【正文】 建設性質(zhì)及建設地點 ............. 5 167。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 ......................... 6 167。 社會經(jīng)濟狀況 ........................... 17 167。 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 ........................ 33 167。 設備來源 .............................. 42 167。 環(huán)境審批 情況 ........................... 46 第七章 項目組織與管理 .............................. 47 167。 資金來源 ................................. 54 167。 營業(yè)收入估算 ........................... 57 167。 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ......... 64 167。 生產(chǎn)經(jīng)營情況 目前公司主營 鐵觀音 產(chǎn)品的種植、收購、加工、銷售。 產(chǎn)品 方案： 以公司與農(nóng)戶聯(lián)辦的有機烏龍茶基地為原料，加工生產(chǎn)以鐵觀音為主的優(yōu)質(zhì)烏龍茶。 社會效益 本項目建成后，在烏龍茶生產(chǎn)上實行規(guī)范種植，形成規(guī)模效應，對壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，帶動種植農(nóng)戶穩(wěn)定增加收入，都將起到積極的推動作用。 項目建成后，年均新增營業(yè)收入 1680 萬元，年均 新增 利潤總額175萬元，年均新增稅金 及附加 9萬元 ， 年均新增凈利潤 129 萬元。 帶動作用 該項目是一個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項目，項目建成后， 可直接帶動3710余戶 農(nóng)戶從事 烏龍茶 種植，按每戶種植 1畝計算， 戶平增收 3770元 ， 項目區(qū)種植戶人均增收 1020元 。以“發(fā)展閩粵、京滬，開拓東三省，輻射全中國”為目標，開拓內(nèi)銷市場。 項目提出的理由 項目建設將促進縣域經(jīng)濟的發(fā)展 咸豐縣是一個農(nóng)業(yè)縣， 鄉(xiāng)村 人口 占總?cè)丝诘?%，農(nóng)業(yè)資源和第二章 背景及必要性 13 農(nóng)村剩余勞動力豐富。 同時 該項目 還將促進優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設，直接帶動 3710余 戶農(nóng)戶發(fā)展 烏龍茶 基地，提高農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值水平，有利于提高農(nóng)業(yè)綜合效益和增加農(nóng)民收入；通過 改進 烏龍茶加工 工藝技術 ，提高 產(chǎn)品 檔次和質(zhì)量，促進產(chǎn)品出口；以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為基本途徑，吸納農(nóng)村富余勞動力就業(yè)，提高技術裝備能力和水平，有利于推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。 土壤與植被 項目區(qū)域土地類型多樣，山 地、山原、丘陵、崗地交錯分布。 本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 烏龍茶的名貴品種有鐵觀音茶、武夷巖茶、鳳凰單叢茶、臺灣烏龍茶、東方美仁、鳳凰水仙。 豐富的山區(qū)勞動力資源為發(fā)展 烏龍茶 生產(chǎn)提供了必備條件。 產(chǎn)品銷售渠道暢通。名優(yōu)茶的產(chǎn)值從 55億元，增長到20xx 年的 110 億元。隨著我國居民生活水平不斷提高，我國茶葉消費多樣化、個性化、 禮品化趨勢日益明顯，有效地促進茶葉消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整。