出差管理規(guī)定2(參考版)
2024-10-29 01:30本頁(yè)面
【正文】 第三十條 出差去程當(dāng)日不論何時(shí)起程概以一天計(jì)算，回程當(dāng)日不論何時(shí)返回均不予計(jì)算出差日數(shù)。第二十六條 出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請(qǐng)書預(yù)編出差費(fèi)概算，于出國(guó)前向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費(fèi)。第二十三條 與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費(fèi)不夠時(shí)得呈經(jīng)上級(jí)人員核準(zhǔn)，憑住宿費(fèi)支給憑證支給與上級(jí)人員同等之住宿費(fèi)或?qū)嵸M(fèi)。第二十一條 住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。第十九條 日當(dāng)自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。第十五條 出差人員之交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。第十二條 出差人員因急病或不可抗力之天災(zāi)地變致無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留，得據(jù)出差者之申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查確實(shí)無(wú)誤乃得支給出差旅費(fèi)。第十條 遠(yuǎn)途出差之員工得在”出差申請(qǐng)書“添附”出差旅費(fèi)概算表“向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)者按遠(yuǎn)途出差辦理。第七條 當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。(二)當(dāng)日出差第四條 員工當(dāng)日出差時(shí)由科長(zhǎng)以上主管核準(zhǔn)之。第三條 本公司員工出差分為：：出差當(dāng)日可能往返者。員工出差旅費(fèi)支給辦法(一)總則第一條 本辦法依據(jù)機(jī)械工業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。(十一)員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。(八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支。(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。(四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之。(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。第十九條 膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第十七條 下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí)，下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。 第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支?quot。(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。 第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā) A主管級(jí)：每日1，20元B一般級(jí)：每日1，00元第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、：(一)乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。第四條 出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：(一)國(guó)內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑?。第五篇：出差管理?guī)定出差管理規(guī)定為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。核銷規(guī)定：交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支；所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)；如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。出差日?qǐng)?bào)在回公司后報(bào)銷費(fèi)用之前應(yīng)交由部門主
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