【正文】 1 25500 25500 42 6CPS40 140 平輸送機(jī) ( 米 ) 1 4200 4200 43 6CES40 400 鵝頸輸 (4 米 ) 2 14800 29600 44 6CPS40 180 平輸送機(jī) ( 米 ) 4 5400 21600 45 6CBC110茶葉電熱八角炒干機(jī) 8 27400 219200 電熱功率27kW/臺(tái) 46 6CZ35 880振動(dòng)機(jī) ( 米 ) 2 20200 40400 47 空氣壓縮機(jī) /儲(chǔ)氣罐 1 9000 9000 48 電纜線 (控制箱輸出到電機(jī)線 ) 1 32020 32020 49 DK1DK2 攤青機(jī)組控制箱 2 30420 60840 50 DK3 殺青機(jī)控制箱 1 6500 6500 51 DK4 自動(dòng)揉捻機(jī)組控制箱 1 102440 102440 52 DK5 解塊與烘干 機(jī)控制箱 1 6500 6500 53 DK6 炒干機(jī)組控制箱 1 112840 112840 54 DK7 炒干機(jī)組控制箱 1 114140 114140 合 計(jì) — — 3178410 — 編制說(shuō)明： 本生產(chǎn)線每小時(shí)可生產(chǎn)炒青茶 120kg。 生 態(tài) 效益分析 通過(guò)初制茶廠的優(yōu)化改造，降低了生產(chǎn)車間的噪音，減少了煙塵的排放，對(duì)優(yōu)化環(huán)境起到了促進(jìn)作用。 還 款 計(jì)劃 該項(xiàng)目投資建設(shè)期短，建設(shè)當(dāng)年可部分生產(chǎn)，從第二年開(kāi)始，利用 7 年時(shí)間還清全部借款本息，即每年還款 80 萬(wàn)元本息。非加工茶葉用的物品不得放在加工車間內(nèi)。廠區(qū)應(yīng)整潔、干凈、無(wú)異味。 現(xiàn)行經(jīng)營(yíng)管理狀況 目前全場(chǎng)所有茶葉初制廠都是個(gè)人經(jīng)營(yíng)，茶廠也僅作為季節(jié)性使用的臨時(shí)加工場(chǎng)所。 由于以上問(wèn)題的存在，造成我場(chǎng)茶葉制作質(zhì)量難以達(dá)到GB 27622020《食品中污染物限量》和 GB 27632020《食品中農(nóng)藥最大殘留限量》的 要求。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 稅后內(nèi)部收益率： % 稅后 投資回收期： 年 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 萬(wàn)元 投資利潤(rùn)率： 7 % 產(chǎn)值利潤(rùn)率： % 項(xiàng)目社會(huì)效益和生態(tài)效益 社會(huì)效益：該項(xiàng)目的實(shí)施，改進(jìn)了茶葉初制場(chǎng)所的環(huán)境和加工條件，提高了茶葉產(chǎn)品品質(zhì)，提升了茶葉出口進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)帶動(dòng)周邊茶葉初制茶廠走出傳統(tǒng)加工模式，帶領(lǐng)茶農(nóng)增加收入起到了引導(dǎo)作用。 資金籌措方案：申請(qǐng)財(cái)政資金 290 萬(wàn)元，專項(xiàng)銀行貸款110 萬(wàn)元，本場(chǎng)自籌 148 萬(wàn)元。我場(chǎng)初制廠加工的茶葉，基本上是以半成品的形式作為外地企業(yè)的生產(chǎn)原料，很少直接進(jìn)入終端消費(fèi)者市場(chǎng)，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 *****生產(chǎn)生活用水，通過(guò) **縣自來(lái)水公司的管網(wǎng)延伸，現(xiàn)已惠及場(chǎng)部及二、三分場(chǎng)居民，一分場(chǎng)居民也依靠 ****自來(lái)水廠的供 給，全部使用了自來(lái)水，全場(chǎng)的生產(chǎn)生活用水安全可靠。 廠區(qū)布局要求 廠區(qū)應(yīng)根據(jù)加 工要求合理布局，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離。與茶葉接觸的物品與場(chǎng)地應(yīng)符合食品衛(wèi)生要求，禁止與有害、有毒、有異味、易污染物品接觸。 附屬設(shè)施建設(shè) 47 萬(wàn)元 人員培訓(xùn) 6 萬(wàn)元 環(huán)境綠 化 20 萬(wàn)元 建設(shè)期投資利息 10 萬(wàn)元 資 金籌措方案 申請(qǐng)財(cái)政資金 290 萬(wàn)元，銀行專項(xiàng)貸款 110 萬(wàn)元，本場(chǎng)自籌 148 萬(wàn)元。