從茶類看，內(nèi)銷市場綠茶、烏龍茶、普洱茶將會繼續(xù)得到發(fā)展，花茶、邊銷茶、紅茶市場變化不大。 營銷策略、方案、模式 167。企業(yè)經(jīng)營者和領導者 要學習和了解網(wǎng)絡營 銷知識，切實認識到 網(wǎng) 絡經(jīng)濟對企業(yè)傳統(tǒng)營銷的沖擊。政府相關部門采取各種措施對包括農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、銷售、加工、消費等各個環(huán)節(jié)在內(nèi)的整體渠道鏈條進行梳理再造，消除農(nóng)產(chǎn)品流通不暢的瓶頸制約，使得各個環(huán)節(jié)都能夠暢順高效運轉(zhuǎn)，提高其整體運營效率。 力爭三年內(nèi)將“ 馨源鐵觀音 ” 有機烏龍茶 培育成全國知名品牌。 第五章 建沒方案 33 第 5章 第五章 建設方案 167。廠房和設備布局與工藝流程和生產(chǎn)規(guī)模相適應，能滿足生產(chǎn)工藝、質(zhì)量和衛(wèi)生要求。 工藝技術方案 167。 167。 空調(diào)機選型：有分體式、窗式、柜式、專用式任選一種，以選擇分體式或柜式空調(diào)機為最佳，匹數(shù)根據(jù)做青間每平方米的制冷量100120千瓦來選型。 做青適度特征：青葉柔中微呈干硬感，葉子轉(zhuǎn)為黃綠色，葉面失去光澤，葉尖呈紅褐色斑點，葉緣略現(xiàn)紅邊或紅點，青氣消退，茶香顯露，即可進行炒青。 打散：烏龍茶經(jīng)過包揉的工序后，條索常結(jié)成團狀，有的成為緊實的茶 塊，此工序?qū)Σ鑸F或茶塊進行快速（ ）均勻地解散。 167。 項目布局 該項目 加工廠在公司現(xiàn) 有的廠區(qū)內(nèi)進行規(guī)劃和布局，其規(guī)劃布局 詳 見附件“ 咸豐縣 1250噸烏龍茶鮮葉加工擴建工程總平面 布 置圖”。 第四章 市場分析與銷售方案 32 大力發(fā)展訂單種植。 營銷 方案 確立營銷目標 第四章 市場分析與銷售方案 31 總體 目標是 促進銷售，提高市場占有率及品牌知名度，樹立行業(yè)強勁品牌。 (2) 改造升級原有的渠道組織，提高流通效率。 擴大知名度，提高市場占有率。 產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢 目前，咸豐縣烏龍茶產(chǎn)業(yè)正按照安全、優(yōu)質(zhì)、高效的要求，朝機械化、規(guī)模化、標準化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方向發(fā)展，形成了高樂山、二仙巖、小村等烏龍茶主產(chǎn)區(qū)，并努力創(chuàng)建有機茶園和無公害基地。當前，我國飲茶人口為30%，凈飲茶人口 億人，年人均消費茶葉 。烏龍茶出口企業(yè)精制基本實現(xiàn)了全自動化封閉式生產(chǎn)，為茶葉質(zhì)量安全提供可靠保障。茶葉產(chǎn)量從 20xx年的 20xx年的 92萬噸，增長了 % 。完全能夠滿足生產(chǎn)、生活用水需要。 第 二 、咸豐縣地處武陵山區(qū) ， 境內(nèi)無工業(yè)污染，空氣清新，是當前國內(nèi)少有的生態(tài)環(huán)境優(yōu)越地區(qū)，是發(fā)展 綠色食品 極為理想的地區(qū)之一。工業(yè)用電量 5678 萬 ，生活用電量。境內(nèi)年平均氣溫 8— 17℃，極端最高氣溫 ℃，極端最低氣溫－13℃，由于地理特征的原因，境內(nèi) 晝夜溫差大 ； 全年無霜期分別為：低山 296天，二高山 266天，高山 225 天；年平均日照時數(shù) 1212 小時，平均每天 小時。 項目建設是促進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)戶收入的重要手段 該項目在設計中充分考慮了種植農(nóng)戶的受益，企業(yè)通過為種植第二章 背景及必要性 14 農(nóng)戶提供 種苗、 技術和回收產(chǎn)品等產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配 套服務，建設規(guī)?；膬?yōu)質(zhì) 烏龍茶 基地，同時對項目區(qū)域內(nèi)的公路進行改造，改善了生產(chǎn)條件。 