【正文】 培訓(xùn)申請(qǐng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃、組織各級(jí)人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)。 變壓器及配電設(shè)備選擇低損耗節(jié)能型。所有機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備，均裝設(shè)安全防護(hù)罩。 廠區(qū)排水采用合流制，沿路收集各單體排出的清下水，化糞池處理達(dá)標(biāo)后的生活污水及廠區(qū)雨水，最終排入廠前市政下水道。 第一節(jié) 工藝 年產(chǎn) 200套非金屬制品精密模具。 第四節(jié) 交通運(yùn)輸現(xiàn)狀 工廠位于市區(qū)邊緣，距火車站約 7km，距市中心 10km、火車貨運(yùn)站及長江外貿(mào)碼頭各約 5km,緊臨蕪寧高速公路和蕪湖長江大橋，距蕪湖飛機(jī)場 3km，水陸空交通十 分方便。目前蕪湖聯(lián)航機(jī)場已開通了至北京、佛山、惠州的航線。 第二節(jié) 公用系統(tǒng) 水、電供應(yīng)量 15 項(xiàng)目建成后，水需要 10 立方米 /天，電需求 20 萬 KW。出口的塑料模具以中低檔產(chǎn)品居多。預(yù)計(jì)今后 10 年中國半導(dǎo)體集成電路市場需求將以每年 15%～ 20%的速度持續(xù)增長。發(fā)展科技含量高的大型精密汽車覆蓋件模具和大中型內(nèi)外飾件塑料模具是今后的重要工作。同時(shí)國家正在大力發(fā)展塑料門窗，預(yù)計(jì) 20xx年塑料門窗的普及率將達(dá)到 30%～ 50%。 (2) 項(xiàng)目符合由 國家發(fā)展和改革委員會(huì) 和 商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》 (20xx 年修訂 )的“ 鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄 ”中第 三 類“ 制造業(yè) ”，第十五款“ 金屬制品業(yè) ”中的，第一項(xiàng)“ 非金屬制品模具設(shè)計(jì)、制造 ”。塑料制品行業(yè)屬于周期性行業(yè)。 非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 、主辦單位及負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱 : 非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 承辦單位 : 法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ： 聯(lián)系電話 ： 可行性報(bào)告編制單位： 、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義 (1) 承辦單位概況 中方公司： 外方公司： (2)項(xiàng)目提出的背景 當(dāng)前，我國模具市場空前活躍。從行業(yè)發(fā)展的周期分析，中國塑料制品行業(yè)正處于發(fā)展期，市場前景廣闊，存在巨大的發(fā)展空間。 (3)設(shè)計(jì)中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿足要求。 20 世紀(jì) 80 年代以來，中國塑料門窗及給排水管件，在引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過技術(shù)消化與開發(fā)迅速發(fā)展起來。 隨著中國汽車時(shí)代的到來以及中國摩托車出口的快速增長，以塑料替代木材和金屬，會(huì)使塑料模具在汽車、摩托車工業(yè)中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技術(shù) 的出現(xiàn)，使得塑料制品在汽車工業(yè)中的消費(fèi)量日益增加。模具市場的需求也呈線性增長趨勢，到 20xx 年需求量已達(dá)到 840萬副左右，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需求極其迫切。由于我國塑料模具價(jià)格較低，在國際市場中有較強(qiáng)的競爭力，所以進(jìn)一步擴(kuò)大出口的前景很好。 供應(yīng) 方式和供應(yīng)條件 公司租賃的現(xiàn)有廠房，水、電供應(yīng)設(shè)施完好，并有足夠余量，可滿足本項(xiàng)目建設(shè)需要。 地形地質(zhì) 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地外長江中下游平原，平均海拔 7— 9米。蕪湖擁有強(qiáng)大的鐵路、公路、水路運(yùn)輸優(yōu)勢，完全能滿足企業(yè)的原材料及零部件的運(yùn)入及成品的輸出 。 詳見第 4章工藝技術(shù)方案。 第五節(jié) 供電及電信 供電及電信使用現(xiàn)有設(shè)施可以滿足要求。 第四節(jié) 職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育 合理布置生產(chǎn)車間，并在廠區(qū)空地處和車間建筑物四周進(jìn)行綠化。 