【正文】 ？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用，定期清理出壞賬清單，并提請主管領導的審批？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用、保管員、會計人員的職責分離？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用，無缺失？A、是B、不是C、不適用，并妥善保管，未經(jīng)授權不得接觸？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用，并編制投資計劃？A、是B、不是C、不適用、經(jīng)辦、會計記錄是否分開？A、是B、不是C、不適用?A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用，是否及時采取措施糾正和完善？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用再次感謝您填寫本次問卷！第二篇：企業(yè)內(nèi)部薪酬調(diào)查問卷（范文）薪酬調(diào)查問卷（內(nèi)部）為了了解公司員工對本企業(yè)薪酬現(xiàn)狀的看法和意見并設計合理公平的薪酬體系，現(xiàn)對公司員工薪酬進行調(diào)查，希望您積極配合，認真填寫問卷，謝謝您的合作！調(diào)查問卷說明本調(diào)查問卷共有20個問題,除注明采用多項選擇之外均采用單項選擇方式,簡明扼要并易于回答；如選擇“其他”項時，必須在空格內(nèi)填寫相關內(nèi)容。有些企業(yè)主管財務的領導、業(yè)務經(jīng)辦人員、財會人員利用內(nèi)部控制不嚴的漏洞大量收受賄賂、貪污公款，挪用、盜竊資金，或與企業(yè)外部不法商人相勾結(jié)、非法侵占企業(yè)資金等，違法違紀現(xiàn)象時常發(fā)生。企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)，必須包括控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督五項要素，并覆蓋各項業(yè)務和部門。按照程序定位和內(nèi)部牽制的原則，將各職能部門業(yè)務分為若干具體的工作崗位，然后再按崗位確定每個人的具體任務，明確單位所有經(jīng)營管理人員的責任和權限，逐步形成一整套自我制約和自動檢查的崗位工作關系。如有些企業(yè)領導授意財務人員無故更改原始憑證、財會報表、偽造企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務等虛增成本來逃稅。企業(yè)領導人經(jīng)常要與員工互動、溝通、交換意見、組織各種娛樂活動，如旅游、文藝活動、獎懲分明、升職人人有望等來提高員工的工作激情，增強員工凝聚力，歸屬感，使企業(yè)成為強有力高效的團隊，樹立企業(yè)形象。內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分，對確保企業(yè)各項工作的正常進行、促進企業(yè)經(jīng)營管理效率的提高及建立現(xiàn)代企業(yè)制度有著非常重要的作用。一、內(nèi)部控制常見的問題檢查組在檢查該公司的投資內(nèi)部管理控制時發(fā)現(xiàn)，在管理機構上，沒有單獨設置投資部門對投資進行管理，只是在財務部下設置了一個崗位，負責保管證券投資資產(chǎn)以及各種投資協(xié)議文件等，財務部里面沒有設置專門的崗位對各項投資進行可行性研究、評估、分析和評價，需要對投資項目從財務上進行分析評價時，則指派財務部中工作較為清閑的人員去執(zhí)行任務。大多數(shù)管理者還不習慣應用現(xiàn)代管理的控制方法，對下屬人員的工作不能實施科學、有效的監(jiān)督。（五）外部監(jiān)督乏力為了加強監(jiān)督，我國已形成了包括政府監(jiān)督和社會監(jiān)督在內(nèi)的企業(yè)外部監(jiān)督體系。子公司銀行存款余額調(diào)節(jié)表由出納以外的會計人員編制。一般來說，潛在的損失是單一事件的價值、事件發(fā)生次數(shù)及事件所造成風險的函數(shù)。2008年財政部會同證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會制定了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，該規(guī)范科學界定了內(nèi)部控制的內(nèi)涵、目標、原則，并于2009年7月1日起在我國所有上市公司施行，同時鼓勵非上市的大中型企業(yè)執(zhí)行。2中小企業(yè)內(nèi)部控制面臨存在的問題中小企業(yè)一般指資產(chǎn)規(guī)模不大，人員不多，管理幅度相對較小的企業(yè)。一些企業(yè)的業(yè)務經(jīng)辦人員、財會人員甚至管理人員利用監(jiān)督不力的漏洞，大肆侵吞公款，利用虛假發(fā)票非法占有企業(yè)資金。