【正文】 者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。(三)不得再報支加班費。范圍定義解釋、長程出差：因公外出，超出工作所在地市區(qū)范圍之外辦事，當日不能返回，而需在外住宿者，即 為“長程出差”。本制度適用于因業(yè)務(wù)需要出差的公司全體員工。（2）外出參加會議或培訓(xùn)等，其費用中已包含用餐的。，同次出差人員報銷費用,應(yīng)各自填寫“差旅費報銷單”審核報銷。（每周二、周四上午）二、如何填寫出差申請書(見附表1)及《出差旅費預(yù)算表》：1．出差人員必須充分做好準備工作，公司員工因公出差認真填寫《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由，寫明計劃拜訪客戶和市場調(diào)研（出差前與內(nèi)銷各部門招呼，找出該地典型商場、超市、禮品公司、電視臺、專業(yè)市場、同行競爭品牌店等，并擬出地點，市內(nèi)交通路線，聯(lián)系方式和聯(lián)系人）。一、出差制度程序，部門主管簽字審核。：；前款不清者不得進行下次借款。；不能按時返回的或途中需改變路線而延期的應(yīng)事先得到原出差審批人員的批準，并提交延長時間的“出差申請單”備注需注明為原出差計劃的延續(xù)，作為借款和報銷費用時審批的依據(jù)。報銷時效：要求在出差結(jié)束后，5個工作日內(nèi)及時辦理報銷手續(xù)，出差人將車票統(tǒng)一交至訂票專人處報銷。本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。出差費用的報銷：1）、交通費、住宿費、按標準報銷，超標自付，欠標不補。但事后總經(jīng)理特準者除外。、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準。第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需乘計程車由部門主管證明核支。(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?員工出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫“報銷申請表”，經(jīng)上級主管審批后至管理部復(fù)核報銷。如有行程變動，應(yīng)立即報上級主管批準方可執(zhí)行；*出差任務(wù)完成后應(yīng)及時返回；*出差回來應(yīng)及時向上級主管匯報工作情況。*午餐為 15 元，晚餐為 15元。第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。(二)膳食費按標準領(lǐng)取。公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根；c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費；d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按標準發(fā)給交通費：(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。交通工具 項目長程出差 出差補貼飛機火車輪船汽車住宿費 市內(nèi)交通費 其他補助普通 軟 硬 硬 一 二 三 臥 硬 元/天（一類 元/天 員工職等 倉 臥 臥 座 等 等 等 鋪 座 /其他）元/天總經(jīng)理 副總經(jīng)理（總√√ √√√ √實報實銷實報實銷實報實銷√ 監(jiān)）銷售副總監(jiān) 經(jīng)理 員工出差費用報銷規(guī)定、√＞√√ √√ √500/400√ √ √ √√ √√ √400/300 50 按實報實銷 200 以內(nèi) 駐店宿舍 50√ √ √ √ √ √ √ 員工出差返回公司，必須在出差回公司后 3 天內(nèi)，按審批手續(xù)辦理報銷。“出差申請單”的審批及所有員工出差費用的審批。（3）出差期間以公司費用招待客人用餐或客戶、供應(yīng)商招待出差人員用餐的。一律不予報銷。根據(jù)公司出差制度，填寫出差費用預(yù)算，部門主管審核后方可出差。編制： 審核： 批準：第五篇：出差管理規(guī)定江蘇臥爾康家居用品有限公司出差管理制度為規(guī)范公司出差管理制度，維護公司和員工雙方的利益，提高工作效率，提高旅差費資金利用率，特制訂本規(guī)定。、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等已經(jīng)包含住宿的，不予另外報銷住宿費用。，在完成工作后，距公司150公里以內(nèi)的應(yīng)當日返回，如不能當日返回需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。三、報銷注意事項：報銷資料：出差審批單、往返車/機票原件（不含登機牌）、報銷申請單。Ⅲ 附則 第十七條 第十八條 第十九條 第二十條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出