【正文】 91db24f9a15ad 頁碼 : 44 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 流程描述 客帳部隨時根據(jù)需求（如出口香港的訂單）向生產(chǎn)部下銷售訂單，生產(chǎn)部將銷售訂單轉(zhuǎn)換生產(chǎn)計(jì)劃，供應(yīng)部按銷售訂單量采購包裝材料，材料合格后在周生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)。以上情況均只涉及包裝材料的更換。并簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證書。 2． 擬定周生產(chǎn)計(jì)劃討論稿。 8． 小袋包裝。 7． 鋁塑工序?qū)δz囊進(jìn)行鋁塑包裝，車間填寫請驗(yàn)單。 5． QC 人員進(jìn)行中間體（素片）檢驗(yàn)， 8 小時出檢驗(yàn)結(jié)果。 相關(guān)報表 /單證 ? 單證 單證 部門 成品入庫單 車間 /儲運(yùn) /質(zhì)保 包裝材料補(bǔ)（退）料單 車間 /儲運(yùn) /批記錄 限額領(lǐng)料單 儲運(yùn) /車間 / 包裝材料批料卡 儲運(yùn) 物料進(jìn)出臺帳（半成品、原料） 車間 原輔包裝材料接收臺帳 包裝車間 工時統(tǒng)計(jì)表（每班次 /工序） 車間 批生產(chǎn) /包裝記錄 計(jì)劃，車間，儲運(yùn)，質(zhì)保 請驗(yàn)單 車間 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 7 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 注塑瓶身瓶底半成品使用記錄 注塑工序 半成品交接表 車間各工序 生產(chǎn)部盤點(diǎn)表 車間 ? 報表 報表 部門 批記錄臺帳 計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表 計(jì)劃 生產(chǎn)、銷量統(tǒng)計(jì)表 計(jì)劃 產(chǎn)量月報 車間 日發(fā)貨和庫存報表 儲運(yùn)部 車間產(chǎn)量日報 車間 車間設(shè)備效率統(tǒng)計(jì)表 車間 成品月度收率報表 車間 漏液率報表 車間 包裝材料平衡損耗表 車間 車間工時統(tǒng)計(jì)表 車間 生產(chǎn)周期統(tǒng)計(jì)表 車間 相關(guān)現(xiàn)有流程清單 流程編號 流程名稱 AIPP010 口服液生產(chǎn)流程 AIPP020 意可貼生產(chǎn)流程 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 8 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 AIPP030 正源丹生產(chǎn)流程 AIPP040 漢林清脂生產(chǎn)流程 AIPP050 年度生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程 AIPP060 月度生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程 AIPP070 周生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程 AIPP080 批記錄 (生產(chǎn)、包裝 )制訂執(zhí)行流程 AIPP090 訂單式生產(chǎn)流程 AIPP100 BOM 及工藝路線創(chuàng)建更改流程 AIPP110 生產(chǎn)補(bǔ)料流程 AIPP120 產(chǎn)品返工流程 系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍 實(shí)施 范圍要點(diǎn) 范圍解釋 物料清單 ? 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)清單，該清單將用于生產(chǎn)及成本核算等。下達(dá)到車間做生產(chǎn)準(zhǔn)備、下達(dá)到儲運(yùn)做原輔包材備料、下達(dá)到供應(yīng)部作為供應(yīng)商送貨計(jì)劃依據(jù)。生產(chǎn)計(jì)劃基本保持一周鎖定。 工作中心 ? 基于現(xiàn)工廠生產(chǎn)線設(shè)臵，創(chuàng)建相應(yīng)工作中心，并與相應(yīng)成本中心對應(yīng)。 6． 對合格素片進(jìn)行噴膜。 8． QA 人員抽檢， QC 進(jìn)行成品檢驗(yàn)。 9． 