第十章 工廠組織和勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目承擔(dān)單位是奇瑞科技投資的合資公司，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，管理部門采用現(xiàn)有的編制，負(fù)責(zé)公司的日常管理工 作。決策層和管理人員，主要進(jìn)行質(zhì)量管理深化教育和整體素質(zhì)的提高培訓(xùn)；工程技術(shù)人員主要進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)；操作工人重點(diǎn)進(jìn)行崗前和崗位工作所需基礎(chǔ)理論知識(shí)及技能培訓(xùn)，通過培訓(xùn)反饋，進(jìn)行效果評(píng)估，掌握企業(yè)人力資源情況，最終有效、合理地管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的既定目標(biāo)。 項(xiàng)目資金投資計(jì)劃見輔助報(bào)表 3。詳見輔助報(bào)表 4。項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 3134萬元（ ic=10％），靜態(tài)投資回收期 ，投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％。 (8)從生產(chǎn)工藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項(xiàng)目可行。 第四節(jié) 盈虧平衡分析 本項(xiàng)目實(shí)施后總生產(chǎn)能 力的盈虧平衡計(jì)算如下（按達(dá)產(chǎn)期第三年 數(shù)據(jù)計(jì)算）： BEP（生產(chǎn)能力利用率） =固定成本 /（銷售收入 可變成本 銷售稅金及附加） *100％ 盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù)據(jù) 1 銷售收入 萬元 5750 2 總成本費(fèi)用 萬元 4512 其中： 固定成本 萬元 1889 變動(dòng)成本 萬元 2623 銷售稅金及附加 萬元 53 3 盈虧平衡點(diǎn) ％ 計(jì)算結(jié)果表明，達(dá)產(chǎn)第三年當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到總生產(chǎn)能力 %時(shí)，項(xiàng)目即可保本，實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。燃動(dòng)費(fèi)根據(jù)消耗定額及現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。其中：汽車燈具精密 模具產(chǎn)品 150套，高檔家用電器精密模具產(chǎn)品 50套。 33 第十二章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 項(xiàng)目投資估算 按全額流動(dòng)資金口徑估算， 本項(xiàng) 目總投資 2100 萬元，其中建設(shè)投資 1850萬元，鋪底流動(dòng)資金 250 萬元。生產(chǎn)部門分兩班制，每天 16 小時(shí)，全年工作時(shí)間 300天。 對(duì)于振動(dòng)和噪音較大的設(shè)備，采用加設(shè)減振 墊、消聲器和在室內(nèi)裝飾吸音材料等措施，可減少噪音向外界的擴(kuò)散。 第六節(jié) 土建工程 本次建設(shè)不需要建設(shè)廠房，利用租賃的廠房進(jìn)行建設(shè)。 詳見相應(yīng)各章節(jié)。目前φ 300的廠內(nèi)供水主管沿廠區(qū)主通道南北貫通全公司，現(xiàn)有的供水系統(tǒng)完好，能滿足本項(xiàng)目的建設(shè)需要。區(qū)內(nèi)地勢總趨勢北高南低。 區(qū)位情況 蕪湖位于東經(jīng) 117 度 58 分度 43 分和北緯 30 度 38 分 31 度 31 分之間，地處長江之畔，交通便捷，自 古以來便是商賈云集的商貿(mào)集散地。隨著我國塑料工業(yè)的快速發(fā)展，特別是工程塑料 11 的高速發(fā)展，可以預(yù)計(jì)，我國塑料模具的發(fā)展速度仍將繼續(xù)高于模具工業(yè)的整體發(fā)展速度，近年內(nèi)年增長率將保持 15%以上的水平。 20xx 年中國出口模具 ，與 20xx 年出口 ，增長了約 50％。德國每輛汽車平均使用塑料制品已經(jīng)達(dá)到了近 300公斤，占汽車總消費(fèi)材料的 22%左右，是世界上采用汽車塑料零部件最多的國家。 塑料建材不僅能大量替代鋼、木和傳統(tǒng)建材，而且具有節(jié)能、節(jié)材、保護(hù)生態(tài)、改善居住環(huán)境、提高建筑功能與質(zhì)量、降低建筑自重、施工便捷等優(yōu)點(diǎn)，將在今后得到越來越多的應(yīng)用，預(yù)測 20xx年建筑用塑料制品將達(dá)到約 450萬噸。 (5)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)造成不利影響。塑料模具的發(fā)展速度將高于其它模具，在模具行業(yè)中的比例將逐步提高。