(yàn)設(shè)備的 選購、 調(diào)試、使用、培訓(xùn) ； 5． 負(fù)責(zé)試驗(yàn)設(shè)備的保管、維護(hù)、保養(yǎng)、計(jì)量 ； 6． 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的技術(shù)支持 ； 7． 協(xié)助完成質(zhì)量體系認(rèn)證工作 。薪酬制度的建立和定期修正。 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按 GB/T190012021 即 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)及國家強(qiáng)制認(rèn)證 CCC 產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證 能力的要求建立質(zhì)量管理體系，編寫體系文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 /產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)表格），并予以頒布和保持。 記錄具有可追溯性和可見證性，為糾正預(yù)防和改進(jìn) 措施提供依據(jù)，公司制定并實(shí)施《 記錄控制程序》。 質(zhì)量方針及承諾是建立在質(zhì)量管理系統(tǒng)發(fā)展與實(shí)際的承諾的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司自身狀況、法規(guī)的需求、顧客的需求、持續(xù)改善的目標(biāo)相結(jié)合達(dá)成顧客滿意的目標(biāo)，而建立起來的。一些重要的溝通應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，會(huì)議溝通，溝通結(jié)果由部門執(zhí)行。 支持文件 《人力資源控制程序》 能力、培訓(xùn)和意識(shí)： 1．公司人事部對(duì)從事影響質(zhì)量工作的人員能力和 需求進(jìn)行識(shí)別編制《崗位職責(zé)說明書》； 2．按《崗位職責(zé)說明書》的要求對(duì)相關(guān)人員予以培訓(xùn)，使其滿足要求； 3．定期評(píng)估、考核相關(guān)培訓(xùn)的有效性，對(duì)不符合要求的人員予以重新培訓(xùn)或其他方式處理； 4．確保公司員工意識(shí)其活動(dòng)的相互關(guān)聯(lián)性和重要性，以及他們對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所做的工作； 5．保持有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。 支持文件 《顧客服務(wù)控制程序》 設(shè)計(jì)與開發(fā) 設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃 研發(fā)部根據(jù)市場(chǎng)信息 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃。 設(shè)計(jì) 和 開發(fā)更改的控制 對(duì)更改加以識(shí)別，需要更改時(shí)，應(yīng)在更改的內(nèi)容實(shí)施以前，對(duì)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并經(jīng)過批準(zhǔn)。 確認(rèn)安排如下： 1． 制定 過程規(guī)程 ： 評(píng)審條件和批準(zhǔn)準(zhǔn)則 ，用來認(rèn)定過程能力，證實(shí)過程處于受控狀態(tài)； 2． 分析影響過程質(zhì)量的因素，包括該作業(yè)過程投入的原材料、工藝方法和過程參數(shù)、設(shè)備保障能力及作業(yè)人員的崗位技能知識(shí)等，并對(duì)這些影響因素 施加一定的控制； 3． 當(dāng)過程影響因素發(fā)生變化而導(dǎo)致過程質(zhì)量特性不穩(wěn)定時(shí)，需要對(duì)該過程實(shí)施再確認(rèn)。 次的內(nèi)部審核，以明確質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn) 和CNCA02C023： 2021《機(jī)動(dòng)車輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 標(biāo)準(zhǔn)最新版本的要求，識(shí)別體系是否得到有效的實(shí)施和保持，確定必要的改進(jìn)。 以上糾正 措施由責(zé)任部門主導(dǎo)落實(shí)，相關(guān)部門參與 。審核員不得審核自己所在部門的工作； 2．對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃時(shí)，充分考慮審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往評(píng)審的結(jié)果等因素，規(guī)定審核的范圍、方法、依據(jù)、頻次、人員及目的； 3．為確保審核活動(dòng)的順利進(jìn)行，公司對(duì)內(nèi)部審核活 動(dòng)予以文件化，內(nèi)容包括審核的策劃、準(zhǔn)備、審核活動(dòng)的實(shí)施、總結(jié)報(bào)告及跟蹤驗(yàn)證等，以確保審核的獨(dú)立性、記錄結(jié)果及向公司管理評(píng)審 /管理者代表報(bào)告； 4．對(duì)于在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析并采取措施，以消除已出現(xiàn)的不合格項(xiàng)及其原因； 5．在實(shí)施措施的過程中，應(yīng)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保措施的有效實(shí)施，使質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)和完善。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 防止產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中的混用和誤用， 本公司規(guī)定 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容、方法、各部門的職責(zé)以及可追溯性措施 。 支持 文件 《設(shè)計(jì) 和 開發(fā)控制程序》 《設(shè)計(jì) 和 工程變更控制程序》 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁 碼 第 26 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃應(yīng)明確以下內(nèi)容： 1． 明確設(shè)計(jì)開發(fā)各階段工作的總體安排和活動(dòng)方案， 制定 《設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書》 ； 2． 確定參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的人員或不同小組的職責(zé)和權(quán)限 ，形成《分組明細(xì)表》 ； 3． 對(duì) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保小組之間進(jìn)行有效的溝通 ； 4． 當(dāng)設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求發(fā)生更改時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃應(yīng)予以更新。陸地方舟 保留對(duì)上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 管理評(píng)審 管理評(píng)審的目的是確保質(zhì)量體系適宜性、充分性及有效性。 支持 文件 《管理評(píng)審 控制 程序》 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1． 公司總經(jīng)理有責(zé)任確保在相關(guān)的職能與層次建立與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致的質(zhì)量目標(biāo)。 1．各部門負(fù)責(zé)本部門所使用記錄的編制、修改、使用、保存等控制工作，并監(jiān)督和檢查記錄管理的執(zhí)行情況。 1．在建立 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系時(shí)，公司對(duì) ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的條款和公司實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行了識(shí)別，認(rèn)為 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)各條款都適用公司目前建立的質(zhì)量管理體系； 2．對(duì)各個(gè)過程，公司都在建立的文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件）中予以規(guī)定，同時(shí)將 這些過程的相互作用在文件中進(jìn)行了說明或需要時(shí)的引用； 3．公司識(shí)別、確定了對(duì)有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系和過程進(jìn)行有效控制的準(zhǔn)則和方法，并要求全體員工嚴(yán)格執(zhí)行。 行政部 1．行政、后勤工作的管理和實(shí)施； 2．行政規(guī)章制度管理，行政文件控制； 3．負(fù)責(zé)公司行政會(huì)議的組織、記錄及記錄歸檔工作； 4．負(fù)責(zé)法務(wù)管理； 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 文件編號(hào) RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 頁 碼 第 15 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 生產(chǎn) 部 （ 生產(chǎn) 車間 、設(shè)備科） 1．根據(jù)公司的生產(chǎn)任務(wù)狀況，配合 倉儲(chǔ) 計(jì)劃部制定年度、月度、每周的生產(chǎn)計(jì)劃。 總經(jīng)辦 1．負(fù)責(zé)公司賓客的接待工作及參觀事宜； 2．負(fù)責(zé)公司級(jí)會(huì)議組織及會(huì)議記錄； 3．負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理匯報(bào)材料及會(huì)議講話稿；