中小企業(yè)可以根據(jù)實際情況，在遵守國家法律、法規(guī)的基礎上，結(jié)合自身的特點，形成縱橫聯(lián)系的分工、協(xié)調(diào)、制約和監(jiān)督機制，促進企業(yè)管理的科學化、規(guī)章化、制度化；減少違法、違紀現(xiàn)象，防止貪污、舞弊行為的發(fā)生，使企業(yè)走上健康、持續(xù)、高速的發(fā)展道路。建立一個有效的會計系統(tǒng)，實施會計控制是內(nèi)控制度的關鍵。企業(yè)的資產(chǎn)是內(nèi)控管理的主要對象，為防止企業(yè)資產(chǎn)被經(jīng)營管理目標，并明確責權，在執(zhí)行后，需將執(zhí)行結(jié)果與原預算相核對，嚴重偏離預算的應查明原因并追究當事人責任。 監(jiān)督是一種隨著時間的推移而評估制度執(zhí)行質(zhì)量的過程。為了加強財務領域及其他領域的監(jiān)督，我國已形成了包括政府監(jiān)督和社會監(jiān)督在內(nèi)的企業(yè)外部監(jiān)督體系，這些體系對大型企業(yè)的監(jiān)管非常到位，當然這也和大企業(yè)法制觀念較強不無關系。分析中小企業(yè)內(nèi)部控制目標，可以進行內(nèi)部控制體系構建：以財務會計控制為基礎，以管理控制為手段，以執(zhí)行力為保證，關注風險管理，遵循成本效益原則，循序漸進地進行內(nèi)部控制的完善。內(nèi)部控制的根本目的在于加強企業(yè)管理，提高經(jīng)濟效益；其基礎是企業(yè)內(nèi)部分工；其核心是一系列具有控制職能的方式、措施及程序。因此，組織應當努力培育一種獎勵職員、鼓勵創(chuàng)新、正直可靠的控制環(huán)境，這樣既能推動對實現(xiàn)組織目標有貢獻的積極行為，同時也能防止危害行為和事件的發(fā)生。財務部門及時和生產(chǎn)、銷售、采購和供應等部門保持實時的信息溝通，對各部門完成預算情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控，不斷調(diào)整偏差，確保預算目標的實現(xiàn)。（四）內(nèi)控機制不健全，控制乏力為了確保其指令被貫徹執(zhí)行，企業(yè)管理當局要制定各種措施和程序，一般包括授權和批準、職責劃分、設計和運用恰當?shù)膽{證、恰當?shù)陌踩胧?、獨立的檢查和評價等，并予以執(zhí)行，管理階層必須確保其辨認并用以處理風險的行動已經(jīng)有效落實。企業(yè)的公司制改造也沒有從根本上解決這個問題。兩者結(jié)合，就能達到內(nèi)部控制的目的，充分發(fā)揮內(nèi)部控制的作用。失真現(xiàn)象的背后，體現(xiàn)出在日常工作中，單位的各項制度有章不循或無章可循，各項批準授權不清，相互牽制不到位。內(nèi)部控制是否有效，關鍵取決于實施內(nèi)部控制員工的素質(zhì)。要建立健全會計憑證的審核制度、賬賬核對制度、復核制度、檢查差錯制度和采用會計科目控制、會計憑證控制、賬簿控制、報表控制、記賬控制以及電算化控制等措施。即在橫向關系上，至少要由彼此獨立的兩個部門或人員辦理，以使該部門或人員的工作接受另一個部門或人員的檢查和制約；在縱向關系上，每項經(jīng)濟業(yè)務的處理，至少要經(jīng)過上下級有關人員之手，使下級受上級監(jiān)督，上級受下級制約，促使上下級均能忠于職守，不可疏忽大意。二、建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的指導原則：1．合法性原則。性別：年齡：學歷程度：月收入：入職時間：職位(崗位)：所在部門：您的薪酬構成有：（多項）（）A、基本工資B、崗位津貼C、績效獎金D、郊區(qū)補貼E、福利F、加班費G、超工時獎H、其他_______________________________您認為您的工資構成應該是哪幾項?（多項）（）A、基本工資B、崗位津貼C、績效獎金D、郊區(qū)補貼E、福利F、加班費G、超工時獎H、其他_______________________________目前您的年收入（稅前，含各種社會保險和公積金）：（）A、10000—20000B、20000—30000C、30000—50000D、50000—70000E、70000100000F、100000以上您所期望的年收入：（）A、10000—20000B、20000—30000C、30000—50000D、50000—70000E、70000—100000F、100000以上公司為您辦理了何種社會保險？（多項）（）你期望有哪幾項？（）A、養(yǎng)老保險B、醫(yī)療保險C、失業(yè)保險D、生育保險E、工傷險您每月的績效獎金占工資總額的百分比為：（）A、10%以下B、10%—30%C、30%—50%D、50%C以上—100%E、100% 以上您每月的加班費和超工時獎占工資總額的百分比為：（）A、10%以下B、10%—30%C、30%—50%D、50%以上—100%E、100% 以上您認為公司發(fā)放薪酬的最主要依據(jù)應是以下哪一項？（）A、崗位B、技能C、績效D、工作年限E、學歷F、其他您認為公司現(xiàn)行的薪酬制度中最不合理的部分是：（）A、基本工資B、崗位津貼C、