模具的巨大需求，促進(jìn)模具市場空前活躍。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 112 月份，累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值（ 90 年不變價(jià)） 億元，產(chǎn)量達(dá)到 2300 萬噸。 第四節(jié) 研究簡要結(jié)論 (1) 本項(xiàng)目是以 EW AUTOLIGHTS有限公司先進(jìn)的技術(shù) ,生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和國內(nèi)廣闊的市場優(yōu)勢為基礎(chǔ)，以全球?yàn)閷?duì)象。 ★建筑、建材工業(yè) 建筑業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，今后 5～ 10 年中國建筑業(yè)會(huì)有更大的發(fā)展，將成為中國市場新的消費(fèi)熱點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，并帶動(dòng)化學(xué)建材業(yè)的發(fā)展。而中國大型精密模具的制造能力不足，目前中高檔轎車的覆蓋件模具幾乎全部為進(jìn)口產(chǎn)品。在集成電路制造中，集成電路塑封模具是半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)品生產(chǎn)中必備的關(guān)鍵工藝裝備，電子封裝直接影響著半導(dǎo)體器件和集成電路的電性能、熱性能、光學(xué)性能、美觀性能和機(jī)械性能，還影響其可靠性和成本，同時(shí)對(duì)系統(tǒng)小型化起到關(guān)鍵作用，而塑料封裝就占集成電路封裝市場的 95%以上。 ★我國塑料模具的市場情況 雖然我國塑料模具在數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)等方面有了很大進(jìn)步，但與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求和世界先進(jìn)水平相比，差距仍很大，一些大型、復(fù)雜、長壽命的高檔塑料模具每年仍需大量進(jìn)口。 表 31 產(chǎn)品方案表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 備注 1 汽車燈具精密模具 套 150 2 高檔家用電器精密模具 套 50 3 合計(jì) 套 /年 200 13 第三章 工藝技術(shù)方案 第一節(jié) 生產(chǎn)工藝流程 工藝流程如下： 工藝流程簡述：首先根據(jù)設(shè)計(jì)產(chǎn)品進(jìn)行拔模分析與分型面設(shè)計(jì)，采用模具設(shè)計(jì)專家系統(tǒng)建立工程、加載 產(chǎn)品、創(chuàng)建調(diào)用模架，然后設(shè)計(jì)導(dǎo)向系統(tǒng)、澆注系統(tǒng)、頂出機(jī)構(gòu)、流道與冷卻等輔助部分，進(jìn)行數(shù)控編程，進(jìn)行分模模擬，進(jìn)行數(shù)控加工，進(jìn)行表面熱處理，進(jìn)行表面精處理，輸出 Bom表等。現(xiàn)已開通了至香港、日東和東南亞的國際航線， 17 并開辦了 40多個(gè)國家和地區(qū)的聯(lián)運(yùn)中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。 20 蕪湖地區(qū)水陸空交通便利，是進(jìn)入華東與江西的商品集散地。 施工方面，本地區(qū)擁有許多具備符合資質(zhì)的專業(yè)工程隊(duì)伍、設(shè)計(jì)隊(duì)伍和勘測施工隊(duì)伍，更擁有大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，完全有能力制造出滿足要求的產(chǎn)品。 2．廠區(qū)給水 由于廠區(qū)外水壓較高，本工程采用直接供水方式，與外網(wǎng)直接連一根管徑的給水鑄鐵管，在廠區(qū)入口處設(shè)水表計(jì)量，全廠供水采用生產(chǎn)、生活及消防合用的系統(tǒng)，結(jié)合廠區(qū)規(guī)劃，形成環(huán)狀管網(wǎng)，以確保供水的安全可靠性，各建筑單體室內(nèi)供水采用生產(chǎn)生活合用，消防獨(dú)立的形式，各單體生產(chǎn)生活用水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)直接由廠區(qū)內(nèi)水管網(wǎng)供給，并分別設(shè)水表單獨(dú)計(jì)量。 第三節(jié) 安全生產(chǎn)所采取的主要防范措施 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，車間在布置上均按規(guī)范要求，留有安全通道。 照明燈具盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈。 Ｇ 項(xiàng)目建成后，加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確保按期償還債務(wù)。 