包裝工序按《周生產(chǎn)計(jì)劃》包裝時間要求，到倉庫領(lǐng)《批包裝記錄》及備好的包材，同時復(fù)核，無誤后進(jìn)行外包裝生產(chǎn)入庫。 3． 周三下午 2： 00 由計(jì)劃主管主持召開周生產(chǎn)計(jì)劃會，請生產(chǎn)部、設(shè)備部、供應(yīng)部、質(zhì)保部、儲運(yùn)部主管及相關(guān)人員 參加確認(rèn)。根據(jù)質(zhì)保部產(chǎn)品質(zhì)量證書簽發(fā)結(jié)果，將合格證、報告單、質(zhì)量證書各一份及時通知儲運(yùn)部發(fā)貨。 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 53 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 開始1 .產(chǎn)成品返工申請4 .Q A 制定返工S O P3 .生產(chǎn)副總審批5 .生產(chǎn)計(jì)劃制定返工計(jì)劃8 .生產(chǎn)計(jì)劃制定返工批包裝記錄結(jié)束質(zhì)保部 生產(chǎn)部 儲運(yùn)部 供應(yīng)部2 .質(zhì)保部審批返工申請7 .返工材料確認(rèn)6 .補(bǔ)訂包裝材料9 .返工批包裝記錄1 1 .車間領(lǐng)料返工生產(chǎn)1 5 .產(chǎn)品入庫1 0 .儲運(yùn)部填批料卡、備料1 2 .財(cái)務(wù)記賬1 3 .成品入庫單1 4 . Q C檢驗(yàn)財(cái)務(wù)室 支持性文件《產(chǎn)品外包裝材料更換規(guī)程》S M P M M Q D 0 0 2 0 0《生產(chǎn)計(jì)劃編制規(guī)程》 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 54 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020
。 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 41 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 開始1 .周生產(chǎn)計(jì)劃3 .生產(chǎn)計(jì)劃主管填寫批記錄2 .批記錄臺帳4 .批生產(chǎn)、批包裝記錄6 .按批生產(chǎn)、包裝記錄領(lǐng)、發(fā)料9 .車間按工藝順序生產(chǎn)和記錄1 2 .車間主管審核批記錄1 1 .批產(chǎn)品包裝入庫1 3 .Q A 審核批紀(jì)錄1 4 .Q C 核對整理批紀(jì)錄1 5 .質(zhì)保部經(jīng)理審核簽發(fā)1 6 .合格證、成品報告單、質(zhì)量證書結(jié)束 生產(chǎn)部 質(zhì)保部儲運(yùn)部1 7 .更改庫存物料的狀態(tài)可發(fā)貨1 0 .生產(chǎn)完工支持性文件5 .按批記錄填寫批料卡、備料8 .按批記錄復(fù)核名稱、批號、數(shù)量、編碼、重量財(cái)務(wù)室7 .財(cái)務(wù)記賬《生產(chǎn)計(jì)劃編制規(guī)程》1 8 .批記錄歸檔TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 42 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 單據(jù) /報表 1．《周生產(chǎn)計(jì)劃表》； 2．《批生產(chǎn)記錄》； 3．《批包裝記錄》； 4．《批記錄臺帳》； 5．《包裝材料批料卡》； 6．《限額領(lǐng)料單》； 7．《請驗(yàn) 單》； 8．《檢驗(yàn)記錄》； 9．《成品報告單》； 10．《產(chǎn)品質(zhì)量證書》。 5． 根據(jù)銷售和當(dāng)前庫存及包裝材料供應(yīng)異常等特殊情況，計(jì)劃主管可對周生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行緊急調(diào)整，調(diào)整后的周生產(chǎn)計(jì)劃不再討論確認(rèn)，由經(jīng)理審批后發(fā)至相關(guān)部門及車間。 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 24 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 開始生產(chǎn)計(jì)劃 儲運(yùn)部1 4 .Q C 檢驗(yàn)固體車間 質(zhì)保部5 .原料備料1 9 .外包裝1 6 .批包裝記錄1 7 .包材備料7 .總混8 .膠囊填充1 0 .Q C 中間體檢驗(yàn)支持性文件1 2 .鋁塑包裝1 5 .小袋包裝3 .