【正文】 零零七年九月一日第四篇：質(zhì)檢不合格整改報告質(zhì)檢不合格項整改流程為了全面提高公司環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，積極響應(yīng)公司的管理模式，在接到衛(wèi)生不合格報告單后，以“快速響應(yīng)，立即整改，一定回復(fù)”為準(zhǔn)則進(jìn)一步加強(qiáng)公司衛(wèi)生工作力度，讓不合格項得到及時處理，針對存在的或潛在的不合格原因及時制定糾正或預(yù)防措施，創(chuàng)造一個良好的環(huán)境。經(jīng)過調(diào)查，文件管理負(fù)責(zé)人未及時把有效檢驗標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢驗部門。針對不合格項①，責(zé)令文件管理員把鋁材檢驗標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢測人員，由質(zhì)檢科、企劃部組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢測設(shè)備說明書，完善檢驗規(guī)程，并將檢驗規(guī)程存檔，同時在檢測室裝裱掛墻。我辦將根據(jù)規(guī)范要求做好監(jiān)理抽檢工作，控制好每道工序，確保工程質(zhì)量在受控之內(nèi)。4．預(yù)制場：梁板預(yù)應(yīng)力孔道孔口無防水包封措施；梁底預(yù)埋鋼板為普通鋼板；空心板n13鋼筋為u形，與設(shè)計不符；箱梁頂板負(fù)彎矩槽處縱向分布筋僅一端預(yù)留一層鋼筋頭，一端2層縱向鋼筋均未預(yù)留鋼筋頭；部分箱梁頂板n22鋼筋縱向間距為7080cm，設(shè)計為40cm；梁板養(yǎng)生僅覆蓋頂板；整改措施：預(yù)應(yīng)力孔道進(jìn)行封包處理，梁底鋼板進(jìn)行涂防銹漆處理；空心板n13鋼筋按圖紙要求進(jìn)行加工；加工梳形板使箱梁頂板負(fù)彎矩槽縱向鋼筋按設(shè)計要求預(yù)留；加強(qiáng)鋼筋安裝過程中的質(zhì)檢頻率，嚴(yán)格按照圖紙施工。3．無環(huán)保方案。經(jīng)現(xiàn)場核查，共發(fā)現(xiàn)了5個不合格項，為此，我們組織有關(guān)部門認(rèn)真分析原因，積極進(jìn)行了組織整改，已將不合格項全部關(guān)閉。規(guī)程里規(guī)定線圈繞制前應(yīng)根據(jù)線圈規(guī)格型號和圖紙技術(shù)要求選擇合格的骨架和漆包線,并未將具體的漆包線規(guī)格與骨架型號在規(guī)程里明確。，要對處理現(xiàn)場進(jìn)行拍照并如實詳細(xì)填寫處理全過程。、整改措施技術(shù)人員查閱了與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的相關(guān)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引用的相關(guān)條款進(jìn)行了修改，并依照標(biāo)準(zhǔn)備案登記的要求編寫了標(biāo)準(zhǔn)編制說明，填寫了標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審備案申請表，新版?zhèn)浒钙髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)近期即可完成。14．工程檔案管理不符合要求。整改措施：完善變更手續(xù) 整改時間：710天(五)質(zhì)保資料方面： 1．施工組織設(shè)計不完善。3．橋梁梁板鋼筋保護(hù)層檢測合格率為50%；%。遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司 二零零七年九月一日篇三：關(guān)于質(zhì)檢站檢查存在問題的整改回復(fù)報告 北 京 華 宏 工 程 咨 詢 有 限 公 司 文件 欽州至崇左高速公路第xx總監(jiān)理工程師辦公室桂欽崇ⅱ監(jiān)字〔2011號〕xx號 簽發(fā)人： 關(guān)于廣西質(zhì)監(jiān)站質(zhì)量檢查結(jié)果整改報告廣西金港高速公路有限公司： 2011年4月2324日廣西質(zhì)監(jiān)站對我辦及所轄一、二、三標(biāo)進(jìn)行了內(nèi)業(yè)和外業(yè)檢查，針對質(zhì)監(jiān)站長檢查中提出的問題，我辦高度重視，并分析問題存在的原因，認(rèn)真及時進(jìn)行整改。經(jīng)調(diào)查，公司對特業(yè)人員、設(shè)備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認(rèn)，但是未能及時記錄確認(rèn)過程，屬管理漏洞。