【正文】 的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 d) 對(duì)發(fā)現(xiàn)的批次性不合格品，應(yīng)查明產(chǎn)生不合格的原因，針對(duì)原因制定糾正和預(yù)防措施，消除不合格原因，防止不合格品的重復(fù)產(chǎn)生。 對(duì) 不合格品 的 處置 方式，可分為 ： a) 采取措施，消除 已 發(fā)現(xiàn)的不合格； 如：返工、返修等。 《內(nèi)部審核程序》 。 日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) QM/ 20xx 版本號(hào)： A 修訂： 3 實(shí)施日期： 20xx 年 10 月 1 日 共 27 頁 第 20 頁 通過對(duì)過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量， 確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)到顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)。 公司應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)在公司控制之下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 ，來不及檢驗(yàn)而緊急放行時(shí)，生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)后方可放行。 a）應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求； b） 驗(yàn)證的方式可以是：設(shè)計(jì)輸出評(píng)審、產(chǎn)品測(cè)試、產(chǎn)品例行試驗(yàn)等 c）當(dāng)驗(yàn)證的結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出未能滿足輸入的要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施。 策劃的輸出通常采用文件的形式，也可采取其他方式。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中的其他要求一致，并對(duì)其順序和相互作用予以確定。 ： a）識(shí)別實(shí)施質(zhì)量管理體系的資源需求，及時(shí)進(jìn)行合理的配置，有效的利用資源； b）為了使質(zhì)量管理體系持續(xù)適應(yīng)于內(nèi)、外部環(huán)境的變化，需要對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行改進(jìn)，而改日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) QM/ 20xx 版本號(hào)： A 修訂： 3 實(shí)施日期： 20xx 年 10 月 1 日 共 27 頁 第 13 頁 進(jìn)這些過程，必須及時(shí)提供相應(yīng)的資源； c）顧客的需求和期望，也要求公司提供一切必要的資源，這樣才能最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 a）負(fù)責(zé)貫徹有關(guān)技術(shù)文件要求、工藝規(guī)程、作業(yè)指 導(dǎo)書，嚴(yán)守工藝紀(jì)律； b）按照生產(chǎn)通知單協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)，正確處理質(zhì)量和產(chǎn)量的關(guān)系，把質(zhì)量放在首位； c）負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的監(jiān)控，以及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)工作。 通過考核和管理評(píng)審確定公司質(zhì)量目標(biāo)需更改時(shí)，應(yīng)按 、批準(zhǔn)和發(fā)布。 日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) QM/ 20xx 版本號(hào)： A 修訂： 3 實(shí)施日期： 20xx 年 10 月 1 日 共 27 頁 第 9 頁 各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《記錄控制程序》 ，對(duì)規(guī)定的記錄實(shí)施嚴(yán)格管理。 a）最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ,批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊(cè)； b）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織編寫； c）質(zhì)量手冊(cè)按下列程序?qū)徟l(fā)布：編制 批準(zhǔn) 發(fā)布 d）質(zhì)量手冊(cè)的控制按本手冊(cè)第 2章節(jié)的規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥ 97％ 產(chǎn)品返修率小于 5％ 顧客滿意率≥ 95％，三年內(nèi)每年提高 %。 ，由公司質(zhì)量辦歸口管理，負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的修訂、換版、發(fā)布和回收的管理。 備注：鑒于公司實(shí)際情況，管理者代表同時(shí)兼任質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其相應(yīng)職責(zé)見 。手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了公司的質(zhì)量管理體系，適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理、向顧客和第三方提供證實(shí)，是確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件。 a）證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力； b）通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，保證符合顧客與法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意； a） 本手冊(cè)適用于公司穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的 電話機(jī)、電話機(jī)附加裝置 系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的質(zhì)量管理體系活動(dòng)。受控版本加蓋“受控”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并注明分發(fā)號(hào)，登記發(fā)放，供內(nèi)部管理和質(zhì)量管理體系認(rèn)證使用。 證 按質(zhì)量管理體系文件要求實(shí)施 相關(guān)活動(dòng) ，并在實(shí)施中 持續(xù) 改進(jìn)， 保持體系的持續(xù)有效性。 a) 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)文件和資料 的綜合管理； b）質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制； c）各職能部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)的管理文件和技術(shù)文件。 