公司出差管理規(guī)定(參考版)
2024-10-29 01:44本頁面
【正文】 本制度從發(fā)布之日前執(zhí)行。二、科學合理安排行程中的工作日程行程途中必須嚴格按照預計行程進行工作，早晨從離開住處或者坐夜間車下車始到每一客戶、商場賣場門頭和產品陳列都要拍照片，當車票信息不完整時候要詳細備注；每日工作情況必須以郵件或電話的方式向領導匯報；由于客戶、市場等變化需要改變行程的需向經理匯報改變理由和下站目的預期結果，得到批準后方可改變；住宿和誤餐標準：住宿費標副總經理級別為200元，其余人1旅游城市或因政府會議活動等致使住宿緊張的城市，提前請示，需經公司授權權限范圍的領導同意的標準范圍入住；誤餐費標準為40元：早餐5元、中餐1晚餐20；在外花費如裝修、購置床、運費、復印等沒有票據用其它票據代替時需按照實際使用票面用途報銷，審批時附實際使用費用清單；在外出差時間遇公休或者法定假日不能回程的，需同樣按平時要求完成工作，回公司后安排對等時間調休；出差人員因急病或不可抗力無法在預定期限返回必須延長滯留，根據出差者申請，經調查無誤方可報銷差旅費；坐夜間車，公司決定補助夜程費，補助標準為：21點后開始補助，,補到到次日晨7點結束，補助標準為5元/小時；市內交通在地鐵，公交等公共交通工具運營時間內是主要行程方法，出租車，包車等必須是特殊情況并經申請批準后提供對應的票據方可報銷，打車票原則上單張票據不得超過50元；三、歸來休息、總結和費用報銷出差總結必須在出差歸來后三日內交與有關領導，出差總結涵蓋行程照片、拜訪客戶情況、市場調查情況、樣品或禮品送達人信息，公司發(fā)展建議等；差旅費報銷必須待出差回來后，一周日內報銷完畢，超支部分個人承擔1/3。根據公司出差制度，填寫出差費用預算，部門主管審核后方可出差。部門主管首先審核簽字，再由財務部門按公司出差制度審核簽字后，報總經理批審。，按照費用預算填寫借款單由總經理審核簽字到財務部門領款。編制： 審核： 批準：第五篇：出差管理規(guī)定江蘇臥爾康家居用品有限公司出差管理制度為規(guī)范公司出差管理制度，維護公司和員工雙方的利益，提高工作效率，提高旅差費資金利用率，特制訂本規(guī)定?！冻霾罟芾硪?guī)定附則1》。，使弄虛作假的票據得以報銷，經查實后，由此給公司造成經濟損失的，由各級審批人員承擔相應的領導責任。 差旅費用報銷違規(guī)的處理；不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據或非正式票據虛假報銷。一律不予報銷。出差管理規(guī)定?！安盥觅M報銷單”；同時必須關聯(lián)“出差申請單”；將原始票據整齊有序的貼在《狹小憑證襯托單》上并附“差旅費報銷單”，按公司費用審批報銷程序審批。、學習、培訓等已經包含住宿的，不予另外報銷住宿費用。，住宿標準，按工作需要，可住單人間，實報實銷。，應事先向分管領導報告。：《出差管理規(guī)定》附則1。，按工作需要，實報實銷；員工出差超出交通工具上限范圍的費用需提前申請，經分管領導批準后方可報銷。（3）出差期間以公司費用招待客人用餐或客戶、供應商招待出差人員用餐的。需要扣除相應的伙食補貼：（1）借出差之便繞道探親、旅游、訪友的。，必須經領導批準同意，公司只承擔公事出差部分的差旅費。，在完成工作后，距公司150公里以內的應當日返回，如不能當日返回需經領導批準。，如需借款的，可根據已批準的“出差申請單”辦理借支差旅費手續(xù)。；緊急情況下，責任領導臨時安排出差的視為批準，手續(xù)后補。、出差天數(shù)、出差路線和票據的真實性負責。、報銷?！俺霾钌暾垎巍钡膶徟八袉T工出差費用的審批。人力資源部 2014年月日第四篇：出差管理規(guī)定出差管理規(guī)定為規(guī)范公司員工出差審批及出差期間發(fā)生的相關費用報銷的管理和控制，特制訂本制度。每月訂票備用金5000元，報銷須按照實際情況，出具真實完整的報銷單據，不得弄虛作假，一經發(fā)現(xiàn)，罰款100元/次。三、報銷注意事項：報銷資料：出差審批單、往返車/機票原件（不含登機牌）、報銷申請單。為確保順利訂票，非緊急訂票需在部門負責人批準的前提下提前7至30個工作日通知訂票專人。已經預定的車票/機票，發(fā)生退票或改簽時，會產生較高的手續(xù)費，并且特價機票不能退改簽。二、訂票須知：出差訂票申請采取出差審批單形式，按照要求填寫完整信息，用于訂票人成功訂票（附上身份證照片）。行政部：銷售市場部：財務部：常務副總：總經理第三篇：公司出差訂票管理規(guī)定范文公司出差訂票管理規(guī)定一、目的：為規(guī)范公司員工出差訂票工作，節(jié)約差旅成本，提高工作效率，使公司員工因公出差的管理工作更加有序。交通工具 項目長程出差 出差補貼飛機火車輪船汽車住宿費 市內交通費 其他補助普通 軟 硬 硬 一 二 三 臥 硬 元/天（一類 元/天 員工職等 倉 臥 臥 座 等 等 等 鋪 座 /其他）元/天總經理 副總經理（總√√ √√√ √實報實銷實報實銷實報實銷√ 監(jiān)）銷售副總監(jiān) 經理 員工出差費用報銷規(guī)定、√＞√√ √√ √500/400√ √ √ √√ √√ √400/300 50 按實報實銷 200 以內 駐店宿舍 50√ √ √ √ √ √ √ 員工出差返回公司，必須在出差回公司后 3 天內，按審批手續(xù)辦理報銷。第二篇：公司出差管理規(guī)定公司出差管理規(guī)定目的：為完善公司管理，規(guī)范員工外出公務期間所發(fā)生差旅費用的管理，特制定 目的 此規(guī)定 范圍：適用于公
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