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 《 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南 》 和 湖北省 農(nóng)發(fā)辦 《 關于申報 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的通知 》 將 茶葉 產(chǎn)業(yè)列入 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目扶持的重點產(chǎn)業(yè) 。 第一章 總論 11 (2) 抓好茶葉農(nóng)殘工作，確保茶葉衛(wèi)生質(zhì)量。一旦資源質(zhì)量出現(xiàn)問題，將給企業(yè) 帶來經(jīng)營危機。 項目建設是必要的。 167。 項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點 項目名稱： 咸豐縣 1250 噸烏龍茶鮮葉加工擴建項目 建設性質(zhì)：擴建 建設地點：本項目 是在企業(yè)現(xiàn)有基礎上進行擴建，建設地點為咸豐縣高樂山鎮(zhèn)官壩村。 20xx 年 ，咸豐縣福又多茶葉有限公司以烏龍茶加工生產(chǎn)線 、 基地 和庫存商品 折價出資 與俄羅斯崔 .柳得米拉 .康司坦丁 .諾夫納 女士 共同組建 恩施馨源生態(tài)茶業(yè)有限公司（中外合資 ） ， 20xx 年 11月6日 取得 湖北省 工商行政管理局核發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》， 其中，咸豐縣福又多茶葉有限公司 占股 30%， 崔 .柳得米拉 .康司坦丁 .諾夫納女土 占股 70%。 敏感性分析 ............................. 62 167。 銀行貸款利率 ........................... 57 167。 投資估算 ................................. 53 167。 固體廢棄物處理措施 ..................... 45 167。 物料消耗定額及平衡 ..................... 41 167。 營銷模式 .............................. 31 167。 項目建設的必要性 .......................... 13 第三章 建設條件 .................................... 15 167。 項目建設方案 .............................. 5 167。 項目效益 .................................. 6 167。 本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ............... 18 167。 產(chǎn)品方案 .............................. 33 167。 建筑方案 ................................. 42 167。 組織機構(gòu)與職能劃分 ........................ 47 167。 中央財政資金 ........................... 54 167。 營業(yè)稅金及附加估算 ..................... 57 167。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 ........... 64 167。 20xx年 ，公司 與俄羅斯客商合作銷售福又多公司庫存烏龍茶產(chǎn)品 噸，當年實現(xiàn)營業(yè)收入 1050 萬元 ， 實現(xiàn)凈利潤 萬元； 20xx年，公司加工生產(chǎn)鐵觀音 噸，實現(xiàn)營業(yè)收入 1800 萬元，實現(xiàn)凈利潤 萬元 。 167。 167。項目經(jīng)濟效益較好。 可 直接安排 農(nóng)村剩于勞動力 140人就業(yè)。 (4) 實施茶葉名牌戰(zhàn)略，增加市場占有份額 。圍繞這一縣情優(yōu)勢， 成豐 縣把發(fā)展農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)作為突破口，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)產(chǎn)品精深加工上下功夫。 