同時(shí)，隨著茶葉加工能力的提升，還可以增加近百人的就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境秩序也起到了促進(jìn)作用。 本生產(chǎn)線與茶葉接觸的部分用符合食品衛(wèi)生要求的優(yōu)質(zhì)不銹鋼和食品橡膠制作。10%變動(dòng)時(shí)，其他變量因素保持不變，其計(jì)算結(jié)果如下表： 敏 感 性 分 析 表 附表： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 基本方案 銷售單價(jià) 單位成本 投 資 額 產(chǎn) 量 10% +10% 10% +10% 10% +10% 10% +10% 銷 售 收入 581 581 581 581 581 總成本 481 所得稅 凈收益 投資額 548 548 548 548 548 548 548 投 資 收益率（ %） 不確定因素變化 1%引起投資收益率的變化（ %） + + + + 從表中可以看出，當(dāng)產(chǎn)品銷售單價(jià)變動(dòng) 1%時(shí)，投資收益率平均變動(dòng) % — +%，當(dāng)單位成本變動(dòng) 1%時(shí)，投資收益率平均 變動(dòng) % — +%，當(dāng)投資額變動(dòng) 1%時(shí)，投資收益率平均變動(dòng) % — +%，當(dāng)產(chǎn)量變動(dòng)1%時(shí)，投資收益率平均變動(dòng) % — +%。 項(xiàng) 目 建設(shè)內(nèi)容 整合資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)施布局優(yōu)化；改善現(xiàn)有茶廠環(huán)境、廠房和加工實(shí)施等硬件；建章立制，實(shí)現(xiàn)加工規(guī)范化；創(chuàng)新管理機(jī)制，搞好軟件建設(shè)。 加工設(shè)備要求 直接接觸的設(shè)備和用具應(yīng)用無(wú)毒、無(wú)異味、不污染茶葉的材料制成。 第五章 技術(shù)方案設(shè)計(jì)和技術(shù)評(píng)價(jià) 項(xiàng) 目 的方向和目標(biāo) 選擇符合茶葉生產(chǎn)的地址新建初制茶廠廠房、購(gòu)置自動(dòng)化加工機(jī)械突破口，形成茶葉初制加工的示范樣板，以點(diǎn)帶面，逐步普及。 項(xiàng)目區(qū)供電線路由 *****變電所引來(lái)，電力供應(yīng)充足。在目前使用的加工機(jī)械中約有 50%是上世紀(jì)九十年代購(gòu)置，約有 26%是上世紀(jì)八十年代購(gòu)置，陳舊老化程度十分嚴(yán)重。制定一系列初制茶廠內(nèi)部管理制度，明確茶葉加工基本操作規(guī)范。 加工是決定茶葉品質(zhì)的關(guān)鍵工序，也是茶葉生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)從茶樹(shù)鮮葉到茶葉產(chǎn)品的必需過(guò)程。 項(xiàng) 目 執(zhí)行單位基本情況 *****位于 ****三省交界的 ********， 1954 年建場(chǎng)，經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，全場(chǎng)茶園面積達(dá) 萬(wàn)畝，年自產(chǎn)干毛茶1500 余噸，收購(gòu)場(chǎng)外鮮葉加工干毛茶達(dá) 1600 余噸，總資產(chǎn)逾千萬(wàn)元，本場(chǎng)現(xiàn)有十八座茶葉初制廠。 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 本場(chǎng)有中高級(jí)技術(shù)人員 30 余人，常年與中茶所、安農(nóng)大茶葉系等有合作關(guān)系，具有成熟的茶葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。貯青間應(yīng)獨(dú)立設(shè)置，貯青車間面積按大宗茶鮮葉堆放厚度不超過(guò) 30cm（或按每 100kg 鮮葉需 6— 8m2）標(biāo)準(zhǔn)確定，設(shè)備 貯青按設(shè)備作業(yè)效率確定。進(jìn)入車間應(yīng)著工作裝、戴工作帽、凈手、換鞋。項(xiàng)目計(jì)算期 10 年。 保 證 措施 一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)；二是科學(xué)規(guī)劃，突出重點(diǎn)；三是重視制度建設(shè)，搞好軟件建設(shè)；四