【正文】 ？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用，定期清理出壞賬清單，并提請主管領(lǐng)導(dǎo)的審批？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用、保管員、會(huì)計(jì)人員的職責(zé)分離？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用，無缺失？A、是B、不是C、不適用，并妥善保管，未經(jīng)授權(quán)不得接觸？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用，并編制投資計(jì)劃？A、是B、不是C、不適用、經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄是否分開？A、是B、不是C、不適用?A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用，是否及時(shí)采取措施糾正和完善？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用？A、是B、不是C、不適用再次感謝您填寫本次問卷！第二篇：企業(yè)內(nèi)部薪酬調(diào)查問卷（范文）薪酬調(diào)查問卷（內(nèi)部）為了了解公司員工對本企業(yè)薪酬現(xiàn)狀的看法和意見并設(shè)計(jì)合理公平的薪酬體系，現(xiàn)對公司員工薪酬進(jìn)行調(diào)查，希望您積極配合，認(rèn)真填寫問卷，謝謝您的合作！調(diào)查問卷說明本調(diào)查問卷共有20個(gè)問題,除注明采用多項(xiàng)選擇之外均采用單項(xiàng)選擇方式,簡明扼要并易于回答；如選擇“其他”項(xiàng)時(shí)，必須在空格內(nèi)填寫相關(guān)內(nèi)容。有些企業(yè)主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、財(cái)會(huì)人員利用內(nèi)部控制不嚴(yán)的漏洞大量收受賄賂、貪污公款，挪用、盜竊資金，或與企業(yè)外部不法商人相勾結(jié)、非法侵占企業(yè)資金等，違法違紀(jì)現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生。企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)，必須包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)督五項(xiàng)要素，并覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)和部門。按照程序定位和內(nèi)部牽制的原則，將各職能部門業(yè)務(wù)分為若干具體的工作崗位，然后再按崗位確定每個(gè)人的具體任務(wù)，明確單位所有經(jīng)營管理人員的責(zé)任和權(quán)限，逐步形成一整套自我制約和自動(dòng)檢查的崗位工作關(guān)系。如有些企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)授意財(cái)務(wù)人員無故更改原始憑證、財(cái)會(huì)報(bào)表、偽造企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等虛增成本來逃稅。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人經(jīng)常要與員工互動(dòng)、溝通、交換意見、組織各種娛樂活動(dòng)，如旅游、文藝活動(dòng)、獎(jiǎng)懲分明、升職人人有望等來提高員工的工作激情，增強(qiáng)員工凝聚力，歸屬感，使企業(yè)成為強(qiáng)有力高效的團(tuán)隊(duì)，樹立企業(yè)形象。內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分，對確保企業(yè)各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行、促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理效率的提高及建立現(xiàn)代企業(yè)制度有著非常重要的作用。一、內(nèi)部控制常見的問題檢查組在檢查該公司的投資內(nèi)部管理控制時(shí)發(fā)現(xiàn)，在管理機(jī)構(gòu)上，沒有單獨(dú)設(shè)置投資部門對投資進(jìn)行管理，只是在財(cái)務(wù)部下設(shè)置了一個(gè)崗位，負(fù)責(zé)保管證券投資資產(chǎn)以及各種投資協(xié)議文件等，財(cái)務(wù)部里面沒有設(shè)置專門的崗位對各項(xiàng)投資進(jìn)行可行性研究、評估、分析和評價(jià)，需要對投資項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上進(jìn)行分析評價(jià)時(shí)，則指派財(cái)務(wù)部中工作較為清閑的人員去執(zhí)行任務(wù)。大多數(shù)管理者還不習(xí)慣應(yīng)用現(xiàn)代管理的控制方法，對下屬人員的工作不能實(shí)施科學(xué)、有效的監(jiān)督。（五）外部監(jiān)督乏力為了加強(qiáng)監(jiān)督，我國已形成了包括政府監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督在內(nèi)的企業(yè)外部監(jiān)督體系。子公司銀行存款余額調(diào)節(jié)表由出納以外的會(huì)計(jì)人員編制。一般來說，潛在的損失是單一事件的價(jià)值、事件發(fā)生次數(shù)及事件所造成風(fēng)險(xiǎn)的函數(shù)。2008年財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)制定了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，該規(guī)范科學(xué)界定了內(nèi)部控制的內(nèi)涵、目標(biāo)、原則，并于2009年7月1日起在我國所有上市公司施行，同時(shí)鼓勵(lì)非上市的大中型企業(yè)執(zhí)行。2中小企業(yè)內(nèi)部控制面臨存在的問題中小企業(yè)一般指資產(chǎn)規(guī)模不大，人員不多，管理幅度相對較小的企業(yè)。一些企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、財(cái)會(huì)人員甚至管理人員利用監(jiān)督不力的漏洞，大肆侵吞公款，利用虛假發(fā)票非法占有企業(yè)資金。中小企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況，在遵守國家法律、法規(guī)的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身的特點(diǎn)，形成縱橫聯(lián)系的分工、協(xié)調(diào)、制約和監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)管理的科學(xué)化、規(guī)章化、制度化；減少違法、違紀(jì)現(xiàn)象，防止貪污、舞弊行為的發(fā)生，使企業(yè)走上健康、持續(xù)、高速的發(fā)展道路。