【正文】 內(nèi)審檢查表 QR/QP0903 版本 /修改次數(shù) ： 01/00 №： 018 顧客財產(chǎn) 1. 供銷部 對顧客財產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)？ 2． 當(dāng)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時， 是否及時記錄并向顧客報告？ 暫無顧客財產(chǎn)。 )生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 1． 產(chǎn)品交付之后， 供銷部 還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作 ？如進(jìn)行市場調(diào)查、組織用戶訪問、建立用戶檔案、建立維修網(wǎng)點、準(zhǔn)備備品備件、培訓(xùn)服務(wù)人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。 暫無此情況發(fā)生。 本部門的目標(biāo)是：采購物資準(zhǔn)時率 95%；訂單及時交付率 100%。 暫無此情況發(fā)生。 暫無此情況發(fā)生。 未了生在供方進(jìn)行驗證的情況。 當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生更改，由供銷部填寫合同修訂通知單，及是更改相關(guān)文件，并通知各部門。 。 有與顧客電話聯(lián)系。 產(chǎn)品防護(hù) 1． 從產(chǎn)品放行到產(chǎn)品交付到顧客手中這一過程中，公司采取什么措施保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量？ 由我公司負(fù)責(zé)運輸?shù)膽?yīng)找好托運公司，要求其確保在運輸過程中產(chǎn)品不授損傷，并及時通知顧客，托運人信息和到貨時間，由顧客運貨，應(yīng)告 其 訴發(fā)貨時間。 采購產(chǎn)品的驗證 1. 公司是否規(guī)定對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證的方式、內(nèi)容和手段？