擬制批記錄1 .周生產(chǎn)計(jì)劃2 .批號臺帳6 .按批生產(chǎn)記錄核對批號重量編碼1 8 .按批包裝記錄核對批號名稱數(shù)量編碼領(lǐng)料《生產(chǎn)計(jì)劃編制規(guī)程》《漢林清脂膠囊工藝規(guī)程》4 .批生產(chǎn)記錄1 1 .鋁箔、P V C 、鋁箔小袋備料、膠囊殼9 .車間填寫請驗(yàn)單1 3 .車間填寫請驗(yàn)單2 2 .Q A 審核批記錄2 3 .Q C 核對、附檢驗(yàn)記錄2 4 .經(jīng)理審核簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證書72h《漢林清脂批包裝記錄》R E C BR F P 0 2 1 0 0R E C BR F P 0 2 2 0 0領(lǐng)料合格《漢林清脂批生產(chǎn)記錄》R E C BR H F 0 1 1 0 0R E C BR F P 0 2 3 0 02 5 .經(jīng)理審核簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證書2 6 .合格證、成品報告單、質(zhì)量證書批記錄歸檔保存結(jié)束2 0 .成品入倉庫2 7 .記帳,標(biāo)識可發(fā)貨狀態(tài)成品入庫單2 1 .車間主管審核批記錄批包裝記錄批生產(chǎn)記錄成品入庫單存檔存檔72h流程名稱：漢林清脂膠囊生產(chǎn)流程TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 25 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 26 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 單據(jù) /報表 1．《成品入庫單》、《包裝材料補(bǔ)（退）料單》、《限額領(lǐng)料單》、《包裝材料批料卡》、《批生產(chǎn)記錄》，《批包裝記錄》 2．《周生產(chǎn)計(jì)劃》、《生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表》、《生產(chǎn)、銷售統(tǒng)計(jì)表》 3． 《物料進(jìn)出臺帳》、《原輔包裝材料接收臺帳》、《工時統(tǒng)計(jì)表》、《請驗(yàn)單》、《半成品交接表》、《生產(chǎn)部盤點(diǎn)表》、《注塑瓶身瓶底半成品使用記錄》、《批號臺帳》、煉蜜工序、注塑工序《生產(chǎn)控制臺帳》 4．《產(chǎn)量日報》、《車間設(shè)備效率統(tǒng)計(jì)表》、《成品月度收率報表》、《漏液率報表》、《包裝材料平衡損耗表》 5．產(chǎn)量月報》、日發(fā)貨和庫存報表》 6．《質(zhì)量檢驗(yàn)操作記錄》、《檢驗(yàn)報告單》、《產(chǎn)品質(zhì)量證書》 問題分析 現(xiàn)有 業(yè)務(wù) 調(diào)研報告 生產(chǎn)計(jì)劃與控制模塊 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 27 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 流程編號 :AIPP050 流程名稱 :年度生產(chǎn)計(jì) 劃制訂流程 責(zé)任人 : 張川 日期 : 20xx321 版本 : TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 28 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 流程描述 對客帳部年度銷售計(jì)劃評審，依據(jù)正式年度銷售計(jì)劃、設(shè)備能力、年末庫存等，制訂年度生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)到相關(guān)各部門。 10． 包裝工序根據(jù)《周生產(chǎn)計(jì)劃》包裝要求時間到儲運(yùn)部領(lǐng)取備好的包裝材料及《批包裝記錄》，同時復(fù)核包材的編碼、名稱、數(shù)量，對產(chǎn)品進(jìn)行外包裝后入庫。 7． QC 人員進(jìn)行成品檢驗(yàn)。 銷 售 與運(yùn) 作計(jì)劃 ? 根據(jù)銷售預(yù)測模擬年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃 ? 月度生產(chǎn)計(jì)劃導(dǎo)入需求管理 需求管理 ? 建立計(jì)劃獨(dú)立需求管理。批生產(chǎn)記錄對應(yīng)半成品生產(chǎn)；批包裝記錄對應(yīng)半成品外包裝成最終產(chǎn)品。 4． 每