建立一個(gè)有效的會(huì)計(jì)系統(tǒng)，實(shí)施會(huì)計(jì)控制是內(nèi)控制度的關(guān)鍵。企業(yè)的資產(chǎn)是內(nèi)控管理的主要對象，為防止企業(yè)資產(chǎn)被經(jīng)營管理目標(biāo)，并明確責(zé)權(quán)，在執(zhí)行后，需將執(zhí)行結(jié)果與原預(yù)算相核對，嚴(yán)重偏離預(yù)算的應(yīng)查明原因并追究當(dāng)事人責(zé)任。 監(jiān)督是一種隨著時(shí)間的推移而評估制度執(zhí)行質(zhì)量的過程。為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)領(lǐng)域及其他領(lǐng)域的監(jiān)督，我國已形成了包括政府監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督在內(nèi)的企業(yè)外部監(jiān)督體系，這些體系對大型企業(yè)的監(jiān)管非常到位，當(dāng)然這也和大企業(yè)法制觀念較強(qiáng)不無關(guān)系。分析中小企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)，可以進(jìn)行內(nèi)部控制體系構(gòu)建：以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制為基礎(chǔ)，以管理控制為手段，以執(zhí)行力為保證，關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)管理，遵循成本效益原則，循序漸進(jìn)地進(jìn)行內(nèi)部控制的完善。內(nèi)部控制的根本目的在于加強(qiáng)企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益；其基礎(chǔ)是企業(yè)內(nèi)部分工；其核心是一系列具有控制職能的方式、措施及程序。因此，組織應(yīng)當(dāng)努力培育一種獎(jiǎng)勵(lì)職員、鼓勵(lì)創(chuàng)新、正直可靠的控制環(huán)境，這樣既能推動(dòng)對實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)有貢獻(xiàn)的積極行為，同時(shí)也能防止危害行為和事件的發(fā)生。財(cái)務(wù)部門及時(shí)和生產(chǎn)、銷售、采購和供應(yīng)等部門保持實(shí)時(shí)的信息溝通，對各部門完成預(yù)算情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控，不斷調(diào)整偏差，確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（四）內(nèi)控機(jī)制不健全，控制乏力為了確保其指令被貫徹執(zhí)行，企業(yè)管理當(dāng)局要制定各種措施和程序，一般包括授權(quán)和批準(zhǔn)、職責(zé)劃分、設(shè)計(jì)和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)膽{證、恰當(dāng)?shù)陌踩胧?、?dú)立的檢查和評價(jià)等，并予以執(zhí)行，管理階層必須確保其辨認(rèn)并用以處理風(fēng)險(xiǎn)的行動(dòng)已經(jīng)有效落實(shí)。企業(yè)的公司制改造也沒有從根本上解決這個(gè)問題。兩者結(jié)合，就能達(dá)到內(nèi)部控制的目的，充分發(fā)揮內(nèi)部控制的作用。失真現(xiàn)象的背后，體現(xiàn)出在日常工作中，單位的各項(xiàng)制度有章不循或無章可循，各項(xiàng)批準(zhǔn)授權(quán)不清，相互牽制不到位。內(nèi)部控制是否有效，關(guān)鍵取決于實(shí)施內(nèi)部控制員工的素質(zhì)。要建立健全會(huì)計(jì)憑證的審核制度、賬賬核對制度、復(fù)核制度、檢查差錯(cuò)制度和采用會(huì)計(jì)科目控制、會(huì)計(jì)憑證控制、賬簿控制、報(bào)表控制、記賬控制以及電算化控制等措施。即在橫向關(guān)系上，至少要由彼此獨(dú)立的兩個(gè)部門或人員辦理，以使該部門或人員的工作接受另一個(gè)部門或人員的檢查和制約；在縱向關(guān)系上，每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理，至少要經(jīng)過上下級(jí)有關(guān)人員之手，使下級(jí)受上級(jí)監(jiān)督，上級(jí)受下級(jí)制約，促使上下級(jí)均能忠于職守，不可疏忽大意。二、建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的指導(dǎo)原則：1．合法性原則。性別：年齡：學(xué)歷程度：月收入：入職時(shí)間：職位(崗位)：所在部門：您的薪酬構(gòu)成有：（多項(xiàng)）（）A、基本工資B、崗位津貼C、績效獎(jiǎng)金D、郊區(qū)補(bǔ)貼E、福利F、加班費(fèi)G、超工時(shí)獎(jiǎng)H、其他_______________________________您認(rèn)為您的工資構(gòu)成應(yīng)該是哪幾項(xiàng)?（多項(xiàng)）（）A、基本工資B、崗位津貼C、績效獎(jiǎng)金D、郊區(qū)補(bǔ)貼E、福利F、加班費(fèi)G、超工時(shí)獎(jiǎng)H、其他_______________________________目前您的年收入（稅前，含各種社會(huì)保險(xiǎn)和公積金）：（）A、10000—20000B、20000—30000C、30000—50000D、50000—70000E、70000100000F、100000以上您所期望的年收入：（）A、10000—20000B、20000—30000C、30000—50000D、50000—70000E、70000—100000F、100000以上公司為您辦理了何種社會(huì)保險(xiǎn)？（多項(xiàng)）（）你期望有哪幾項(xiàng)？（）A、養(yǎng)老保險(xiǎn)B、醫(yī)療保險(xiǎn)C、失業(yè)保險(xiǎn)D、生育保險(xiǎn)E、工傷險(xiǎn)您每月的績效獎(jiǎng)金占工資總額的百分比為：（）A、10%以下B、10%—30%C、30%—50%D、50%C以上—100%E、100% 以上您每月的加班費(fèi)和超工時(shí)獎(jiǎng)?wù)脊べY總額的百分比為：（）A、10%以下B、10%—30%C、30%—50%D、50%以上—100%E、100% 以上您認(rèn)為公司發(fā)放薪酬的最主要依據(jù)應(yīng)是以下哪一項(xiàng)？（）A、崗位B、技能C、績效D、工作年限E、學(xué)歷F、其他您認(rèn)為公司現(xiàn)行的薪酬制度中最不合理的部分是：（）A、基本工資B、崗位津貼C、