【正文】 內(nèi)出差補助標(biāo)準(zhǔn)為20/元。第五篇：差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)例如：最近搜集到的一家企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)： 交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)。 住勤伙食補貼：一類地區(qū)60元/天；二類地區(qū)50元/天；三類地區(qū)40元/天。這里的補貼是按每天計算的，而不是按平均天數(shù)計算的。住宿標(biāo)準(zhǔn)： 90元/天。：特區(qū)及直轄市每天按照50元計算，每周不超過200元；省會與一般發(fā)達地區(qū)每天按照40元計算，每周不超過160元；其他地市每天按照30元計算，每周不超過120元。 出差地區(qū)市內(nèi)交通費標(biāo)準(zhǔn) 出差地區(qū)市內(nèi)交通費標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）職位地區(qū)總監(jiān)以上其他員工 一類地區(qū)實報實銷二類地區(qū)實報實銷三類地區(qū)實報實銷 出差地區(qū)市內(nèi)交通費需憑交通票據(jù)報銷，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷。若實際支付的飛機票價不高于其應(yīng)享受的火車或汽車票除外。 以上費用的開支在費用指標(biāo)總額內(nèi)開支，所有費用開支不能超出相關(guān)定額。168。 分公司人員往返總部與分公司駐地的機票、長途交通費； 168。168。注：限額實報實銷指申請報銷金額低于限額的，按申請金額報銷，申請報銷金額高于等于限額的，按限額報銷，下同。此前所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)一律作廢。不能在辦事處吃住的特殊情況需請示總經(jīng)理，回公司后出具書面報告經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可報銷。否則按占用公司資金處理每天收取占用費5元。市外省內(nèi)出差，當(dāng)日往返的，補助40元/天，當(dāng)日不能往返的參照外省出差住宿補助標(biāo)準(zhǔn)。出發(fā)時間和返回時間以車票及口袋管理“客戶拜訪”定位及拍照為參考。2）跨行業(yè)（住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票、商業(yè)零售發(fā)票等）發(fā)票不可互相混用。在相應(yīng)位置應(yīng)列明大寫金額，字跡清晰、規(guī)范，大小寫完整一致，不得涂改。出差人員市內(nèi)正常交通費可酌情報銷。二、公司管理人員差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)公司管理人員包括職能科室人員和各分（子）公司單位及事業(yè)部的管理人員。由于工作的臨時變動出現(xiàn)的正常車船票、機票退票，經(jīng)單位（部門）負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)理助理批準(zhǔn)可報銷。3）對非同一次乘車卻出現(xiàn)票號相連的票的現(xiàn)象，將不予報銷；對于弄虛作假者，將給予票據(jù)金額兩倍的罰款。其他費用（包括業(yè)務(wù)招待費、公關(guān)招標(biāo)費等）應(yīng)單獨審批報銷，不得與差旅費混在一起。各部門主管領(lǐng)導(dǎo)為本部門所有費用支出審核的第一責(zé)任人。票據(jù)必須按時間先后順序粘貼，每張粘貼單最高粘18張票?？偙O(jiān)級以上根據(jù)情況可以單獨住宿，但注意節(jié)儉費用。本標(biāo)準(zhǔn)實施以后，對特殊費用不是特批的不給報銷。 客戶服務(wù)專員、人事行政專員：100元/月。 北京、上海分公司，150元/天，每月至多報5天，分公司所在地住宿費不能報銷。 北京、上海分公司，100元/天，按實際出差天數(shù)報銷。 分公司常駐人員離開分公司駐地前往分公司各地辦事。 超過標(biāo)準(zhǔn)部分不超過1000元的，經(jīng)分公司財務(wù)主管審核后，需報營銷財務(wù)部財務(wù)支持科科長審批；168。一般員工乘坐三等艙，公司一級部門經(jīng)理以上的人員可以乘坐二等艙。，不在指定賓館住宿按標(biāo)準(zhǔn)報銷，特殊情況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可住其他賓館，按實際金額實報實銷。，不享受駐外住勤補助。如果是故意的作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)沒收假票，不許報銷，對報銷假票的人員要嚴(yán)肅處理，并處以報銷假票金額三倍以上的罰款。 外出參加會議、短期學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，有關(guān)費用中含食宿費的，不再享有食宿補助。省會、吉林、大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、寧波、溫州、臺州、湛江、北海、蘇州、南通、揚州、無錫、宜昌、蕪湖、黃山、九江、黃石、張家港、桂林、大理等 三類地區(qū)：地級和縣級市。注：長途需要乘坐 “的士”應(yīng)首先申請使用公司車輛。 申請人在手機費有效單據(jù)背面簽名――財務(wù)主管簽名――出納報銷。 分公司經(jīng)理離開分公司駐地回總部開會或前往轄區(qū)了解市場。 北京、上海分公司除外，80元/天，每月至多報8天，公司租房所在地和非業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)區(qū)域住宿費不能報。168。 整合傳播科科長、集團購買主管、銷售代表、零售主管：500元/月。銷售總監(jiān)出租車費實報。因票據(jù)丟失的，不得用其他票替代，需先提供文字報告說明情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按票據(jù)金額報銷80%，自己承擔(dān)20%，經(jīng)財務(wù)審核后另行報銷。其他特殊費用須提前申請?zhí)貏e說明后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。發(fā)票金額（無論大寫、小寫）填寫有錯誤、描畫或涂改的，只能由發(fā)票的出具單位重新開具，而不能自己在原發(fā)票上進行更正。第二篇：《差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》關(guān)于差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定為了進一步加強對差旅費的管理，嚴(yán)格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實際情況，對公司差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：一、營銷及服務(wù)人員差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：公司的營銷及服務(wù)人員出差的住宿費、伙食補貼、市內(nèi)交通費（包括出租車票及票面上印有公交字樣的票據(jù)）等實行費用包干，具體標(biāo)準(zhǔn)為：省內(nèi)出差按150元/天包干，含住宿費、伙食補貼、市內(nèi)交通費；外省出差按180元/天包干，含住宿費、伙食補貼、市內(nèi)交通費