由公司生產(chǎn)副總孫楠負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，公司企劃部、技術(shù)部、設(shè)備科、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門參與執(zhí)行，對8項不合格進(jìn)行整改。針對不合格項⑦，由技術(shù)部、設(shè)備科、企劃部、人事部在操作規(guī)程中標(biāo)明特殊過程部分，制定記錄表格格式，在生產(chǎn)管理條例中規(guī)定凡特殊過程確認(rèn)都要填寫確認(rèn)記錄并保存一年。具體工作落實不好。xx市xxxx有限責(zé)任公司 2012年7月5日第三篇：不合格項整改報告關(guān)于2007年遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司 生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項的整改報告2007年8月18~19日，經(jīng)我公司申請，國家有色金屬審查部組織以張鳴（高級工程師）任組長的審查組一行三人來我公司開展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。針對不合格項的糾正措施：公司將進(jìn)行制定檢驗、檢測儀器的使用記錄。針對不合格項的糾正措施：公司將提供批生產(chǎn)記錄。針對不合格項的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方檔案，做到準(zhǔn)確、真實。公司領(lǐng)導(dǎo)對此非常重 視，及時召開了分析會，本著積極整改、舉一反三、完善體系的整改原則按照質(zhì) 量體系控制程序立即采取了整改措施?，F(xiàn)將整改過程與整改內(nèi)容匯報如下：一、10月20日，我公司組成內(nèi)部審核組并召開《內(nèi)部管理評審》首次會議，依據(jù)質(zhì)量體系控制程序的《糾正與預(yù)防措施控制程序》，對局“質(zhì)量體系考核” 檢查組現(xiàn)場查出的問題逐一對照、檢查、分類并立即采取整改措施。糾正措施的處理情況：公司提供了供方檔案。糾正措施的處理情況：公司已提供批生產(chǎn)記錄。糾正措施的處理情況：公司已完成制定檢驗、檢測儀器的使用記錄。經(jīng)現(xiàn)場審查，發(fā)生一般不合格8項，嚴(yán)重不合格項0項。不合格項⑥，未設(shè)置質(zhì)量控制點。針對不合格項⑧，由企劃部、生產(chǎn)車間共同研究，修改生產(chǎn)記錄格式，在生產(chǎn)管理條例中做出規(guī)定，由質(zhì)檢人員對半成品尺寸變差、外觀質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)進(jìn)行檢測，并填寫生產(chǎn)記錄單和檢驗合格單，記錄保存一年。二、事實分析及原因查找。不合格項⑧，半成品檢驗項目不齊全?，F(xiàn)將整改情況匯報如下：總監(jiān)辦存在問題的整改：針對本次檢查存在的問題，我辦于4月25日召開了監(jiān)理工作例會，傳達(dá)了工程質(zhì)量檢查情況、整改要求，針對存在的問題，要求監(jiān)理在工作對待問題要仔細(xì)思考，加強(qiáng)責(zé)任心不要停留在口頭，要在工作中知道怎么去做，要根據(jù)自己所監(jiān)理的工作，進(jìn)行逐條制定了整改方案，避免以后再出現(xiàn)類似的問題。整改措施：高墩施工搭設(shè)樓梯，蓋梁作業(yè)平臺鋪設(shè)過道板，鋼筋擺放做到下墊上蓋，加強(qiáng)安全意識改進(jìn)配電箱。一是承包人審批程序不到位，無編制、審核、審批人員簽名；二是內(nèi)容不完整，如，無路基施工重型壓路機(jī)補(bǔ)強(qiáng)方案，無勞動力、原材料進(jìn)場及使用計劃，無資金流量計劃；三是部分內(nèi)容未根據(jù)本項目合同文件和設(shè)計圖紙編寫，如箱梁預(yù)應(yīng)力張拉施工條件與設(shè)計圖紙不相符；三是項目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置不符合《江西省高速公路項目標(biāo)準(zhǔn)化管路指南》的要求；四是方案不完善，如施工現(xiàn)場臨時用電方案中無用電總負(fù)荷計算，主要機(jī)械表中無32t以上重型壓路機(jī)，應(yīng)急救援方案中無救援人員、救援設(shè)備和救援路線等內(nèi)容。一是未按照《江西省公路建設(shè)項目文件材料立卷歸檔管理辦法》的要求建立文件材料收集歸檔制度和預(yù)立卷制度，未及時對工程檔案分類立卷整理；二是資料整理不及時，如5．13澆筑的龍義大橋3墩系梁無工序資料；三是隱蔽工程影像留存不到位，有的隱蔽工程未留影像資料，有的隱蔽工程照片無法反映實際工況；四是有的工程照片未按管理辦法規(guī)定的格式進(jìn)行整理；五是資料存在代簽的情況。浸漆過程工藝文件不完善，工藝參數(shù)不明確， 、存在的主要問題（a）工藝文件的