34 本項(xiàng)目資金籌措符合國發(fā) [1996]35 文《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知》中有關(guān)規(guī)定。固定資產(chǎn)及折舊費(fèi)用估算表見輔助報(bào)表 ，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表見輔助報(bào)表。 第三節(jié) 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià) 銷售收入、銷售稅金及利潤估算 20xx 年項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，年新增銷售收入 5750 萬元，利潤總額 1185萬元，稅后利潤 794 萬元。 (6)項(xiàng)目的實(shí)施，充分利用蕪湖地理、勞動(dòng)條件，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步。各類因素變化幅度為 +10%和 10%時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響程度見表 18。 各項(xiàng)費(fèi)用 各項(xiàng)費(fèi)用參考企業(yè)現(xiàn)有費(fèi)用水平和一般行業(yè)水平測算。 產(chǎn)品估價(jià)及外銷比例 產(chǎn)品銷售價(jià)格均按含稅價(jià)格估算。 項(xiàng)目建設(shè) 投資結(jié)構(gòu)比例見輔助報(bào)表 1。 項(xiàng)目自 20xx 年底開始調(diào)研， 20xx 年 3月開始項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告編制，具體進(jìn)度如下： 20xx年 4月： 基礎(chǔ)設(shè)施完善； 20xx年 5～ 6月： 設(shè)備選型、訂購； 20xx年 7～ 12月： 設(shè)備安裝以及調(diào)試； 20xx年 1～ 2 月： 試生產(chǎn) 20xx年 3月： 項(xiàng)目驗(yàn)收； 第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施管理 Ａ 根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項(xiàng)目建設(shè)，組織調(diào)查研究，邀請(qǐng)咨詢、研究單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估論證。 29 第九章 消防與節(jié)能 第一節(jié) 消 防 消防設(shè)計(jì)依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn) GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》。實(shí)施總量控制，堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，充分利用原有的污染治理設(shè)施，對(duì)本次設(shè)計(jì)新增的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。 為美化環(huán)境，改善勞動(dòng)條件，工廠綠地率為 %。 3） ℃以下，濕度（ 50～60）％，本次設(shè)計(jì)需要增加部分采暖通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)。南部齊落山為侵入巖體（主要為長玢巖、魚閃和巖、花崗巖并伴生生赤鐵礦）出露部分，地基耐力高，工程地質(zhì)良好。 公路：蕪湖至合肥、徐州，蕪湖至南京、上海，蕪湖至杭州三條高速公路交匯于開發(fā)區(qū)附近。同時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)格也會(huì)隨市場因素的波動(dòng)而變化，因此，為了測算的方便，以統(tǒng)一產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行本項(xiàng)目的測算。從進(jìn)出口對(duì)比可以看出，進(jìn)口塑膠模具金額比出口金額高出 246%。當(dāng)前，汽車塑料制品的應(yīng)用趨勢已由普通裝飾件發(fā)展到結(jié)構(gòu)件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽車內(nèi)飾件）擴(kuò)展 到強(qiáng)度更高、耐沖擊性更好的復(fù)合材料或塑料合金。塑料異型材擠 出模具主要用于生產(chǎn)塑料門窗型材。該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，由于近年來進(jìn)口模具中 ,精密、大型、復(fù)雜、長壽命模具占多數(shù)。 2 模具可帶動(dòng)其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是 1:100，即模具發(fā)展 1億元，可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè) 100 億元。我國塑料制品工業(yè)的高速發(fā)展，對(duì)塑料