第三章 建設條件 15 第 3章 第三章 建設條件 167。海拔 800米以下的低山丘陵、河谷地區(qū)主要是黃壤，海拔 8001500米二高山以高山地區(qū)主要是黃棕壤 。鐵觀音茶原產(chǎn)地福建省安溪縣，“鐵觀音”既是茶名，又是茶樹品種名，此茶外形條索緊結(jié)，有的形如秤勾，有的狀似晴蜒頭，由于咖啡堿隨著水份蒸發(fā)，在表面形成一層白霜，稱作“砂綠起霜”。 市場優(yōu)勢 公司的主要產(chǎn)品 鐵觀音 銷售市場 看 好 ， 目前， 公司與 10余 家 茶葉 批發(fā)市場建立了業(yè)務關系， 其中， 與俄羅斯茶葉批發(fā)市場 建立了長期穩(wěn)定的業(yè)務關系 。項目 投入資金 1500萬元 。而且名優(yōu)茶產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比重逐年在增加，到 20xx 年，名優(yōu)茶的產(chǎn)值占茶葉總產(chǎn)值的 %。從總的趨勢看，名優(yōu)茶消費比重增加，有效提高了茶葉經(jīng)營的經(jīng)濟效益。 國際市場 目前全世界有 54個國家和地區(qū)種植茶葉， 160多個國家消費茶葉，國外茶葉市場開發(fā)潛力很大。 營銷策略 營銷價格策略 價格是營銷組合因素中的重要因素之一，企業(yè)能否制定正確的價格決定著能否擴大銷售，增加利潤和提供市場占有率。 (2) 優(yōu)化網(wǎng)站設計，發(fā)揮營銷職能。 (4) 發(fā) 展國際化營銷渠道，把國內(nèi)的產(chǎn)品銷售出去，解決國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品賣難現(xiàn)象 。 167。 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 167。廠房布局防止毗鄰車間相互干擾。 工藝（技術）路線及流程圖 生產(chǎn)流程圖如下： 圖 5－ 1 鐵觀音加工生產(chǎn)流程圖 167。 工藝技術來源的可靠性和可 得 性 本項目工藝技術來源于 設備供應商 ，項目業(yè)主己與設備供應商達成協(xié)議，設備供應商在提供設備的同時負責提供專利技術，技術來源可靠 。 排氣扇作用：主要是排除混濁空氣，宜與空調(diào)器互置，使室內(nèi)氣流形成下送上排或?qū)λ彤惻牛ＷC室內(nèi)空氣新鮮。 第一、二次攤青時間一般為 24小時，最后一次攤涼歷時為 816小時。茶球在緊包的狀態(tài)下在揉捻機中滾動，里面的葉子受到擠壓會慢慢形成“顆粒狀”。精制、包裝車間工作人員還要求戴口罩上崗。 167。 種植 烏龍茶 采取標準化生產(chǎn)，規(guī)范化管理，建立 環(huán)保、無公害、綠色種植基地，嚴格按照綠色食品標準要求生產(chǎn)和加工。 167。另一方面 有效減少渠道環(huán)節(jié)，通過內(nèi)部關聯(lián)交易降低流通成本，穩(wěn)定并降低市場價格，有助于提高農(nóng)產(chǎn)品流通效率，對于保護生產(chǎn)者利益和消費者福利也有著積極意義。 第四章 市場分析與銷售方案 28 (4) 加大創(chuàng)牌宣傳力度，樹立良好品牌形象 。 市場優(yōu)勢 咸豐馨源牌鐵觀音已投放市場，在全國的茶葉市場上有一定的市場知名度和市場占有率，本項目產(chǎn)品與企業(yè)原產(chǎn)品具有區(qū)域同質(zhì)性，利用馨源牌鐵觀音的品牌，企業(yè)可以在短期內(nèi)打入和占領市場。 市場前景分析 國內(nèi)市場 擴大國內(nèi)需求是我國茶葉工作重點，國內(nèi)茶葉銷售增長速度能否與茶葉產(chǎn)量增長保持一致是茶葉發(fā)展的關鍵。為了適應市場發(fā)展的需要， 各企業(yè)都加大了對廠房和設備的改造，大型的精制企業(yè)大多數(shù)已經(jīng)通過 ISO9000 系列、HACCP 等質(zhì)量認證。在西部開發(fā)、扶貧政策和退耕還林等政策促進下，茶園面積逐年 在增加，茶葉種植的區(qū)域也向中西部轉(zhuǎn)移。 項目建設及生產(chǎn)所用水源為自備水源 ，現(xiàn)建有高位蓄水池，水源為泉水，水質(zhì)較好 。 資源優(yōu)勢 第一、 項目區(qū)自然環(huán)境得天獨厚，氣候溫和，雨景充沛，四季長青，層巒疊翠，云霧繚繞，澗