d) 定期進(jìn)行管理評(píng)審， 通過管理評(píng)審來評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，促進(jìn)質(zhì) 量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； e) 確保為質(zhì)量管理體系的所有過程配置必要的資源， 以滿足建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的需求，以及增強(qiáng)顧客滿意所需資源的獲得 。 ： a）質(zhì)量管理體系所需的過程，允許的刪減及說明； b）質(zhì)量管理體系所需的資源； c）質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 最高管理者應(yīng)在管理人員中任命一名人員為公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，且應(yīng)具有相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限；應(yīng)確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用，以 及確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志；以及其他事宜。 公司根據(jù)適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，來選擇人員，并 提供必要的培訓(xùn)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，使其能夠勝任職責(zé)所規(guī)定的工作。 e) 對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力。 ，應(yīng)正確地確定與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入，并保持記錄。 應(yīng)記錄確認(rèn)的結(jié)果及隨后的跟蹤措施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供部門應(yīng)得到 表述 產(chǎn)品特性的信息（包括產(chǎn)品圖樣、使用說明書、產(chǎn)品清單、外購?fù)鈪f(xié)件技術(shù)要求、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）。 至交付目的地期間， 應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝和保護(hù)， 防護(hù)也適用于產(chǎn)品的原材料、零部件。 信息的內(nèi)容 可以是： a) 顧客的需求和期望； b) 有關(guān)產(chǎn)品各方面的信息反饋和合同信息； c) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的意見和抱怨； d) 顧客使用過程中產(chǎn)品發(fā)生的有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)； e) 行業(yè)需求及標(biāo)準(zhǔn) f) 競(jìng)爭對(duì)手的信息。 a） 公司 根據(jù)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系各過程的特點(diǎn)， 對(duì)產(chǎn)品滿足顧客要求所必須的實(shí)現(xiàn)過程 選擇適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 對(duì)各種記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析來控制過程符合要求。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄 ,并具有可追溯性 。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和評(píng)價(jià)，責(zé)任部門對(duì)不合格品進(jìn)行隔離、保管及處理。 公司 制定了《內(nèi)部審核程序》，規(guī)定 了策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。 ，確定 職責(zé)： a）企業(yè)質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部審核； b）品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量； c）銷售部負(fù)責(zé)顧客信息的監(jiān)視和測(cè)量。 品管部應(yīng)根據(jù)測(cè)量要求 , 將產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)以適當(dāng)?shù)姆绞剑?biāo)簽、標(biāo)牌、印記等）加以標(biāo)識(shí)，以明確產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài) （合格、不合格或待檢等）， 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付； 求的場(chǎng)合， 品管部、 生產(chǎn)部 、庫房等相關(guān)部門 應(yīng)對(duì)每個(gè)或者每批產(chǎn)品都進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，并加以記錄。 a）確定檢驗(yàn)方法并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)； b) 采購產(chǎn)品進(jìn)貨時(shí)， 供方的質(zhì)量證明文件應(yīng)同時(shí)附帶齊全； c) 采購人員填寫《入庫單》，送品管部，檢驗(yàn)人員 按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證； d) 采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后 后，檢驗(yàn)人員填寫《入庫單》并傳遞到采購部、庫房和財(cái)務(wù)部； e) 庫房憑《入庫單》方可將檢驗(yàn)合格后的采購產(chǎn)品入庫， ，公司應(yīng)在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的 安排和放行的方法做出規(guī)定， 在供方現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)證，等同于公司進(jìn)貨檢驗(yàn) 。 ： a）對(duì)本階段設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足質(zhì)量要求的能力做出評(píng)價(jià)； b）識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中任何問題和不足，并提出必要措施； c）評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，評(píng)審結(jié)果和評(píng)審決定采取的措施應(yīng)予以記錄并保持。 ： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品、項(xiàng)目的型式及主要技術(shù)參數(shù)； b) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段及各階段適用的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的要求； c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段中相關(guān)部門和人員的職責(zé)和權(quán)限的具體分配、資源配備等； d) 對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的不同部門或小組之間的接口關(guān)系做出規(guī)定； e) 對(duì)公司相關(guān)體系文件的引用及應(yīng)采用的特定程序和作業(yè)指導(dǎo)書； f) 各階段輸出的要求及輸出文件的要求； g) 評(píng)價(jià)所述質(zhì)量目標(biāo)的方法 h) 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它措施。 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程進(jìn)行策劃， 將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的要求并加以實(shí)現(xiàn)，策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求。 a）《管理評(píng)審計(jì)劃》 b）《管理評(píng)審報(bào)告》 6資源管理 資源是組織確定過程、建立和運(yùn)行質(zhì)量管理體系、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件， 包括人力資源、資金、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和方法、軟硬件、工作環(huán)境等有形 資源和無形資源。 a）負(fù)責(zé)人力資源的配備，做好人才的選拔、人員的培訓(xùn)、使用和管理； b）負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所、廠房、工作環(huán)境的維護(hù)和管理。 在 管理評(píng)審時(shí)，管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)考核評(píng)價(jià)情況。 公司制定了《記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保管和處置的要求： a）建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)； b）記錄必須保持清晰，簽署完整、填寫正確、格式規(guī)范、字跡清晰、保護(hù)得當(dāng)、易于識(shí)別和檢索； c）公司的記錄實(shí)行分類控制管理，由相關(guān)職責(zé)的單位分別控制管理。 公司質(zhì)量管理體系主要過程及順序見下圖： 顧客（和其 他 相關(guān)方） 要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 輸入 管理職責(zé) 資源管理 測(cè)量分析 改進(jìn) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧客（和其 他 相關(guān)方） 滿意 圖釋： 信息流 增值活動(dòng) 日照立德電子科技有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) QM/ 20xx 版本號(hào)： A 修訂： 3 實(shí)施日期： 20xx 年 10 月 1 日 共 27 頁 第 8 頁 公司通過以下文件表述質(zhì)量管理體系以及各項(xiàng)活動(dòng)控制要求，以使各過程處于受控狀態(tài)： a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）質(zhì)量手冊(cè)； c） GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和公司質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序； d）公司為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括：管理文件、技術(shù)文 件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等； e） GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)所要求及實(shí)施相關(guān)活動(dòng)所需要的記錄。 質(zhì)量方針含義： 功能先進(jìn)――制造功能齊全，技術(shù)含量高的產(chǎn)品； 品質(zhì)一流――嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，向顧客提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)； 持續(xù)改進(jìn)――持續(xù)不斷地改進(jìn)管理，改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)； 顧客滿意――不斷滿足顧客的需求，增強(qiáng)顧客滿意。解釋權(quán)歸企業(yè)質(zhì)量管理辦公室。 其職責(zé)和權(quán)限為： a）確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c）確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)； e）確保強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； f）確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確保，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋下的所有生產(chǎn)單位和職能部門，都要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 b） 本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到顧客持續(xù)滿意。企業(yè)質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、管理、保持其有效性。 使公司提供的產(chǎn)品 符合 規(guī)定的 要求，并 提供 顧客滿意。 《文件控制程序》，用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的所有文件。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 確定顧客的需求和期望，在實(shí)施質(zhì)量管理時(shí)，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，在制定質(zhì)量方針和目標(biāo)以及進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，充分考慮顧客的要求和期望，盡力滿足顧客要求，以確保： a）將顧客的需 求和 期望通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，完整、準(zhǔn)確的識(shí)別并確定顧客的要求，包括對(duì)產(chǎn)品的要求、法律 法規(guī)的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求； b）以明 確的要求以及公司可以利用的資源作為輸入進(jìn)行質(zhì)量策劃，對(duì)所需的過程進(jìn)行有效的控制，并規(guī)定測(cè)量方法； c）對(duì)識(shí)別并確定的顧客要求，要在公司內(nèi)部充分溝通，以使所有的員工都能了解顧客的要求，并為實(shí)現(xiàn)顧客要求作出努力； d）公司在識(shí)別、確定產(chǎn)品質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問題等活動(dòng)中應(yīng)充分考慮顧客的意見； e）提供的產(chǎn)品應(yīng)滿足顧客的要求、有關(guān)法律法規(guī)的要求以及顧客